【正文】 ，為持續(xù)改進(jìn)提供有關(guān)信息。 工會 ①組織和教育職工依照法律的規(guī)定行使民主權(quán)利，依法維護(hù)職工的合 法權(quán)益； ②負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)職業(yè)病的預(yù)防、檢查、治療等工作； ③動員和組織職工積極完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)； ④其他職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 員工代表 ①貫徹執(zhí)行安全管理制度 ，并嚴(yán)格落實(shí)其安全責(zé)任； ②監(jiān)督分包隊(duì)伍勞動保護(hù)用品的發(fā)放、使用； ③ 代表工人利益與分包單位進(jìn)行協(xié)商和交流，保護(hù)作業(yè)人員合法權(quán)益。 職責(zé)和權(quán)限 為了保持集團(tuán)管理體系正常有效運(yùn)行，最高管理者明確集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)（見附錄一），管理體系要素及管理職能分配（見附錄二）： 總經(jīng)理 ① 組織策劃、建立一體化管理體系，滿足管理目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的要求； ②制定并批準(zhǔn)集團(tuán)管理方針和管理目標(biāo)； ③批準(zhǔn)各級管理人員管理職責(zé)，配備組織機(jī)構(gòu)； ④ 向集團(tuán)員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方以及法律法規(guī)要求的重要性； ⑤保證體系持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行所需的資源； ⑥批準(zhǔn)任命管理者代表； ⑦主持召開管理評審，審批管理評審決議； ⑧建立內(nèi)部 溝通與協(xié)商渠道并保證暢通； ⑨審批集團(tuán)《管理手冊》； ⑩其他職責(zé)見職能分配表。 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目專職安全管理人員負(fù)責(zé)組織對作業(yè)及活動場所環(huán)境和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)工作，判定本項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素并制定 控制計(jì)劃，將結(jié)果 報(bào) 基層工程管理部門 。 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂 ①各職能部門和項(xiàng)目要定期對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控，各系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)每年底對本系統(tǒng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總并上報(bào)最高管理者。 管理方針 集團(tuán) 管理方針向顧客、員工及社會相關(guān)方做出的鄭重承諾， 體現(xiàn)了集團(tuán)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的宗旨和方向（見本手冊 管理方針）， 由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 兩級職能部門和項(xiàng)目部協(xié)助集團(tuán)和基層經(jīng)理辦公室、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部門 及時(shí)獲取識別和更新， 所有與產(chǎn)品質(zhì)量、 職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 記錄的內(nèi)容和形式 ①除 紙張外，記錄還可采用圖片、電子文檔等類型； ②記錄的主要形式有文字、表格、圖形等； ③記錄表格應(yīng)首先采用國家、省、市有關(guān)部門規(guī)定的統(tǒng)一模式，其次按《記錄控制程序》和各程序文件規(guī)定確認(rèn)的記錄模式。 文件控制 總則 通過對文件控制以確保使用文件的相關(guān)場所得到有效版本 ,以防止作廢文件的誤用。 為保證 工程質(zhì)量和施工安全及環(huán)保要求編制的集團(tuán)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章、制度、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書以及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，為證明完成活動或達(dá)到結(jié)果提供的客觀記錄等。 ① 集團(tuán)： 蘭州二建集團(tuán)有限公司在此管理手冊中簡稱集團(tuán)。 本手冊屬集團(tuán)管理體系文件的一部分，屬第一層次文件。 手冊管理辦法 手冊管理辦法 《管理手冊》（以下簡稱手冊）由集團(tuán)組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。 管理手冊 管理方針 誠信拓寬市場 合作實(shí)現(xiàn)共贏 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 創(chuàng)新力爭一流 釋義： 企業(yè)視誠信為生命，信守承諾、取信于用戶、取信于市場進(jìn)而實(shí)現(xiàn)市場份額的擴(kuò)大。 手冊的管理歸集團(tuán)工程管理部，其主要職權(quán)是負(fù)責(zé)手冊的編寫、修改、換版控制，同時(shí)負(fù)責(zé)對各持有者日常使用情況的監(jiān)督檢查，具體執(zhí)行《文件控制程序》。