【正文】 ，為持續(xù)改進提供有關信息。 工會 ①組織和教育職工依照法律的規(guī)定行使民主權利，依法維護職工的合 法權益； ②負責組織、協(xié)調(diào)職業(yè)病的預防、檢查、治療等工作； ③動員和組織職工積極完成生產(chǎn)任務和工作任務； ④其他職責見相關程序和職能分配表。 員工代表 ①貫徹執(zhí)行安全管理制度 ，并嚴格落實其安全責任； ②監(jiān)督分包隊伍勞動保護用品的發(fā)放、使用； ③ 代表工人利益與分包單位進行協(xié)商和交流，保護作業(yè)人員合法權益。 職責和權限 為了保持集團管理體系正常有效運行，最高管理者明確集團的組織結構（見附錄一），管理體系要素及管理職能分配（見附錄二）： 總經(jīng)理 ① 組織策劃、建立一體化管理體系，滿足管理目標和持續(xù)改進的要求； ②制定并批準集團管理方針和管理目標； ③批準各級管理人員管理職責，配備組織機構； ④ 向集團員工傳達滿足顧客和相關方以及法律法規(guī)要求的重要性； ⑤保證體系持續(xù)改進和運行所需的資源； ⑥批準任命管理者代表； ⑦主持召開管理評審，審批管理評審決議； ⑧建立內(nèi)部 溝通與協(xié)商渠道并保證暢通； ⑨審批集團《管理手冊》； ⑩其他職責見職能分配表。 項目經(jīng)理、項目專職安全管理人員負責組織對作業(yè)及活動場所環(huán)境和危險源的識別、評價工作，判定本項目重大危險源和重要環(huán)境因素并制定 控制計劃，將結果 報 基層工程管理部門 。 目標、指標的檢查與修訂 ①各職能部門和項目要定期對目標完成情況進行監(jiān)控，各系統(tǒng)領導每年底對本系統(tǒng)目標完成情況進行匯總并上報最高管理者。 管理方針 集團 管理方針向顧客、員工及社會相關方做出的鄭重承諾， 體現(xiàn)了集團的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的宗旨和方向（見本手冊 管理方針）， 由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準發(fā)布。 兩級職能部門和項目部協(xié)助集團和基層經(jīng)理辦公室、工程管理部、技術質(zhì)量部門 及時獲取識別和更新， 所有與產(chǎn)品質(zhì)量、 職業(yè)健康安全和環(huán)境有關的法律、法規(guī)及其他要求。 記錄的內(nèi)容和形式 ①除 紙張外，記錄還可采用圖片、電子文檔等類型； ②記錄的主要形式有文字、表格、圖形等； ③記錄表格應首先采用國家、省、市有關部門規(guī)定的統(tǒng)一模式，其次按《記錄控制程序》和各程序文件規(guī)定確認的記錄模式。 文件控制 總則 通過對文件控制以確保使用文件的相關場所得到有效版本 ,以防止作廢文件的誤用。 為保證 工程質(zhì)量和施工安全及環(huán)保要求編制的集團內(nèi)部的各項規(guī)章、制度、管理辦法、作業(yè)指導書以及相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等外來文件，為證明完成活動或達到結果提供的客觀記錄等。 ① 集團： 蘭州二建集團有限公司在此管理手冊中簡稱集團。 本手冊屬集團管理體系文件的一部分，屬第一層次文件。 手冊管理辦法 手冊管理辦法 《管理手冊》（以下簡稱手冊）由集團組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)布，并規(guī)定實施日期。 管理手冊 管理方針 誠信拓寬市場 合作實現(xiàn)共贏 標準規(guī)范管理 創(chuàng)新力爭一流 釋義： 企業(yè)視誠信為生命，信守承諾、取信于用戶、取信于市場進而實現(xiàn)市場份額的擴大。 手冊的管理歸集團工程管理部，其主要職權是負責手冊的編寫、修改、換版控制，同時負責對各持有者日常使用情況的監(jiān)督檢查，具體執(zhí)行《文件控制程序》。