【正文】 錄 質(zhì)量記錄表明質(zhì)量要求得到滿足的程 度，同時也為管理體系要素運行的有效性和質(zhì)量活動的可追溯性提供客觀證據(jù)，并為實施預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)。 檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果和計算值應(yīng)在工作活動時予以現(xiàn)場記錄，并能按照特定任務(wù)分類識別。 內(nèi)部審核 內(nèi)審目的 為保持管理體系運行的有效性，必須定期和不定期的對管理體系運行的符合性和有效性進(jìn)行獨立的、系統(tǒng)的檢查，使管理體系按照要求運行，并實現(xiàn)自我完善的功能，以達(dá)到預(yù)防和降低檢測風(fēng)險的目的。審核中應(yīng)做好審核記錄，依據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查和核對事實，分析不符合的原因和不符合的事實。試驗室主任每年至少對試試驗室的管理體系組織一次評審，如遇特殊情況也可臨時安排評審。 整改措施 管理評審時應(yīng)記錄評審中發(fā)現(xiàn)的問題和由此采取的整改措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)具有國家承認(rèn)的大專（或同等）學(xué)歷，從事本專業(yè)工作 3 年以上； b）具有工程師技術(shù)職稱； c）從事質(zhì)量管理工作 3 年以上。 人員的教育和培訓(xùn) 為實現(xiàn)本試驗室人員的有效管理與優(yōu)化配置，試驗室制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)程序》，確保從事檢測工作的人員接受適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，其技能、經(jīng)驗和意識等方面能夠勝任所承擔(dān)的工作。造成檢測事故的員工必須接受系統(tǒng)的培訓(xùn)，如經(jīng)培訓(xùn)仍然達(dá) 不到要求的應(yīng)予以辭退。安全教育納入員工培訓(xùn)計劃。 人員技術(shù)檔案 辦公室為員工保存一份完整的個人技術(shù)經(jīng)歷文件，建立一份相應(yīng)的技術(shù)檔案，以便需要時易于查閱。經(jīng)考核合格后，持證上崗。 檢測室負(fù)責(zé)人 a) 有大專學(xué)歷，從事本專業(yè)工作 3 年以上。為達(dá)到本試驗室的質(zhì)量目標(biāo)，本試驗室配備了足夠和合格的人力資源，對從事特定工作的人員，按照要求進(jìn)行專門教育、培訓(xùn)、考核并進(jìn) 行資格確認(rèn)，對技術(shù)人員進(jìn)行適時的培訓(xùn)和資格考試，以保持人力資源始終滿足本試驗室質(zhì)量管理體系的要求。當(dāng)遇法律、法規(guī)、檢測 標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，外審結(jié)果和能力驗證成績不夠理想，或遇重大檢測事故等情況發(fā)生時，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備相應(yīng)的評審文件。 管理評審 評審目的 管理評審是對本試驗室管理體系運行的適應(yīng)性進(jìn)行評價。審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和具 備資格的內(nèi)審員來執(zhí)行，但內(nèi)審員不應(yīng)審核自己從事的工作。 記錄保存 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本試驗室檢測活動記錄的管理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和資料員協(xié)助做好質(zhì)量記錄和檔案的管理。 技術(shù)記錄 管理手冊 第 4 章 第 15 頁 共 16 頁 管理要求 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 二○一一年三月一日 檢測人員應(yīng)認(rèn)真 填寫檢測活動中所有觀測到的原始數(shù)據(jù)和現(xiàn)象。 改進(jìn)效果的確認(rèn) 改進(jìn)計劃和措施實施后，根據(jù)實施效果進(jìn)行審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出審核意見及是否需要持續(xù)采用改進(jìn)措施報試驗室主任確認(rèn)，由本試驗室主任通報改進(jìn)情況，并確定進(jìn)一步的工作。本試驗室無論在技術(shù)方面還是在管理體系方面，都應(yīng)分析確定潛在的不符合原因和所需要的改進(jìn)工作。 發(fā)現(xiàn)問題 本試驗室應(yīng)通過對檢測過程和檢測結(jié)果的觀察來努力發(fā)現(xiàn)管理體系或技術(shù)運作中可能存在或已經(jīng)發(fā)生的問題。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)制定出本試驗室處理投訴的文件化程序，并主持受理、處理和答復(fù)投訴的全部工作。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶要求或標(biāo)書與合同之間存在差異時，應(yīng)在檢測工作開始之前得到有效 管理手冊 第 4 章 第 12 頁 共 16 頁 管理要求 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 二○一一年三月一日 的解決，使每項合同都能得到本試驗室和客戶雙方的接受。如有可能應(yīng)對所購設(shè)備和消耗品在投入使用前按照校準(zhǔn)方法和檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢查驗收。修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，讓文件使用人員知道和理解。 試驗室制訂的管理體系文件按照以下唯一性標(biāo)識。質(zhì) 量記錄執(zhí)行《記錄和檔案管理程序》。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)和確保管理體系文件的有效性。