它覆蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的描述了集團(tuán)管理體系，明確了方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及需開展的管理活動。 ② 基層 : 集團(tuán)下屬的能夠承擔(dān)土建和設(shè)備安裝施工的單位以 及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位，包括建誠工程有限公司、建鑫工程有限公司、建真工程有限公司、建隆工程有限公司、建宏工程有限公司、建盛工程有限公司、建友工程有限公司、建筑工程公司、建豐工程公司、華建混凝土工程有限公司； ③ 一體化管理體系： 是指集團(tuán)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及相關(guān)管理方面指揮和控制企業(yè)方針、目標(biāo)并保證這些目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的體系； ④大型工程： 指單項(xiàng)工程造價(jià)超過 3000 萬元，或單體建筑面積超過 3 萬平方米，或小區(qū)及群體建筑面積超過 10萬平方米，或高度超過 100米，或?qū)訑?shù)超過 25層，或單跨跨度超過 30 米的 構(gòu)筑物或建筑工程； ⑤重點(diǎn)工程： 指上級主管部門確定的建設(shè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目和集團(tuán)內(nèi)部根據(jù)工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等目標(biāo)確定的施工工程項(xiàng)目； ⑥特殊工程： 指結(jié)構(gòu)施工非常復(fù)雜或有保密要求的工程 ⑦物資： 指建筑工程所需的建筑材料、半成品、成品及工程設(shè)備； ⑧工程設(shè)備： 指組成工程實(shí)體及配套的工藝設(shè)備和各類機(jī)具，它們構(gòu)成了建筑設(shè)備 安裝工程或工業(yè)設(shè)備安裝工程，如采暖、通風(fēng)、電梯等； ⑨施工機(jī)具設(shè)備： 指施工過程中使用的各類機(jī)具設(shè)備，包括垂直與橫向運(yùn)輸設(shè)備，各類操作工具，各種施工安全設(shè)施，各類測量儀器和計(jì)量器具等 ，它們是施工生產(chǎn)的手段，如塔吊、混凝土攪拌機(jī)、經(jīng)緯儀等； ⑩自檢： 操作者或操作班組對所施工的分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查； ○ 11 互檢： 各操作者或操作班組之間的相互檢查； ○ 12 交接檢： 由下道工序的班組對本道工序進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)與認(rèn)可； ○ 13 隱蔽驗(yàn)收： 凡涉及到結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的隱蔽工程，在后一道工序施工前，由有關(guān)單位或部門共同進(jìn)行的質(zhì)量檢查驗(yàn)收； ○ 14 預(yù)驗(yàn)： 工程竣工交付使用前，由基層單 位組織相關(guān)部門對單位工程施工質(zhì)量進(jìn)行的內(nèi)部檢查； ○ 15 驗(yàn)收： 工程預(yù)驗(yàn)合格后，由顧客組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行的單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收； ○ 16 防護(hù)： 指物資搬運(yùn)、貯存、以及工程施工過程中對半成品、成品所進(jìn)行的保護(hù)； ○ 17 員工代表： 員工代表由項(xiàng)目部專職安全員經(jīng)過自薦、推薦、選拔的形式委派產(chǎn)生，其主要職責(zé)是：執(zhí)行集團(tuán)安全管理規(guī)章制度，監(jiān)督分包隊(duì)伍勞動保護(hù)用品的發(fā)放、使用，代表員工利益與分包單位進(jìn)行協(xié)商 和交流，保護(hù)作業(yè)人員合法權(quán)益。集團(tuán)體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示： 闡明集團(tuán)一體化管理體系方針、目標(biāo)、范圍， 規(guī)定職責(zé)、權(quán)限及體系之間的過程作用和接口。 文件控制的過程： 文件可采取書面形式，也可采取電子形式。 記錄控制的過程包括：記錄的填寫、搜集、整理、標(biāo)識、編目、貯存、使用、歸檔、檢索、保管、處置。 5 管理職責(zé) 本章確定了各級領(lǐng)導(dǎo)在體系中的職責(zé)， 從管理承諾、目標(biāo)和指標(biāo)、體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通等方面提出要求， 各級領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)理解標(biāo)準(zhǔn)要求的基本原則，并貫徹落實(shí)，保證體系運(yùn)行所需的資源和條件。 集 團(tuán)保持管理方針的文件化、公開化，通過各種方式，確保傳達(dá)到集團(tuán)全體員工，并便于公眾獲取。