【正文】 務(wù)管理；5)按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，制定了各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，其中決策層和各部門的職責(zé)如下 1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，保證質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)性。 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理體系的核心。規(guī)定記錄的保存期限，超過保存期的記錄按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行銷毀。5)各部門識(shí)別并保管本部門所使用的外來文件，并控制其分發(fā)。 文件控制 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件得到識(shí)別并得到有效管理，確保文件的形成、審批、發(fā)放、使用、評(píng)審、修改等均處于受控狀態(tài)，本公司特制定并實(shí)施《文件控制程序》。本公司按照ISO9001：2000要求來管理和控制這些過程。 g)《質(zhì)量手冊(cè)》非受控版的發(fā)放由管理者代表負(fù)責(zé)審批，技術(shù)中心負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。非受控版可供顧客作為本公司質(zhì)量保證的承諾文件。包括本公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和控制程序的基本內(nèi)容，是本公司從事質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。公司現(xiàn)有員工人數(shù)120多人，生產(chǎn)廠區(qū)占地32畝，擁有車間近5000平方米，速凍生產(chǎn)線3條，冷庫750噸，各類運(yùn)輸車近20多輛。目 錄 01 頒布令………………………………………………………… 302 任命書………………………………………………………… 403 企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………… 504 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)……………………………………….. 605 質(zhì)量手冊(cè)的說明……………………………………………… 706 質(zhì)量手冊(cè)的管理……………………………………………… 91 適用范圍……………………………………………………….. 102 引用標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………….. 103 術(shù)語和定義…………………………………………………….. 104 質(zhì)量管理體系………………………………………………….. 11 總要求………………………………………………………... 11 文件要求………………………………………………...…… 115 管理職責(zé)……………………………………………………..… 13 管理承諾………………………………………………..……. 13 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………………..…. 14 質(zhì)量方針……………………………………………………… 14 策劃…………………………………………………………... 14 職責(zé)、權(quán)限和溝通…………………………………………... 15 管理評(píng)審……………………………………………………... 186 資源管理……………………………………………………….. 20 資源提供………………………………………………...…… 20 人力資源………………………………………………...…… 20 ……………………………………………………… 21……………………………………………………… 227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………………………………….…..……… 22 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………………………………...………. .22 與顧客有關(guān)的過程………………………………….……..…. 23……………………………………………………. 24………………………………………………………………26……………………………….……………………..… 27………………………………………… 308 測(cè)量、分析和改進(jìn)……………………………………………….31 總則………………………………………………………………31 監(jiān)視和測(cè)量………………………………………………………31 不合格品控制…………………………………………..…..…. . 34 數(shù)據(jù)分析………………………………………………………. 35 改進(jìn)…………………………………………………….……… 36附錄一：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖…………………………………… 38附錄二：質(zhì)量管理體系職能分配表……………………………… 39附錄三：質(zhì)量管理體系程序文件目錄…………………………… 40頒 布 令為了提高企業(yè)質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，實(shí)現(xiàn)以預(yù)防為主和對(duì)生產(chǎn)全過程實(shí)施有效質(zhì)量控制的目的，在本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高的基礎(chǔ)上，更好的滿足顧客規(guī)定的和潛在的要求，經(jīng)研究決定在本公司推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并使其得到有效運(yùn)作和不斷改進(jìn)提高。公司主要產(chǎn)品有湯圓系列、水餃系列、面點(diǎn)系列、點(diǎn)心系列、火鍋料系列等五大類近百個(gè)品種，其中精心推出的寧波湯圓、南瓜餅、黃金糕等產(chǎn)品以其獨(dú)特的配方和全新的口味而深受廣大消費(fèi)者的青睞。 c)本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，以確保能向顧客提供滿意的產(chǎn)品，提升本公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。i）本手冊(cè)為第一次修訂版 質(zhì)量手冊(cè)的管理 a) 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)中心統(tǒng)一管理，按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 1適用范圍 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于本公司安井牌系列湯圓生產(chǎn)全過程的質(zhì)量活動(dòng)以及向顧客、第三方和社會(huì)提供的質(zhì)量保證。本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有外包過程。1)技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件控制的歸口管理。 質(zhì)量記錄控制對(duì)與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系運(yùn)行的有效性提供依據(jù)，本公司特制定和實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》。5管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)。本公司制定的質(zhì)量方針體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨，是本公司質(zhì)量追求的目標(biāo)和行為準(zhǔn)則，全體員工要深刻理解，認(rèn)真執(zhí)行。2)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。1)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃落實(shí)生產(chǎn)，嚴(yán)格保證產(chǎn)品質(zhì)量；2)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中不合格品的評(píng)審和處置及組織糾正措施的實(shí)施；3)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝、組織技術(shù)文件的編制及發(fā)放的審批；4)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的歸口管理工作；5)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審。 1)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立供方檔案，建立和更新“合格供方名錄”。1) 協(xié)助最高管理層定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編寫、發(fā)放及程序文件的批準(zhǔn)；3) 負(fù)責(zé)確定內(nèi)審員，選定內(nèi)審組長(zhǎng)，并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 3)技術(shù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審的組織和實(shí)施，對(duì)評(píng)審的結(jié)論所提出措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。b)對(duì)分解的質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。 人力資源為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作和保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，針對(duì)各個(gè)崗位所需人力資源的要求情況，本公司特制定并實(shí)施《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施為確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施始終處于安全、經(jīng)濟(jì)、正常運(yùn)行狀，保證產(chǎn)品的符合性，本公司特制定并實(shí)施《設(shè)備設(shè)施控制程序》。 工作環(huán)境為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)環(huán)境符合必要的衛(wèi)生要求，保證產(chǎn)品的符合性并實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，本公司特制定并實(shí)施《工作環(huán)境控制程序》。 (2)品管品控部對(duì)生產(chǎn)車間的空氣進(jìn)行采樣，對(duì)員工進(jìn)行手涂抹采樣，檢測(cè)其微生物指標(biāo)。3)品管品控部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的品種規(guī)格，作好成品檢測(cè)準(zhǔn)備。 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品本身的要求，如類型、口味、規(guī)格、包裝等。c)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部組織相關(guān)部門人員對(duì)產(chǎn)品的外包裝設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)《物資請(qǐng)購(gòu)單》、《供方評(píng)審表》、《合格供方名錄》進(jìn)行審批。可以采取以下驗(yàn)證方式：a)采購(gòu)產(chǎn)品到本公司時(shí)，由品管品控部檢驗(yàn)員和庫房管理員進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收。3)確保關(guān)鍵工序的操作符合要求，關(guān)鍵工序的半成品滿足質(zhì)量要求。本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。2)制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)工作。6)檢測(cè)裝置在搬運(yùn)過程中需輕拿輕放，避免由于劇烈的震動(dòng)而使其失準(zhǔn)。 內(nèi)部審核為了確定本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，本公司特制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。 3)審核組長(zhǎng)對(duì)審核進(jìn)行策劃，審核組準(zhǔn)備必要的審核文件。1)品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)原輔料、包裝物和成品的檢測(cè)工作。1)技術(shù)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中及成品出現(xiàn)不合格品的評(píng)審及處置工作；2)技術(shù)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的不合格品的處置工作；3)品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)通知責(zé)任部門，并組織不合格品的評(píng)審工作；4)技術(shù)廠長(zhǎng)參與不合格品的評(píng)審和處置。1) 管理中心管理部：a) 負(fù)責(zé)與人力資有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析工作。5) 技術(shù)中心品管品控部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析。3)各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)內(nèi)糾正、預(yù)防和