度假山莊營運(yùn)計劃書-文庫吧資料
2024-11-15 07:43本頁面
【正文】 線工程費 三 工程設(shè)備費 1 建筑安裝、設(shè)備、裝修費 2 招標(biāo)、投標(biāo)費 3 品質(zhì)監(jiān)督費 4 綠化費 5 設(shè)計費（含裝璜設(shè)計） 6 方案咨詢費 7 土地勘測費 11 8 衛(wèi)生防疫費 四 管理費 五 銀行貸款利息 六 不可預(yù)見開支 合計 二、 折舊： 類 別 使用年限 原 值 年折舊率 金 額 房屋建筑 40 % 機(jī)器設(shè)備 10 % 交通運(yùn)輸工具 10 % 家俱設(shè)備 8 % 電器及影視設(shè)備 5 19% 娛樂設(shè)備 10 % 其它設(shè)備 5 19% 合 計 三、 收入預(yù)估： 1. 客房營業(yè)收入預(yù)測表（年 /萬元） 項 目 間數(shù) 年平均開房率 % 平均 金額 理想 保底 平均 房價 理想 保底 平均 標(biāo)準(zhǔn)間 100 85 55 70 238 738 477 608 豪華套房 2 60 40 50 888 39 26 32 會議及其它 收入 4 40 20 30 800 46 23 35 合計（年） 823 526 675 合計（月） 68 44 56 合計（日） 2． 3 1． 5 1． 8 12 根據(jù)近年全國旅游飯店業(yè)統(tǒng)計，酒店行業(yè)整體供大于求，呈下滑趨勢，宏觀調(diào)控失策，消費力不旺，同行業(yè)惡性競爭加劇，所以以上預(yù)測較為客觀、保守。 〖桑拿部〗 按摩房 間。 二、中餐廳包廂區(qū)：營業(yè)面積 平方米，包廂 13間（含 個豪華包廂），共計約 110 個餐位。 三、大堂吧： 約可容納 30人左右。 共計約 102套房，床位約 210床。 二、穩(wěn)定階段（開業(yè)六個月后） 由開發(fā)階段通過營銷企劃、宣傳、開業(yè)造勢活動，使?fàn)I業(yè)進(jìn)入經(jīng)營高峰期，高潮過后，由于消費及酒店營銷、管理各方面經(jīng)調(diào)整成熟進(jìn)入穩(wěn)定期，考慮到目前市場及經(jīng)濟(jì)氣候，開發(fā)階段直接成本價位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以中等為宜，同時考慮到實際利潤及目標(biāo)經(jīng)營額度、經(jīng)營價位策略的變化，以折扣率、貴賓卡、會員制、專題活動、各類券式以及往來團(tuán)隊、消費群提供支 持服務(wù)，最大程序上運(yùn)用策略性、積累性資源創(chuàng)造經(jīng)營效益，沖擊經(jīng)營極限。 直接成本：酒水 30%，送餐 40%。 〖歌舞廳及 KTV 廂房〗 1. 舞美吧歌舞廳：設(shè)最低消費，散臺臺位費每位 18元，如遇嘉賓表演 另收節(jié)目表演費。 宴會綜合毛利率 45%. 以上另收 10%服務(wù)費。 〖餐飲部〗 1. 中餐廳 :不設(shè)茶位費、廂房設(shè)最低消費及服務(wù)費。 4. 精品商場：利潤為 40%。天 以上房價另加收 10%服務(wù)費 2. 會務(wù)中心：大會議室每小時 600元，全天 4000元 /8小時； 小會 議室每小時 300元，全天 2400元 /8小時。天 （含別墅） 豪華套房：約 2 套 1280元 /間 綜合結(jié)論： 服務(wù)業(yè)的商品特性，所強(qiáng)調(diào)的重點，不外乎價位合理、設(shè)備、服務(wù)品質(zhì)、出品品質(zhì)，經(jīng)營多元化之提升來爭取市場空間，以上條件不但要隨時提升及確保，也必須不斷了解市場的變化及需求，并掌握多方資訊，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木频旯芾眢w系，專業(yè)務(wù)實的管理人才為基礎(chǔ)，創(chuàng)造商品多變化及附加價值，讓消費者產(chǎn)生新鮮感、實惠感、滿足感、至尊感，同時也應(yīng)該結(jié)合周邊市場實情，靈活運(yùn)用策略性資源，爭取市場的占有率。 〖會議中心〗 前面已述。 KTV包房的各式不同風(fēng)格之包房，親切、周到、快捷的服務(wù)品質(zhì)，創(chuàng)造商品的附加值。 2. 送餐服務(wù)及餐飲配套，以簡捷、營養(yǎng)配套原則，提供免費早餐及十六小時客房送餐服務(wù)。 〖餐飲部〗 以高檔的設(shè)備，寬敞通透的營業(yè)場所，一流的服務(wù)多元化的出品，配合宴會區(qū)、包廂區(qū)的經(jīng)營形式、突出大而全、全而精的經(jīng)營模式，推廣“服務(wù)公主”式的經(jīng)營理念，以創(chuàng)造度假、會議所需的宴會美食的市場空間。 5. 大堂吧：主要以優(yōu)雅、寬松、自由的環(huán)境，以花榭式的彈性間隔區(qū)域，精致的酒水、小食出品，營造出輕松、自由、友善的空間，以供酒店住客及周邊散客休閑、洽談、聊天 場所。 3. 商務(wù)中心：以打字、復(fù)印、電
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