【正文】 公關(guān)費用人員費用人員工資18 / 21第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡量工具衡量指標 單位 本月計劃 目標 本月挑戰(zhàn) 目標 年度計劃 目標 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標 達成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺 　 　 　 　 　安裝指標工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃氣灶具 臺 　 　 　 　 　熱水器 臺采暖爐 臺銷售指標瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標 收入銷售費用率 ％19 / 21三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負責人。細分目標客戶 集體報裝、零散戶 工商戶 燃氣灶具銷售 廠礦住宅目標客戶的關(guān)鍵決策點 安全性 經(jīng)濟性 前期投資和運行費用 款式 價格 售后服務(wù) 安全性 經(jīng)濟性市場開發(fā)目標對廣告宣傳的需求 迫切 一般 比較迫切 非常迫切客戶對現(xiàn)有燃料使用狀況評價 不是非常方便燃油鍋爐費用過高其他燃料面臨取締售后服務(wù)體系不是非常完善 不是非常方便客戶對新奧的認知 有一定了解 有一定了解 有一定了解 了解較少客戶對天然氣的認知 認同天然氣優(yōu)點 認同天然氣優(yōu)點 認同新奧服務(wù) 不很清楚預(yù)測公司 2022 年品牌認知度的分值 84目標客戶購買傾向發(fā)展目標客戶的障礙 初裝費價格問題 初裝費過高 初裝費高廠礦不能補貼客戶基本興趣點 經(jīng)濟 便捷 經(jīng)濟 方便 方便維修 經(jīng)濟性 安全性傳播內(nèi)容 天然氣常識 燃氣運行的經(jīng)濟性分析； 符合長期環(huán)保要求 新奧優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù) 新奧企業(yè)形象天然氣使用知識傳播方式 派發(fā)宣傳資料 報紙廣告 燃氣運行經(jīng)濟性分析；與其他燃料的運行比較 報紙廣告現(xiàn)場展示廠礦電視臺的新奧形象宣傳；宣傳活動開展；資料派發(fā)01020304050607080新 增 氣 費 收 入 用 戶 建 設(shè) 費 2022 202214 / 21 年 1 月－04 年 12 月的市場開發(fā)關(guān)鍵行動計劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負責人維持與政府相關(guān)部門的良好關(guān)系，加強審批把關(guān)力度，使開發(fā)商的燃氣配套費能及時全額交付。（液化氣、煤氣、加氣站、周邊市場、燃氣具等）細分市場的開發(fā)目標與策略 對于規(guī)模較大，效益較好的洗浴中心展開一定的公關(guān)，尤其是新開業(yè)的大型洗浴中心客戶。 爭取大多數(shù)的開發(fā)商能夠墊付建設(shè)費，改變一些開發(fā)商存在的代收費觀念。（9）今年規(guī)范市場價格，特別是工商戶的價格，使市場開發(fā)難度加大，一些市場丟失。11 / 213．03 年全年業(yè)績預(yù)測指標名稱 計量單位 03 年計劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計完 成 完成率（％）經(jīng)營收入 萬元 4540 用戶使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 1699 燃氣具收入 萬元 9 收入其他收入 萬元 3 回款額 萬元 用戶使用費回款 萬元 85氣費回款率 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 1700 1394 82其他收入 萬元 3 回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 100 82 822022 年使用費回款率 % 95 85 氣費回款率 % 100 95 95回款其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 12087 10969 11369 熱水器發(fā)展 臺 100 105 120 120采暖爐發(fā)展 臺 500 9 13 工商戶發(fā)展 方/日 10054 發(fā)展指標民用戶安裝率 % 77 民用戶安裝 戶 10093 5182 10709 熱水器安裝 臺 100 126 141 141采暖爐安裝 臺 500 48 52 工商戶安裝 方/日 10054 1776 燃氣灶具 萬元 9 熱水器 萬元收益及綜合指標 收入銷售費用率 ％ 4．03 年全年業(yè)績指標完成、超出或未完成原因分析：為了全年指標的完成我們主要做了以下工作：（1）堅持以新建住宅為基礎(chǔ)，興城為增長點的工作思路，在新建住宅配套上確實的把好關(guān)。 環(huán)保政策相對寬松，且執(zhí)行力度不行。9 / 212．人力資源需求計劃部門 2022 2022 2022 2022合計3．資金需求計劃（單位：萬元）項目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳 40 40 40公關(guān)費用人員費用人員工資10 / 21第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃一、 03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測03 年初的市場形勢分析機遇 挑戰(zhàn)市場新建房市場運做相對成熟，能夠保證新建房的 95%安裝；廣大市民認同天然氣的優(yōu)點，有利于民用戶的市場開發(fā)。 爭取置換餐飲用氣中的液化氣及燃油灶 2022 年開發(fā) 9000 戶新奧的關(guān)鍵策略：新建房地產(chǎn) 保證新建房的 95%安裝，通過宣傳，爭取回遷住宅的安裝。工商戶 繼續(xù)以單位食堂與餐飲娛樂開發(fā)為主，兼顧工業(yè)戶的開發(fā)。－2022 年工商戶開發(fā)的市場容量（單位：萬方/日）預(yù)測依據(jù)：葫蘆島市政策導向，鼓勵集中供熱；已有工福戶用戶主要以燃氣鍋爐和直燃機為主的特點，從而得出潛在工福戶預(yù)測。鑒于葫蘆島市較高的住房空置率，未來的房產(chǎn)開發(fā)總量將會呈現(xiàn)逐步萎縮趨勢。? 工商戶市場：到目前為止，還沒有工業(yè)用戶，多為商業(yè)用戶和單位食堂用戶。氣源狀況 由于用氣不均衡，冬天面臨氣源不足的問題，存在液化氣混空的情況。 熱水器采暖爐及其它燃氣用具：基于城市建設(shè)的需要，現(xiàn)葫蘆島市鼓勵集中供暖。目前葫蘆島燃氣發(fā)展工福戶 78 戶，開口氣量 5 萬方，主要為燃氣鍋爐和直燃機。 工商企業(yè)職工平均