管理體系策劃應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求和本試驗室發(fā)展的總體要求。本試驗室承諾始終不渝地遵循 《評審準(zhǔn)則》 的要求，并保證管理體系對質(zhì)量方針和目標(biāo) 的適應(yīng)性和有效性。 授權(quán)簽字人及簽字識別 序 姓 名 職務(wù) /職稱 授權(quán)簽字領(lǐng)域 備 注 號 正 體 簽 名 本試驗室對政府下達(dá)的指令性檢驗任務(wù)，將編制計劃并保質(zhì)保量按時完成。 管理手冊 第 4 章 第 4 頁 共 16 頁 管理要求 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 二○一一年三月一日 監(jiān)督員的職責(zé) (1) 在了解檢測目的、熟悉檢測方法、掌握檢測結(jié)果評審的基礎(chǔ)上實施檢測全過程的監(jiān)督； (2) 配合各檢測室負(fù)責(zé)人抓好運行檢查和實驗室間的能力驗證與比對、檢測過程的控制等驗證活動和內(nèi)部校核工作并參加評審； (3) 參加新開展項目的籌備和評審工作； (4) 參加技術(shù)性事故和用戶投訴的調(diào)查； (5) 參加本部門的作業(yè)指導(dǎo)書的編制和維護(hù)； (6) 有權(quán)制止有違真實性、有效性、正確性的任何操作活動。 從組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)方面保證試驗室 檢測活動客觀獨立、公開公正、誠實信用。 換版或更改后的手冊下發(fā)后，應(yīng)按照更改后的要求執(zhí)行。 受控本更換下來的舊版手冊或更改下來的插頁應(yīng)及時回收，并加注“作廢”標(biāo)識。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計劃報試驗室主任批準(zhǔn)后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。正本和副本、受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標(biāo)記。它是試驗室全面、及時、準(zhǔn)確、有效地貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是試驗室管 理體系文件中的最高層首要文件。本試驗室的管理手冊是指導(dǎo)試驗室質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。在 市 建委、質(zhì)監(jiān)站的領(lǐng)導(dǎo)下，通過添置儀器設(shè)備，完善檢測手段，并建立健全了各項規(guī)章制度， 具備承擔(dān)全 市 建筑工程構(gòu)配件和施工現(xiàn)場原材料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和監(jiān)督檢測的能力 。 ***市 建設(shè)工程試驗室 批準(zhǔn) ： *** 二○一一年三月一日 修改頁 文件修改記錄 文件編號 修 改條款 修改日期 修改人 批準(zhǔn)人 管理手冊 第 0 章 第 1 頁 共 1 頁 公 正 性 聲 明 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 二○一一年三月一日 第 0 章 公 正 性 聲 明 為保證檢測工作的公正性，用科學(xué)的方法，可靠的數(shù)據(jù)，客觀地評價產(chǎn)品的質(zhì)量，防止不恰當(dāng)因素干擾檢測工作，特作如下聲明。 本手冊具體闡述了我試驗室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是描述實驗室管理體系的重要文件，所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。 堅持原則，不得濫用職權(quán)，徇私 枉法。 質(zhì)量目標(biāo) 以國家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定為準(zhǔn)則，以現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、試驗方法等為依據(jù)，公正、科學(xué)、嚴(yán)肅地對待每項檢測工作，切實維護(hù)國家、企業(yè)、消費者三方的利益； 在用儀器設(shè)備完好率 100%； 儀器設(shè)備檢定率 100%； 檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率大于 99%； 檢驗報告的差錯率小于 %； 客戶滿意率不小于 95%。 質(zhì) 量負(fù)責(zé)人維護(hù)管理手冊的現(xiàn)行有效。 (5) 應(yīng)詳細(xì)地描述試驗室管理體系及其質(zhì)量活動所包 含的全部要素和質(zhì)量要求。 管理手冊的維護(hù)和修訂 試驗室全體員工都有權(quán)對管理手冊提出修改意見。 非受控本可發(fā)給上級主管機(jī)關(guān)、試驗室的客戶。在崗員工應(yīng)自覺遵守手冊的要求和規(guī)定并努力貫徹執(zhí)行。 管理體系覆蓋了室內(nèi)固定場所，流動場所、室外場所等各方面的工作。 檢測室職責(zé) ⑴ 認(rèn)真貫徹試驗室的工作計劃，嚴(yán)格執(zhí)行《管理手冊》，并負(fù)責(zé)編報本部門年度工作計劃，對試驗室主任負(fù)責(zé)； ⑵ 認(rèn)真組織檢測方法的研究課題，組織新項目評審的具體實施； ⑶ 掌握各種儀器的操作使用，做好儀器設(shè)備使用記錄和維護(hù)保養(yǎng)工作； ⑷ 承擔(dān)室內(nèi)樣品或現(xiàn)場檢測工作，認(rèn)真做好原始記錄和報告，對檢測數(shù)據(jù)負(fù)有質(zhì)量責(zé)任； ⑸ 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)方法的編寫及校準(zhǔn)的實施方法； ⑹ 負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、檢測樣品的保存、管理。 管理手冊 第 4 章 第 7 頁 共 16 頁 管理要求 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 二○一一年三月一日 權(quán)利委派 檢測試驗室主任負(fù)責(zé)全面工作，主任外出時，由副主任負(fù)責(zé)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)試驗室質(zhì)量保證工作。 