【正文】 中心業(yè)務部的銷售計劃制定生產(chǎn)計劃。2)技術中心采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，原輔材料使用量，保證生產(chǎn)物資供應。 與顧客有關的過程為確保顧客的要求和期望得到識別和理解，對顧客的要求進行評審，以確保滿足顧客的要求，特制定《與顧客有關的過程控制程序》。2)制造中心負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；3)品管品控部負責評審質(zhì)量要求的檢測能力。d)公司確定的任何附加要求。3)營銷中心業(yè)務部與顧客保持有效的溝通，溝通內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量、品種更新等；b)問詢、合同或訂單的處理及履行情況；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。特制定《設計和開發(fā)控制程序》。2)技術中心采購部負責所需原輔料、包裝物的采購。4)技術中心負責組織實施新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。1)設計開發(fā)的策劃：通過業(yè)務人員提供的市場信息，及每周的銷售例會，營銷中心市場部經(jīng)理篩選出與新產(chǎn)品開發(fā)有關的信息，同技術中心開發(fā)部確認產(chǎn)品的類型，并形成《設計開發(fā)計劃書》。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望；b)外包裝的要求，如色彩、圖案、文字等； c)適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；d)以前類似設計提供的適用信息；e)對確定產(chǎn)品的特殊原料和輔料的要求。b)由技術中心開發(fā)部經(jīng)理對輸出文件進行審核，并將輸出的文件記錄在《設計開發(fā)輸出清單》中，批準后將輸出文件下放至相關部門。5)設計與開發(fā)的驗證a)根據(jù)設計開發(fā)的輸出文件《新產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝》，車間安排生產(chǎn)樣品；b)技術中心開發(fā)部經(jīng)理組織相關部門人員對樣品進行品嘗，并對樣品進行打分，根據(jù)評分結(jié)果驗證產(chǎn)品是否滿足要求。 b)品管品控部對產(chǎn)品進行微生物及理化指標檢驗，檢驗結(jié)果作為設計和開發(fā)確認的依據(jù)之一。7)設計與開發(fā)的更改a)設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的整個周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估更改對產(chǎn)品的原輔料使用、生產(chǎn)過程、市場銷售等方面帶來的影響。c) 由技術中心開發(fā)部對更改后的配方進行樣品試制，組織相關部門和人員對更改后的樣品重新進行驗證、確認。 1) 負責采購的歸口管理工作。2)品管品控部負責對新進原輔材料質(zhì)量檢驗工作。1)采購過程a)為便于對供方進行控制，按照所采購物資的質(zhì)量對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A類和B類。c) 技術中心采購部負責收集A類物資供方的信息，初步擬定候選供方名單，每種產(chǎn)品至少選擇2家供方，收集其書面資料和樣品，組織對其進行評審，建立《合格供方名錄》，從名錄中選擇合格供方進行采購。 2)采購信息a)由技術廠長、品管品控部、生產(chǎn)車間共同制定原輔料、包裝物的驗收標準，經(jīng)技術廠長批準后交技術中心采購部使用。3)采購產(chǎn)品的驗證對采購產(chǎn)品實施檢驗，以確保所采購產(chǎn)品滿足采購要求。b)抽取樣品到有資格的檢測機構(gòu)進行檢測；c)供方提供檢測機構(gòu)的檢測報告。1)技術中心負責生產(chǎn)過程控制的歸口管理工作。 3)生產(chǎn)車間各班組負責生產(chǎn)過程中的各工序的自檢與互檢工作。1) 生產(chǎn)車間確保產(chǎn)品在受控的條件下進行生產(chǎn)：a)技術廠長負責制定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、操作要點及產(chǎn)品的質(zhì)量標準；品管品控部負責產(chǎn)品質(zhì)量抽查檢驗，生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；b)車間主任負責組織編寫作業(yè)指導書，對車間操作員工進行培訓，并監(jiān)督生產(chǎn)工藝及作業(yè)標準的執(zhí)行情況；c)制造中心設備動力部負責制定車間機器設備的操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓，具體執(zhí)行《設備設施控制程序》； 2)車間各工序操作人員對本工序按作業(yè)規(guī)程自檢。4)當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并通過分析不合格產(chǎn)生的原因制定并實施糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因。 對不同類別、不同檢驗狀態(tài)下的原輔材料、包裝物、成品，用適當?shù)臉俗R以防止混淆和誤用；在需要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，本公司特制定并實施《標識和可追溯性控制程序》。 2) 品管品控部負責標識的制作，責任范圍內(nèi)產(chǎn)品的標識及使用維護。1)產(chǎn)品標識：標識牌注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、采購的產(chǎn)品注明生產(chǎn)廠家；2)檢驗狀態(tài)標識：包括待檢、合格、不合格、待定四種形式3)產(chǎn)品可追溯性：各責任部門對產(chǎn)品過程保持有清晰的記錄；品管品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況對具體產(chǎn)品提出可追溯性標識要求，并組織實施和監(jiān)控。 產(chǎn)品防護為了確保產(chǎn)品在整個形成和最終交付過程中的中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達到顧客滿意，本公司對產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，提供符合性防護，特制定并實施《產(chǎn)品防護控制程序》。 3)營銷中心業(yè)務部負責產(chǎn)品在交付到顧客過程中的防護。