它覆蓋了三個標準要求，系統(tǒng)的描述了集團管理體系，明確了方針、目標、組織機構、職責及需開展的管理活動。 ② 基層 : 集團下屬的能夠承擔土建和設備安裝施工的單位以 及預拌混凝土生產(chǎn)單位，包括建誠工程有限公司、建鑫工程有限公司、建真工程有限公司、建隆工程有限公司、建宏工程有限公司、建盛工程有限公司、建友工程有限公司、建筑工程公司、建豐工程公司、華建混凝土工程有限公司； ③ 一體化管理體系： 是指集團在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及相關管理方面指揮和控制企業(yè)方針、目標并保證這些目標得以實現(xiàn)的體系； ④大型工程： 指單項工程造價超過 3000 萬元，或單體建筑面積超過 3 萬平方米，或小區(qū)及群體建筑面積超過 10萬平方米，或高度超過 100米，或層數(shù)超過 25層，或單跨跨度超過 30 米的 構筑物或建筑工程； ⑤重點工程： 指上級主管部門確定的建設重點工程項目和集團內(nèi)部根據(jù)工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等目標確定的施工工程項目； ⑥特殊工程： 指結構施工非常復雜或有保密要求的工程 ⑦物資： 指建筑工程所需的建筑材料、半成品、成品及工程設備； ⑧工程設備： 指組成工程實體及配套的工藝設備和各類機具，它們構成了建筑設備 安裝工程或工業(yè)設備安裝工程，如采暖、通風、電梯等； ⑨施工機具設備： 指施工過程中使用的各類機具設備，包括垂直與橫向運輸設備，各類操作工具，各種施工安全設施，各類測量儀器和計量器具等 ，它們是施工生產(chǎn)的手段，如塔吊、混凝土攪拌機、經(jīng)緯儀等； ⑩自檢： 操作者或操作班組對所施工的分項工程質(zhì)量進行的檢查； ○ 11 互檢： 各操作者或操作班組之間的相互檢查； ○ 12 交接檢： 由下道工序的班組對本道工序進行的質(zhì)量檢驗與認可； ○ 13 隱蔽驗收： 凡涉及到結構安全和主要使用功能的隱蔽工程，在后一道工序施工前，由有關單位或部門共同進行的質(zhì)量檢查驗收； ○ 14 預驗： 工程竣工交付使用前，由基層單 位組織相關部門對單位工程施工質(zhì)量進行的內(nèi)部檢查； ○ 15 驗收： 工程預驗合格后，由顧客組織勘察、設計、監(jiān)理、施工單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進行的單位工程施工質(zhì)量驗收； ○ 16 防護： 指物資搬運、貯存、以及工程施工過程中對半成品、成品所進行的保護； ○ 17 員工代表： 員工代表由項目部專職安全員經(jīng)過自薦、推薦、選拔的形式委派產(chǎn)生，其主要職責是：執(zhí)行集團安全管理規(guī)章制度，監(jiān)督分包隊伍勞動保護用品的發(fā)放、使用，代表員工利益與分包單位進行協(xié)商 和交流，保護作業(yè)人員合法權益。集團體系文件結構如下圖所示： 闡明集團一體化管理體系方針、目標、范圍， 規(guī)定職責、權限及體系之間的過程作用和接口。 文件控制的過程： 文件可采取書面形式，也可采取電子形式。 記錄控制的過程包括：記錄的填寫、搜集、整理、標識、編目、貯存、使用、歸檔、檢索、保管、處置。 5 管理職責 本章確定了各級領導在體系中的職責， 從管理承諾、目標和指標、體系策劃、管理評審、職責和權限、內(nèi)部溝通等方面提出要求， 各級領導均應理解標準要求的基本原則，并貫徹落實，保證體系運行所需的資源和條件。 集 團保持管理方針的文件化、公開化，通過各種方式，確保傳達到集團全體員工，并便于公眾獲取。辦公室隨時對各部門目標的完成情況進行監(jiān)測，年底匯總作為對本年度績效考核的依據(jù)； ②當目標、指標需要修訂時，由責任部門提出報主管領導審核，經(jīng)最高管理者批準后，由責任部門對相應目標和指標進行修訂，修訂后的目標應傳達到相關部門； ③其他有關目標的監(jiān)視和測量要求參照本手冊 過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行。 