【正文】 發(fā)等程序。 （五）綜合科是醫(yī)保處的公文管理機構(gòu)。 附： 醫(yī)保處工作 人員網(wǎng)絡(luò)操作查詢權(quán)限 工號 姓 名 權(quán) 限 0001 超級管理 具有所有權(quán)限 0002 張榮華 IC 卡的管理 0003 許愛國 支付社保政策、定點醫(yī)療機構(gòu)、結(jié)算項目、疾病目錄、藥品目錄、診療項目、統(tǒng)籌比例、醫(yī)院起付線維護 0004 薛 紅 查詢 0005 付志紅 所有單據(jù)確認(rèn) 0006 賈 昕 查詢 0007 劉玉廣 在職和退休人員的報銷單據(jù)、與醫(yī)院的結(jié)算單據(jù)，家庭病床、異地安置 0008 姚和奎 查詢、收繳系統(tǒng)工傷管理 0009 丁國強 制定收繳計劃 0010 沈燦魯 制定收繳計劃 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 32 頁 0011 張彥敏 離休人員的報銷單據(jù)、與醫(yī)院結(jié)算單據(jù) 0012 許德全 離休人員的信息錄入、審核 0013 呂昌震 在職和退休人員的增減變化、制定收繳計劃、出收繳單據(jù) 0016 張 雪 特殊疾病人員的信息錄入、審核、維護，家庭病床、異地安置 三、公文處理制度 為使臨清市醫(yī)療保險事業(yè)處公文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，制定本制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得將帶有保密資料的電子設(shè)備、軟盤、光盤等帶出微機室；終端工作人員不得隨意打印和復(fù)制計算機內(nèi)秘密信息，確因工作需要須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并做好登記、造冊。禁止隨意搬動機器、打開機蓋以及接插各種電纜。 四、督查人員要對承辦事項的科室，及時督促檢查，以確保落實的質(zhì)量和效果。特制定本制度，本制度由醫(yī)保處副主任負(fù)責(zé)，綜 合科具體落實。對需要辦理的文件，處領(lǐng)導(dǎo)已有明確指示的，可直接送交有關(guān)科室辦理。 二、醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計算機、服務(wù)器必須安裝三種以上殺毒軟件和防火墻軟件，防止各種病毒和惡意攻擊。重要文件、資料，要做好備份存檔工作。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 32 頁 十一、機房內(nèi)嚴(yán)禁攜入易燃、易爆、易碎、易污染和強磁物品；不得在機器上擺放物品，切忌讓細(xì)小物件落入機器縫隙內(nèi)。 （三）公文處理人員應(yīng)忠于職守，廉潔奉公，具備相關(guān)專業(yè)知識。 （一）公文辦理。 ⑤人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。主辦科確定是否需要行文、以何名義行文。審核的重點是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行 文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，公文格式是否符合規(guī)定等。 公文草擬一律使用計算機處理?？樣∫话阄募谖募徒坏?24 小時內(nèi)完成，急件在標(biāo)明的要求時間內(nèi)印出。公文發(fā)送后，綜合科要登記文件發(fā)送情況，注明發(fā)送時間，登錄計算機，提供查詢、統(tǒng)計和借檔，并建立公文登記制度。公文隨到隨拆，分清辦件與閱件。審核的重點是：是否應(yīng)由醫(yī)保處辦理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；涉及其他部門或地區(qū)職權(quán)的事項是否已協(xié)商、會簽；文種使用、公文格式是否規(guī)范。緊急公文應(yīng)當(dāng)按時限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時予以說明。不得把內(nèi)部使用的文件閱辦單及分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)人員簽署的意見及其復(fù)印件轉(zhuǎn)給來文單位。 （ 1）公文由綜合科統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。 四、保密工作制度 根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》為切實做好保密工作，維護市醫(yī)保處（以下簡稱處）的安全和利益，保障我市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險改革事業(yè)的順利進行，結(jié)合工作實際，制定本工作制度。 在擬制對全市有重大影響的醫(yī)療保險改革措施和操作辦法等。其他密級載體生效程序與此相同。 第十四條 保密文件人員必須按照密級文件規(guī)定的 閱讀范圍采取直傳方式呈閱文件，不橫傳。 第十六條 各科的密級文件一般保存一件。密 級會議材料分發(fā)時要辦理簽收登記手續(xù)。 第二十四條 密級文件只能在處印制。 第二十八條 凡發(fā)生失泄密事件，責(zé)任人應(yīng)立即采取補救及防范措施，并向醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)報告。對妨礙工作秩序的上訪行為，要堅決予以制止，必要時請勞動大廈保安予以協(xié)助。 十、及時了解掌握信訪情況。 四、基金支付 醫(yī)療保險基金支出包括：醫(yī)療保險待遇支出、轉(zhuǎn)移支出、補助下級支出、上解上級支出、其他支出。 基金結(jié)余除根據(jù)財政和勞動保障部門商定的、最高不超過國家規(guī)定預(yù)留的支付費用外，全部用于購買國家發(fā)行的特種定向債券和其他種類的國家債券。 七、經(jīng)費財務(wù)管理制度 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 32 頁 為了加強醫(yī)保處的事業(yè)經(jīng)費管理，規(guī)范財務(wù)行為，有效使用經(jīng)費。 用款項目的發(fā)票應(yīng)注明客戶名稱（即市醫(yī)保處）、發(fā)票日期、用款項目、單價、數(shù)量、金額（大、小寫必須一致）（金額應(yīng)與轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的金額一致）、收款單位發(fā)票專用章上的單位名稱應(yīng)與轉(zhuǎn)帳支票上的收款單位名稱一致。