2)出入庫時履行出入庫手續(xù)，并保存好相關的記錄。 監(jiān)測和測量裝置的控制對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置實施控制，以保證測量監(jiān)視結(jié)果的正確性及產(chǎn)品的符合性，特制定并實施《監(jiān)視測量裝置控制程序》1)技術中心品管品控部負責實驗室檢測裝置的日常維護、保養(yǎng)及公司檢測計量器具的周期校準工作。3)生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程使用的檢測計量器進行維護管理。1) 新購進的測量設備驗收合格后，使用前應進行校準。3) 已建立國家或國際測量標準的，應按國家或國際有關規(guī)定進行檢定和校準，無國際或國家測量標準的，應由使用部門制定自檢規(guī)程，實施檢定或校準并予以記錄。5)檢測裝置的使用環(huán)境應符合要求，對有特殊要求如溫度、濕度、清潔度等規(guī)定的，嚴格執(zhí)行說明書的規(guī)定。8測量、分析和改進為了證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的適宜性及持續(xù)改進的有效性，本公司對質(zhì)量管理體系所需的測量、分析和改進過程進行了策劃，制定并實施《顧客滿意度調(diào)查控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等控制程序，對服務和質(zhì)量管理體系的運行結(jié)果進行分析和提出改進意見。特制定并實施《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。2) 營銷中心市場部負責組織相關部門根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應的改進措施1)營銷中心市場部的業(yè)務人員通過各種渠道收集顧客的信息，可以采用電話、傳真、回訪、面談等方式與顧客進行交流，2)營銷中心市場部編制《顧客滿意度調(diào)查表》，由業(yè)務人員每季度向各銷售點發(fā)送，全面收集顧客的意見和建議，銷售點的負責人及時回收調(diào)查表。4)營銷中心市場部對責任部門的改進措施的實施效果進行跟蹤驗證，并針對顧客不滿意的項目和提出的意見進行回訪，回訪的結(jié)果再次反饋至責任部門，直至顧客滿意為止。(1)總經(jīng)理批準年度審核計劃。 (3)技術中心負責編制年度審核計劃和內(nèi)審計劃并負責組織實施。 1)技術中心品根據(jù)標準的實際需要編制內(nèi)審年度計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后組織實施。 2)管理者代表任命審核組長和內(nèi)審組成員，全面負責質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。4)公司各部門按時接受審核，對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格進行改正并制定糾正措施。 過程的監(jiān)視和測量 a．技術中心負責識別需要進行測量和監(jiān)視的過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的其它過程。，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 確保所購原輔材料、包裝物及半成品、成品的符合性，特制定并實施《產(chǎn)品檢驗控制程序》。2)車間各班組負責對本班組所生產(chǎn)的半成品進行自檢，對上一班組的半成品進行監(jiān)督檢查。2) 原輔材料、包裝物進廠后，由技術中心采購部填寫《原輔料、包裝物送檢單》通知品管品控部。4) 品管品控部對成品進行抽樣檢驗，按《化驗室取樣管理制度》抽取樣品，進行微生物檢測。 不合格品控制為防止不合格品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序或不出廠，特制定并實施《不合格品控制程序》。 1)不合格品分類a)嚴重不合格：經(jīng)返工或修理無法達到質(zhì)量要求，不能使用或食用的產(chǎn)品；或批量出現(xiàn)同類質(zhì)量問題的產(chǎn)品；b)一般不合格：個別或少量不合格，通過處理可達到質(zhì)量標準的。3)品管品控部質(zhì)檢員對一般不合格品進行評審，做出處置意見。4)評審不合格，以確定：a. 不合格品對質(zhì)量的影響程度；b. 能否放行或接收；c. 能否讓步使用或扣款允收；d. 不能放行或讓步使用的退貨、換貨或報廢。 數(shù)據(jù)分析 通過收集和分析與質(zhì)量管理體系有關的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，特制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。b) 提供各部門數(shù)據(jù)分析必要的培訓工作。b)負責與質(zhì)量管理體系有關數(shù)據(jù)分析實施效果的監(jiān)督檢查。b)負責與生產(chǎn)相關數(shù)據(jù)分析實施效果的監(jiān)督檢查。4)營銷中心市場部：負責產(chǎn)品銷售、市場信息及與顧客有關的信息的數(shù)據(jù)收集與分析。1)各部門確定與本部門有關的數(shù)據(jù)信息，并進行收集；2)對收集的信息進行處理，分析數(shù)據(jù)所反映的問題，如產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，顧客的滿意度、供方產(chǎn)品和服務的質(zhì)量、質(zhì)量目標的完成情況、體系運行的有效性等；3)利用數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)果，對質(zhì)量管理體系進行評價，制定相應的糾正和預防措施，對產(chǎn)品或過程進行改進。各部門應確定用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計方法，確定數(shù)據(jù)分析項目內(nèi)容及質(zhì)量特性參數(shù)。 糾正和預防措施為消除存在或潛在的不合格，并針對產(chǎn)生不合格的原因采取相應的糾正和預防措施，特制定并實施《糾正和預防措施控制程序》。 2)技術中心負責糾正和預防措施控制的歸口管理。1)當成品或過程控制、內(nèi)審、相關投訴等出現(xiàn)不合格或有不合格的趨勢時，由相關責任部門記錄不合格及潛在不合格的事實，記錄在《糾正措施表》及《預防措施表》上，并反饋至技術中心；責任部門負責人負責制定和實施糾正和預防措施，技術中心負責跟蹤驗證。3)技術中心負責收集信息，對采取的糾正、預防措施和制定相應的改進計劃進行統(tǒng)計，每月將統(tǒng)計結(jié)果記錄在《糾正措施實施情況一覽表》及《預防措施實施情況一覽表》中，送管理者代表審核，做為管理評審的