相關文件 《環(huán)境因素與危險源的識別與評價程序》 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案 總則 為保證各項分目標和指標得以實現(xiàn)，制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方 案。 管理者代表 見《管理者代表任命書》 行政副總經(jīng)理 ①組織實施國家及政府部門有關的行政法規(guī)、規(guī)章及制度； ②組織實施經(jīng)理辦公室、人力資源部、經(jīng)濟保衛(wèi)部涉及的體系運行工作； ③負責審定管轄部門起草的第三層次文件； ④組織制定行政系統(tǒng)年度目標并監(jiān)督實施； ⑤負責對集團各部門、基層單位的年度工作進行考核評價； ⑥審批年度培訓計劃； ⑦組織實施體系運行管理骨干、內(nèi)審員、運行骨干的選拔培訓及人才提供； ⑧其他職責見程序文件和職能分配表。 經(jīng)理辦公室 ①負責集團質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關文件和外來文件的控制；負責上級來文的傳閱及集團行政文件的統(tǒng)一管理； ②負責本業(yè)務口有關內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡的信息交流工作； ③獲取相關法律、法規(guī)及其他要求并加以識別，及時更新； ④收集管理評審的準備資料； ⑤對管理目標、指標、管理方案執(zhí)行情況進行考核； ⑥其他職責見程序文件和職能分配表。 財務審計部 負責集團管理體系有效運行和持續(xù)改進所需資金的落實工作。 溝通可采用會議形式，還可采用文件、電話、談話、書面通知、聲像、電子媒體等方式進行信息交流、溝通。 集團、基層為滿足體系的有效運行和管理體系的持續(xù)改進，應明確組織機構、各級崗位人員設置，并提供良好的辦公環(huán)境和設備、通訊、網(wǎng)絡等資源。 培訓教育的內(nèi)容通常包括：管理知識培訓、管理體系培訓、專業(yè)技能培訓、意識教育、持證上崗培訓、特殊崗位培訓、新員工上崗培訓、應急與響應知識培訓 、各種適用性短期培訓等。 本章涉及了從項目投標到保修期各階段的管理過程，圖 3 給出了各過程之間的相互關系。 與產(chǎn)品有關要求的評審 在完成招標文件 /合同有關內(nèi)容的 確認后，集團、基層由經(jīng)營部門牽頭，組織對招標文件及合同進行評審，確定職責分工，進行標書編制。 ⑦與執(zhí)法部門、上級主管部門的聯(lián)系，以及緊急情況下與政府部門的聯(lián)絡等。 有關供方和分包方的考查、選擇、評價，以及控制要求具體執(zhí)行《物資采購控制程序》、《分包方管理程序》。 記錄要求 建立必要的設備、人員、過程確認及監(jiān)控記錄。 顧客財產(chǎn)在接收前，應在合同或協(xié)議中予以明確。設備、設施未經(jīng)允許，不得擅自啟用。中心試驗室負責與試驗業(yè)務相關檢測裝置的管理。 顧客滿意的監(jiān)測 集團建立《服務工作程序》，集團、基層相關部門組織貫徹實施，定期收集、 分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進行顧客滿意度測評，分析、了解集團在市場競爭中所處的位置等，作為管理體系持續(xù)改進的主導性依據(jù)。 內(nèi)部審核每年不少于一次，內(nèi)審實施前應由管理者代表任命審核小組，編制本次內(nèi)部審核實施安排，明確審核目的、范圍及日程安排內(nèi)審員應經(jīng)過培訓，考試合格，并具有相應審核技能和資格，審核員不能審核本部門工作。 