辦公室隨時(shí)對各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測，年底匯總作為對本年度績效考核的依據(jù)； ②當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，由責(zé)任部門提出報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門對相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂，修訂后的目標(biāo)應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)部門； ③其他有關(guān)目標(biāo)的監(jiān)視和測量要求參照本手冊 過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)程序》 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案 總則 為保證各項(xiàng)分目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方 案。 管理者代表 見《管理者代表任命書》 行政副總經(jīng)理 ①組織實(shí)施國家及政府部門有關(guān)的行政法規(guī)、規(guī)章及制度； ②組織實(shí)施經(jīng)理辦公室、人力資源部、經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)部涉及的體系運(yùn)行工作； ③負(fù)責(zé)審定管轄部門起草的第三層次文件； ④組織制定行政系統(tǒng)年度目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施； ⑤負(fù)責(zé)對集團(tuán)各部門、基層單位的年度工作進(jìn)行考核評價(jià)； ⑥審批年度培訓(xùn)計(jì)劃； ⑦組織實(shí)施體系運(yùn)行管理骨干、內(nèi)審員、運(yùn)行骨干的選拔培訓(xùn)及人才提供； ⑧其他職責(zé)見程序文件和職能分配表。 經(jīng)理辦公室 ①負(fù)責(zé)集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件和外來文件的控制；負(fù)責(zé)上級來文的傳閱及集團(tuán)行政文件的統(tǒng)一管理； ②負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)口有關(guān)內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)的信息交流工作； ③獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求并加以識別，及時(shí)更新； ④收集管理評審的準(zhǔn)備資料； ⑤對管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行考核； ⑥其他職責(zé)見程序文件和職能分配表。 財(cái)務(wù)審計(jì)部 負(fù)責(zé)集團(tuán)管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需資金的落實(shí)工作。 溝通可采用會議形式，還可采用文件、電話、談話、書面通知、聲像、電子媒體等方式進(jìn)行信息交流、溝通。 集團(tuán)、基層為滿足體系的有效運(yùn)行和管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)明確組織機(jī)構(gòu)、各級崗位人員設(shè)置，并提供良好的辦公環(huán)境和設(shè)備、通訊、網(wǎng)絡(luò)等資源。 培訓(xùn)教育的內(nèi)容通常包括：管理知識培訓(xùn)、管理體系培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、意識教育、持證上崗培訓(xùn)、特殊崗位培訓(xùn)、新員工上崗培訓(xùn)、應(yīng)急與響應(yīng)知識培訓(xùn) 、各種適用性短期培訓(xùn)等。 本章涉及了從項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的管理過程，圖 3 給出了各過程之間的相互關(guān)系。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在完成招標(biāo)文件 /合同有關(guān)內(nèi)容的 確認(rèn)后，集團(tuán)、基層由經(jīng)營部門牽頭，組織對招標(biāo)文件及合同進(jìn)行評審，確定職責(zé)分工，進(jìn)行標(biāo)書編制。 ⑦與執(zhí)法部門、上級主管部門的聯(lián)系，以及緊急情況下與政府部門的聯(lián)絡(luò)等。 有關(guān)供方和分包方的考查、選擇、評價(jià)，以及控制要求具體執(zhí)行《物資采購控制程序》、《分包方管理程序》。 記錄要求 建立必要的設(shè)備、人員、過程確認(rèn)及監(jiān)控記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)在接收前，應(yīng)在合同或協(xié)議中予以明確。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許，不得擅自啟用。中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)與試驗(yàn)業(yè)務(wù)相關(guān)檢測裝置的管理。 顧客滿意的監(jiān)測 集團(tuán)建立《服務(wù)工作程序》，集團(tuán)、基層相關(guān)部門組織貫徹實(shí)施，定期收集、 分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測評，分析、了解集團(tuán)在市場競爭中所處的位置等，作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的主導(dǎo)性依據(jù)。 內(nèi)部審核每年不少于一次，內(nèi)審實(shí)施前應(yīng)由管理者代表任命審核小組，編制本次內(nèi)部審核實(shí)施安排，明確審核目的、范圍及日程安排內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，并具有相應(yīng)審核技能和資格，審核員不能審核本部門工作。 