特殊情況下，經(jīng)主任安排，財務(wù)可以直接結(jié)算。打電話注意不要閑談，長話短說，簡短扼要。 人員經(jīng)費嚴(yán)格按照年初核定預(yù)算及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，工作人員工資、福利發(fā)放由綜合科制表、財務(wù)科審核報主任審批后執(zhí)行。 醫(yī)保處事業(yè)經(jīng)費是保證醫(yī)保事業(yè)長足發(fā)展的有力后盾，財務(wù)科在經(jīng)費預(yù)算中應(yīng)充分考慮醫(yī)保事業(yè)特點及發(fā)展的需要，做好經(jīng)費預(yù)算工作，在經(jīng)費執(zhí)行中，應(yīng)保證經(jīng)費及時到位，在使用過程中各科室應(yīng)加強內(nèi)部管理，杜絕浪費。 固定資產(chǎn)的使用、保管以科為單位，采取科室使用保管，財務(wù)科登記造冊，如實反映，確保安全的辦法，做到帳帳相符、帳實相符。 報廢固定資產(chǎn)的殘值收入一律如數(shù)交給財務(wù)科。 固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移、變更 固定資產(chǎn)在保管使用期間，遇到內(nèi)部轉(zhuǎn)移、變更業(yè)務(wù)的，應(yīng)經(jīng)主任審批后，方可辦理相關(guān)手續(xù)，并做好有關(guān)登記工作。 建立固定資產(chǎn)卡片進行統(tǒng)一管理，由財務(wù)人員對每項固定資產(chǎn)進行詳盡記載。 二、凡需加蓋市醫(yī)保處印章的公文，由主任簽批用??；加蓋市醫(yī)保處各科印章的公文（含介紹信、證書、表報等），須經(jīng)該科主要負(fù)責(zé)人簽批用印。 一、加強內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行局機關(guān)制定的考勤制度。 三、嚴(yán)格請休假審批制度。 八、為保證處領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)保處公務(wù)用車，醫(yī)保處駕駛員納入綜合科考勤及抽查范圍。經(jīng)醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)審批后作為接待經(jīng)費開支的借款依據(jù)。 參保單位工作人員或參保人員到醫(yī)保處的，一般由業(yè)務(wù)科前臺工作人員或科領(lǐng)導(dǎo)在前臺接待。 三、職工因公出差返回后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理結(jié)算，填寫《差旅費報銷單》（附相關(guān)憑據(jù)）。 十三、車輛管理制度 為確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。處領(lǐng)導(dǎo)去市外開會或辦事，一般工作人員三人以上市外開會或辦事一般可統(tǒng)一派車。 一、 推行衛(wèi)生責(zé)任制。 三、傳真機日夜開通，用于接收和發(fā)送非密級的公務(wù)文電、資料、各類政務(wù)信息函件資料。 根據(jù)實際情況和擬購買的辦公用品性質(zhì)等，綜合科可委托有關(guān)科按要求購買，送綜合科驗收。 。 各科應(yīng)指派專人領(lǐng)用辦公用品。傳發(fā)醫(yī)保處文電、資料，須經(jīng)綜合科審批；以科名義發(fā)出的由科主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。 二、 堅持衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 每月由綜合科檢查出車記錄和出車?yán)锍?，報處主任同意后報銷燃油費用。公事用車由綜合科長安排，私事用車 由 處主任批準(zhǔn)，綜合科安排 ； 不經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自出車，任何人不得直接要求駕駛員 出車 ， 如遇此情況，駕駛員有權(quán)拒絕出車，否則，不予報銷燃油、維修等 各項 費用，如發(fā)生事故，后果由駕駛員承擔(dān)。參加外單位舉辦的會議、培訓(xùn)等，報銷應(yīng)附會議等通知復(fù)印件，未附復(fù)印件的，應(yīng)加以說明。 十二、差旅費管理暫行辦法 為壓縮機關(guān)經(jīng)費開支，杜絕浪費，特制定本暫行辦法。接待過程中應(yīng)及時向醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)報告賓客活動安排情況。 二、接待標(biāo)準(zhǔn) （一）宴請標(biāo)準(zhǔn)：市、縣、科級以上干部的宴請，須先經(jīng)醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 四、各科長若弄虛作假，袒護本科人員，不如實反應(yīng)本科人員考勤情況的，進行批評。晚到十分鐘為遲到，提前十分鐘下班為早退。需攜帶市醫(yī)保處的證明或介紹信，應(yīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)， 方予以開具。 九、印章管理制度 為規(guī)范印章使用，確保機關(guān)工作正常、高效運轉(zhuǎn)，特制定本制度。財務(wù)科每年應(yīng)組織一次 固定資產(chǎn)清查核實工作，及時反映當(dāng)年固定資 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 32 頁 產(chǎn)的增加、調(diào)撥、報損情況。確有需要應(yīng)作有償調(diào)撥，報批手 續(xù)視同固定資產(chǎn)報廢。 三、固定資產(chǎn)的處置（增、損、廢） 固定資產(chǎn)的購置 使用購入的固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)驗收單》一式兩聯(lián)，其中一聯(lián)由使用科保存，一 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 32 頁 聯(lián)同單據(jù)一起交財務(wù)科報銷登帳。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 32 頁 醫(yī)保處財務(wù)工作人員要增強宗旨觀念、明確為醫(yī)保工作服務(wù)的思想，定期或不定期地征求各科室工作意見，探討工作思路，加強調(diào)研，善于發(fā)現(xiàn)并解決問題，促進醫(yī)保事業(yè)的發(fā)展。各科室嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算控制支出。 四、財務(wù)審批權(quán)限