管理體系是為實施質(zhì)量管理和控制所需要的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源。這種傳達(dá)可通過合同評審、服務(wù)客戶、方法選擇等方面進(jìn)行落實。 本試驗室的每個員工都要熟悉與自己相關(guān)的文件并按照管理體系文件的政策、要求、程序開展質(zhì)量活動，在執(zhí)行中可以向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出對文件的修改或補充意見， 但決不允許違反管理體系文件之規(guī)定開展質(zhì)量活動。本試驗室質(zhì)量活動記錄詳見《質(zhì)量記錄表格》。這些文件與內(nèi)部制定的文件同樣受控。 若可行，更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件的相應(yīng)部位或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)對外部支持服務(wù)與供應(yīng)的管理。 當(dāng)客戶向?qū)嶒炇姨岢龀龀Ｒ?guī)的、新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、大宗的、特殊要求的檢測請求時， 由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 根據(jù) 客戶的 要求 起草 合同草稿， 并組織實驗室參加合同履行的相關(guān)人員對草擬的合同進(jìn)行評審。 申訴和投訴 總則 受理客戶的投訴是提高本試驗室信譽和改善服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是開展管理體系審核和評審的依據(jù)之一。具體實施執(zhí)行《不符合工作控制程序》 管理手冊 第 4 章 第 13 頁 共 16 頁 管理要求 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 二○一一年三月一日 和《實施糾正和預(yù)防措施程序》。 糾正措施的監(jiān)控 負(fù)責(zé)實施糾正措施的人員應(yīng)對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保所采取的糾正活動是適用的和有效的。 需改進(jìn)工作內(nèi)容的確認(rèn) 本試驗室通過嚴(yán)格維護(hù)管理體系的正常運行，并且建立各部門、各崗位間的有效的溝通渠道和溝通機(jī)制，集思廣益，分析從體系運行、質(zhì)量方針實施、目標(biāo)的實現(xiàn)、糾正措施和預(yù)防措施、內(nèi)部審核及管理評審結(jié)果的信息，判斷在持續(xù)改進(jìn)管理體系的 效性方面存在的缺欠以及需改進(jìn)工作內(nèi)容?？陀^、真實、準(zhǔn)確、及時地做好質(zhì)量記錄是全體員工必須遵守的準(zhǔn)則。 校核人員應(yīng)對試驗人員填寫的原始記錄進(jìn)行認(rèn)真系統(tǒng)的審核，以保證原始記錄的真實有效性。管理體系的內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定計劃并組織實施。內(nèi)審員對采取的整改和糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤驗證。管理評審工作要按照規(guī)定和計劃組織實施，每次評審輸入要明確，評審要充分，結(jié)果要恰當(dāng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的時間內(nèi)得到實施。 授權(quán)簽字人 a)有國家承認(rèn)的大專（或同等）學(xué)歷，從事本專業(yè)工作年限 3 年以上； b）具有工程師以上技術(shù)職稱； c）在工作經(jīng)歷中至少要包括 3 年的有關(guān)檢測或檢測管理方面工作的經(jīng)歷。培訓(xùn)分為兩種，即崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)。員工培訓(xùn)執(zhí)行《人員培訓(xùn)程序》。試驗室的安全管理與發(fā)生意外事 故時執(zhí)行《實施糾正和預(yù)防措施程序》和《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》。員工考核執(zhí)行《人員培訓(xùn)程序》。凡新進(jìn)本試驗室的工作人員，應(yīng)先進(jìn)行培訓(xùn)，以便了解管理體系管理程序和掌握操作技能等。 管理手冊 第 5 章 第 2 頁 共 15 頁 技術(shù)要求 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 二○一一年三月一日 內(nèi)審員 a）至少有 3 年檢測等方面技術(shù)與管理的工作經(jīng)歷； b）經(jīng)過培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格 (應(yīng)有資格證書 )。只有具備上述條件，才能保證檢測工作的質(zhì)量。參加人員應(yīng)事前根據(jù)試驗室主任的要求準(zhǔn)備評審的文件，評審用的文件必須包括內(nèi)審匯總報告和委托人意見反饋。審核的實施應(yīng)執(zhí)行 《內(nèi)部審核程序》 。當(dāng)遇到質(zhì)量問題時，應(yīng)及時安排對管理體系相關(guān)內(nèi)容的審核。對電子存儲的記錄應(yīng)在權(quán)限范圍內(nèi)更改，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動。有關(guān)表格詳見《質(zhì)量記錄表格》。 改進(jìn)措施的制 定和實施 需改進(jìn)工作內(nèi)容確認(rèn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出改進(jìn)計劃和措施，試驗室主任批準(zhǔn)后實施。 預(yù)防措施 實施有效的預(yù)防措施，既可消除潛在的不符合情況或其他潛在的不期望情況，也可化解可能會發(fā)生的風(fēng)險，避免出現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險和其他可能出現(xiàn)的不