【正文】 公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資18 / 21第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實(shí)際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃?xì)庠罹?臺(tái) 　 　 　 　 　熱水器 臺(tái)采暖爐 臺(tái)銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％19 / 21三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人。細(xì)分目標(biāo)客戶 集體報(bào)裝、零散戶 工商戶 燃?xì)庠罹咪N售 廠礦住宅目標(biāo)客戶的關(guān)鍵決策點(diǎn) 安全性 經(jīng)濟(jì)性 前期投資和運(yùn)行費(fèi)用 款式 價(jià)格 售后服務(wù) 安全性 經(jīng)濟(jì)性市場開發(fā)目標(biāo)對廣告宣傳的需求 迫切 一般 比較迫切 非常迫切客戶對現(xiàn)有燃料使用狀況評價(jià) 不是非常方便燃油鍋爐費(fèi)用過高其他燃料面臨取締售后服務(wù)體系不是非常完善 不是非常方便客戶對新奧的認(rèn)知 有一定了解 有一定了解 有一定了解 了解較少客戶對天然氣的認(rèn)知 認(rèn)同天然氣優(yōu)點(diǎn) 認(rèn)同天然氣優(yōu)點(diǎn) 認(rèn)同新奧服務(wù) 不很清楚預(yù)測公司 2022 年品牌認(rèn)知度的分值 84目標(biāo)客戶購買傾向發(fā)展目標(biāo)客戶的障礙 初裝費(fèi)價(jià)格問題 初裝費(fèi)過高 初裝費(fèi)高廠礦不能補(bǔ)貼客戶基本興趣點(diǎn) 經(jīng)濟(jì) 便捷 經(jīng)濟(jì) 方便 方便維修 經(jīng)濟(jì)性 安全性傳播內(nèi)容 天然氣常識(shí) 燃?xì)膺\(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性分析； 符合長期環(huán)保要求 新奧優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù) 新奧企業(yè)形象天然氣使用知識(shí)傳播方式 派發(fā)宣傳資料 報(bào)紙廣告 燃?xì)膺\(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析；與其他燃料的運(yùn)行比較 報(bào)紙廣告現(xiàn)場展示廠礦電視臺(tái)的新奧形象宣傳；宣傳活動(dòng)開展；資料派發(fā)01020304050607080新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 2022 202214 / 21 年 1 月－04 年 12 月的市場開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人維持與政府相關(guān)部門的良好關(guān)系，加強(qiáng)審批把關(guān)力度，使開發(fā)商的燃?xì)馀涮踪M(fèi)能及時(shí)全額交付。（液化氣、煤氣、加氣站、周邊市場、燃?xì)饩叩龋┘?xì)分市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 對于規(guī)模較大，效益較好的洗浴中心展開一定的公關(guān)，尤其是新開業(yè)的大型洗浴中心客戶。 爭取大多數(shù)的開發(fā)商能夠墊付建設(shè)費(fèi)，改變一些開發(fā)商存在的代收費(fèi)觀念。（9）今年規(guī)范市場價(jià)格，特別是工商戶的價(jià)格，使市場開發(fā)難度加大，一些市場丟失。11 / 213．03 年全年業(yè)績預(yù)測指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營收入 萬元 4540 用戶使用費(fèi)收入 萬元 氣費(fèi)收入 萬元 1699 燃?xì)饩呤杖?萬元 9 收入其他收入 萬元 3 回款額 萬元 用戶使用費(fèi)回款 萬元 85氣費(fèi)回款率 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 1700 1394 82其他收入 萬元 3 回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 100 82 822022 年使用費(fèi)回款率 % 95 85 氣費(fèi)回款率 % 100 95 95回款其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 12087 10969 11369 熱水器發(fā)展 臺(tái) 100 105 120 120采暖爐發(fā)展 臺(tái) 500 9 13 工商戶發(fā)展 方/日 10054 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 77 民用戶安裝 戶 10093 5182 10709 熱水器安裝 臺(tái) 100 126 141 141采暖爐安裝 臺(tái) 500 48 52 工商戶安裝 方/日 10054 1776 燃?xì)庠罹?萬元 9 熱水器 萬元收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％ 4．03 年全年業(yè)績指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：為了全年指標(biāo)的完成我們主要做了以下工作：（1）堅(jiān)持以新建住宅為基礎(chǔ)，興城為增長點(diǎn)的工作思路，在新建住宅配套上確實(shí)的把好關(guān)。 環(huán)保政策相對寬松，且執(zhí)行力度不行。9 / 212．人力資源需求計(jì)劃部門 2022 2022 2022 2022合計(jì)3．資金需求計(jì)劃（單位：萬元）項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳 40 40 40公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資10 / 21第二部分：2022 年度市場開發(fā)計(jì)劃一、 03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測03 年初的市場形勢分析機(jī)遇 挑戰(zhàn)市場新建房市場運(yùn)做相對成熟，能夠保證新建房的 95%安裝；廣大市民認(rèn)同天然氣的優(yōu)點(diǎn)，有利于民用戶的市場開發(fā)。 爭取置換餐飲用氣中的液化氣及燃油灶 2022 年開發(fā) 9000 戶新奧的關(guān)鍵策略：新建房地產(chǎn) 保證新建房的 95%安裝，通過宣傳，爭取回遷住宅的安裝。工商戶 繼續(xù)以單位食堂與餐飲娛樂開發(fā)為主，兼顧工業(yè)戶的開發(fā)。－2022 年工商戶開發(fā)的市場容量（單位：萬方/日）預(yù)測依據(jù)：葫蘆島市政策導(dǎo)向，鼓勵(lì)集中供熱；已有工福戶用戶主要以燃?xì)忮仩t和直燃機(jī)為主的特點(diǎn)，從而得出潛在工福戶預(yù)測。鑒于葫蘆島市較高的住房空置率，未來的房產(chǎn)開發(fā)總量將會(huì)呈現(xiàn)逐步萎縮趨勢。? 工商戶市場：到目前為止，還沒有工業(yè)用戶，多為商業(yè)用戶和單位食堂用戶。氣源狀況 由于用氣不均衡，冬天面臨氣源不足的問題，存在液化氣混空的情況。 熱水器采暖爐及其它燃?xì)庥镁撸夯诔鞘薪ㄔO(shè)的需要，現(xiàn)葫蘆島市鼓勵(lì)集中供暖。目前葫蘆島燃?xì)獍l(fā)展工福戶 78 戶，開口氣量 5 萬方，主要為燃?xì)忮仩t和直燃機(jī)。 工商企業(yè)職工平均