集團(tuán)、基層 各部門和項(xiàng)目各級管理人 員按職責(zé)要求對所涉及的過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)測量相關(guān)數(shù)據(jù)，以證實(shí)各過程的能力（對人、機(jī)、料、法、環(huán)等各方面的管理能力）都能符合要求，滿足生產(chǎn)、質(zhì)量的需要。 竣工工程的監(jiān)視和測量 單位工程施工完畢后，項(xiàng)目部應(yīng)向基層技術(shù)質(zhì)量部門提出核驗(yàn)申請，經(jīng)基層技術(shù)質(zhì)量部門核驗(yàn)達(dá)到交工條件，報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部預(yù)驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到交工條件后，再向監(jiān)理單位和建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告，申請驗(yàn)收。當(dāng)驗(yàn)收單位提出整改要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)整改。 對目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)能力的監(jiān)控，由 各級 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，采取有效的方法，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部審核的結(jié)果可作為管理評審的輸入。 各相關(guān)部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，及時(shí)向集團(tuán)、基層經(jīng)營管理部門報(bào)告。經(jīng)鑒定合格的檢測裝置應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。 根據(jù)建筑產(chǎn)品特性和生產(chǎn)活動的特點(diǎn)，環(huán)境管理需控制的重點(diǎn)內(nèi)容包括：噪聲、揚(yáng)塵、固廢、污水、資源能源消耗、有毒有害危險(xiǎn)廢物、環(huán)保材料的替代和利用等。 顧客提供物資的控制 ①在簽定合同時(shí)應(yīng)明確規(guī)定顧客提供財(cái)產(chǎn)的類別、材質(zhì)、型號、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量及驗(yàn)證要求； ②對顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，但不免除顧客的必要責(zé)任； ③對顧客的設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、圖樣和專利等信息的使用僅限于新承建的工程，集團(tuán)、基層有義務(wù)維護(hù)顧客知識產(chǎn)權(quán)的完整； ④若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損失、變質(zhì)、不合格或不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí) 記錄，并報(bào)告顧客，與顧客協(xié)商處理，并做好記錄； ⑤對顧客提供的工程所需物資，項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和保管； ⑥對顧客提供財(cái)產(chǎn)應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便識別，防止混淆。 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容及方式 標(biāo)識的內(nèi)容包括物資產(chǎn)品標(biāo)識（物資的產(chǎn)品標(biāo)識和施工過程的產(chǎn)品標(biāo)識）和狀態(tài)標(biāo)識（為區(qū)別產(chǎn)品、過程、活動等的合格或不合格，以及安全和環(huán)境警示而采取的標(biāo)識）。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購物資的驗(yàn)證見本手冊 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 集團(tuán)分級 整理、研討 采納、 接受 合理采納、接受 協(xié)商 處理 糾紛 處理 滿意度整理 整理 顧客、相關(guān)方滿意否 需改 進(jìn)否 改進(jìn)措施 及驗(yàn)證 結(jié)束 設(shè)計(jì)和開發(fā) 集團(tuán)為施工總承包企業(yè) ,主導(dǎo)產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑施工及混凝土預(yù)拌，目前不具備設(shè)計(jì)和開發(fā)資格，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作內(nèi)容，預(yù)拌混凝 土 采 用 校 企 聯(lián) 合 方 式 ,委 托 有 關(guān) 大 專 院 校 進(jìn) 行 設(shè) 計(jì) ， 因 此 對GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 章節(jié)進(jìn)行了刪減，特此說明。當(dāng)顧客沒有書面要求，而以口頭形式提出要求時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)形成書面記錄，可不召開合同評審會議，但必須組織相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，保證滿足要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： ①確定工程管理目標(biāo)（含質(zhì)量目標(biāo)、安全