度假山莊營運計劃書(完整版)
【正文】 配套，以簡捷、營養(yǎng)配套原則，提供免費早餐及十六小時客房送餐服務。天 （含別墅） 豪華套房：約 2 套 1280元 /間 宴會綜合毛利率 45%. 以上另收 10%服務費。 共計約 102套房，床位約 210床。 一、投資構成： 序號 項 目 金 額 計算依據 一 土地批租費 二 外配套工程費 1 水費 2 電費 3 電話費 4 污水排放費 5 配套費 6 煤氣外線工程費 三 工程設備費 1 建筑安裝、設備、裝修費 2 招標、投標費 3 品質監(jiān)督費 4 綠化費 5 設計費（含裝璜設計） 6 方案咨詢費 7 土地勘測費 11 8 衛(wèi)生防疫費 四 管理費 五 銀行貸款利息 六 不可預見開支 合計 二、 折舊： 類 別 使用年限 原 值 年折舊率 金 額 房屋建筑 40 % 機器設備 10 % 交通運輸工具 10 % 家俱設備 8 % 電器及影視設備 5 19% 娛樂設備 10 % 其它設備 5 19% 合 計 三、 收入預估： 1. 客房營業(yè)收入預測表（年 /萬元） 項 目 間數 年平均開房率 % 平均 金額 理想 保底 平均 房價 理想 保底 平均 標準間 100 85 55 70 238 738 477 608 豪華套房 2 60 40 50 888 39 26 32 會議及其它 收入 4 40 20 30 800 46 23 35 合計（年） 823 526 675 合計（月） 68 44 56 合計（日） 2． 3 1． 5 1． 8 12 根據近年全國旅游飯店業(yè)統計，酒店行業(yè)整體供大于求，呈下滑趨勢，宏觀調控失策，消費力不旺，同行業(yè)惡性競爭加劇，所以以上預測較為客觀、保守。 平均值： 在經營管理及業(yè)主方大力支持配合下，通過管理及努力爭取達到的營業(yè)利 潤。但由于服務環(huán)節(jié)上諸多的問題而導致做了反面廣告。 針對多福度假山莊距離武漢市區(qū)較遠，為節(jié)省直接營銷經費，可多通過電話銷售、發(fā)布網上銷售及信函銷售等多種方式，以達到事半功倍的效果。 具體在餐飲方面，可樹立特色服務，如開辦主題美食節(jié)，制作土家菜并配以民族服飾，形成特色，吸引消費群體；對于別墅客房，建議在每棟或某幾棟一樓增設 KTV包房，提供多元化的服務，形成自身特色；垂釣中心應盡快建立，滿足市場所需。 然后，要建立起一整套符合多福度假山莊特色的各部門的崗位職責及各項操作流程（而絕非天下文章一大抄），讓員工明確我應該“做什么”和“怎么做”。 綜合結論 綜合以上所述，以及經濟分析，說明多福度假山莊項目有很多成功的因素，雖然營業(yè)額為預估值，但如果經營策略得當，運用科學、嚴謹的酒店管理體系及務實、 敬業(yè)、無私的專業(yè)人才，通過嚴格的內部管理、成本控制，加強員工及管理人員素質及整體運作水平，形成一定企業(yè)經營文化，多福度假山莊的發(fā)展前景是可觀的，完全可創(chuàng)造出武漢市及周邊地區(qū)旅游度假業(yè)經營的典范。 2. 餐飲營業(yè)收入預測表（年 /萬元） 項 目 面積 餐位數 日均上座率 消費水準 金 額 理想 保底 平均 （元 /人） 理想 保底 平均 中餐廳 250 40～ 80 370 185 278 包 廂 13間 110 0． 55 0． 3 0． 42 50～ 100 206 103 154 合計（年） 576 288 432 合計（月） 48 24 36 合計（日） 1． 6 0． 8 1． 2 由于本人認為多福度假山莊地處非鬧市區(qū)，因而除了度假山莊自身客源餐飲需求外，難以吸引更多其他餐飲客源，故針對客房 210個床位的設置而言，餐廳設置可同時容納 360位賓客進餐的餐位，實為欠妥，故此，在以上餐飲收入預測表中考慮開餐上座率時的設置較低。 三、大堂吧：
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