集團、基層 各部門和項目各級管理人 員按職責要求對所涉及的過程進行監(jiān)視，必要時測量相關數(shù)據(jù)，以證實各過程的能力（對人、機、料、法、環(huán)等各方面的管理能力）都能符合要求，滿足生產(chǎn)、質(zhì)量的需要。 竣工工程的監(jiān)視和測量 單位工程施工完畢后，項目部應向基層技術質(zhì)量部門提出核驗申請，經(jīng)基層技術質(zhì)量部門核驗達到交工條件，報集團技術質(zhì)量部預驗，確認達到交工條件后，再向監(jiān)理單位和建設單位提交工程竣工報告，申請驗收。當驗收單位提出整改要求時，由項目部負責落實整改。 對目標、指標實現(xiàn)能力的監(jiān)控，由 各級 主管領導負責，采取有效的方法，保證目標實現(xiàn)。內(nèi)部審核的結果可作為管理評審的輸入。 各相關部門應從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息，及時向集團、基層經(jīng)營管理部門報告。經(jīng)鑒定合格的檢測裝置應進行狀態(tài)標識。 根據(jù)建筑產(chǎn)品特性和生產(chǎn)活動的特點，環(huán)境管理需控制的重點內(nèi)容包括：噪聲、揚塵、固廢、污水、資源能源消耗、有毒有害危險廢物、環(huán)保材料的替代和利用等。 顧客提供物資的控制 ①在簽定合同時應明確規(guī)定顧客提供財產(chǎn)的類別、材質(zhì)、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量及驗證要求； ②對顧客提供財產(chǎn)進行檢驗和驗證，但不免除顧客的必要責任； ③對顧客的設計圖紙、規(guī)范、圖樣和專利等信息的使用僅限于新承建的工程，集團、基層有義務維護顧客知識產(chǎn)權的完整； ④若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損失、變質(zhì)、不合格或不適用的情況時，應及時 記錄，并報告顧客，與顧客協(xié)商處理，并做好記錄； ⑤對顧客提供的工程所需物資，項目部應按項目管理有關規(guī)定進行適當?shù)姆雷o和保管； ⑥對顧客提供財產(chǎn)應加以適當?shù)臉俗R，以便識別，防止混淆。 產(chǎn)品標識的內(nèi)容及方式 標識的內(nèi)容包括物資產(chǎn)品標識（物資的產(chǎn)品標識和施工過程的產(chǎn)品標識）和狀態(tài)標識（為區(qū)別產(chǎn)品、過程、活動等的合格或不合格，以及安全和環(huán)境警示而采取的標識）。 采購產(chǎn)品的驗證 采購物資的驗證見本手冊 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 集團分級 整理、研討 采納、 接受 合理采納、接受 協(xié)商 處理 糾紛 處理 滿意度整理 整理 顧客、相關方滿意否 需改 進否 改進措施 及驗證 結束 設計和開發(fā) 集團為施工總承包企業(yè) ,主導產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑施工及混凝土預拌，目前不具備設計和開發(fā)資格，不存在設計和開發(fā)的工作內(nèi)容，預拌混凝 土 采 用 校 企 聯(lián) 合 方 式 ,委 托 有 關 大 專 院 校 進 行 設 計 ， 因 此 對GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準中 章節(jié)進行了刪減，特此說明。當顧客沒有書面要求，而以口頭形式提出要求時，有關人員應形成書面記錄，可不召開合同評審會議，但必須組織相關人員進行確認，保證滿足要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應包括以下內(nèi)容： ①確定工程管理目標（含質(zhì)量目標、安全