葫蘆島燃?xì)?1計劃(已改無錯字)
2023-06-14 03:24:31 本頁面
【正文】 經(jīng)營收入 萬元 4540 用戶使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 1699 燃?xì)饩呤杖?萬元 9 收入其他收入 萬元 3 回款額 萬元 用戶使用費回款 萬元 85氣費回款率 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 1700 1394 82其他收入 萬元 3 回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 100 82 822022 年使用費回款率 % 95 85 氣費回款率 % 100 95 95回款其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 12087 10969 11369 熱水器發(fā)展 臺 100 105 120 120采暖爐發(fā)展 臺 500 9 13 工商戶發(fā)展 方/日 10054 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 77 民用戶安裝 戶 10093 5182 10709 熱水器安裝 臺 100 126 141 141采暖爐安裝 臺 500 48 52 工商戶安裝 方/日 10054 1776 燃?xì)庠罹?萬元 9 熱水器 萬元收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費用率 ％ 4．03 年全年業(yè)績指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：為了全年指標(biāo)的完成我們主要做了以下工作：（1）堅持以新建住宅為基礎(chǔ)，興城為增長點的工作思路，在新建住宅配套上確實的把好關(guān)。（2）協(xié)調(diào)與財政局的關(guān)系，使財政收取的燃?xì)馀涮踪M能如期撥付我公司。（3）興城市政府雖出臺相關(guān)文件，但執(zhí)行力度差，使我公司的業(yè)務(wù)發(fā)展較為吃力。（4）運做興城市政府政策，使政府出臺相關(guān)政策作為我公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。（5）加大對于以前年度陳欠款的回收力度，通過控制通氣等手段促使資金的回籠。（6）通過控制工程進度，促進的當(dāng)期帳款的回收工作。（7）個別開發(fā)公司賴帳現(xiàn)象嚴(yán)重，使我公司陳欠款回收非常困難。（8）由于采暖爐的初裝費和運行費用相對較高，加上集中供熱的大規(guī)模增容，造成我公司在采暖爐市場上遭遇挫折，未來的采暖爐市場不容樂觀。（9）今年規(guī)范市場價格，特別是工商戶的價格，使市場開發(fā)難度加大，一些市場丟失。12 / 21二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 9600 戶 安裝 8080 戶新奧的關(guān)鍵策略： 繼續(xù)有效地貫徹現(xiàn)行的政府文件，順利地從財政局回款。 對于以前年度簽訂合同的回款進度一定要把握好，避免通氣后造成回款困難。 爭取大多數(shù)的開發(fā)商能夠墊付建設(shè)費，改變一些開發(fā)商存在的代收費觀念。市場開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 5000 方/日 安裝 5000 方/日新奧的關(guān)鍵策略： 重點關(guān)注富億達商住樓和志達超市的直燃機和人防辦辦公樓的燃?xì)忮仩t項目，這些項目能否拿下直接關(guān)系到我公司明年在該塊市場取得的成績。 對于機關(guān)食堂的開發(fā)工作也不能放松，它們的長期效益不容小覷。 對于規(guī)模較大，效益較好的洗浴中心展開一定的公關(guān)，尤其是新開業(yè)的大型洗浴中心客戶。0400800120016002022240028003200房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費 收 入 11房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費 22562022 2022050100150200250300350400450500工 商 戶 新 增 氣費60 30工 商 戶 建 設(shè) 費 400 2002022 202213 / 21（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 300 戶 安裝 300 戶 回款 萬元新奧的關(guān)鍵策略： 對于管網(wǎng)基礎(chǔ)較好、經(jīng)濟承受力較強的濱河小區(qū)加強宣傳工作，對于居住在小區(qū)內(nèi)的連山公安局加大公關(guān)力度。 結(jié)合促銷活動，促進零散戶報裝。（液化氣、煤氣、加氣站、周邊市場、燃?xì)饩叩龋┘?xì)分市場的開發(fā)目標(biāo)與策略在與客戶簽訂合同時探討灶具配套問題，爭取實現(xiàn)灶具的批量銷售。建立灶具銷售中心，以便于日后維修為賣點，以優(yōu)質(zhì)、美觀、多種檔次的灶具吸引用戶的注意力，使我公司的灶具銷售工作邁上新的臺階。加強安檢工作，對于用戶私接的熱水器要整改或探討解決辦法。對于成批的熱水器安裝靈活的把握現(xiàn)行價格。細(xì)分目標(biāo)客戶 集體報裝、零散戶 工商戶 燃?xì)庠罹咪N售 廠礦住宅目標(biāo)客戶的關(guān)鍵決策點 安全性 經(jīng)濟性 前期投資和運行費用 款式 價格 售后服務(wù) 安全性 經(jīng)濟性市場開發(fā)目標(biāo)對廣告宣傳的需求 迫切 一般 比較迫切 非常迫切客戶對現(xiàn)有燃料使用狀況評價 不是非常方便燃油鍋爐費用過高其他燃料面臨取締售后服務(wù)體系不是非常完善 不是非常方便客戶對新奧的認(rèn)知 有一定了解 有一定了解 有一定了解 了解較少客戶對天然氣的認(rèn)知 認(rèn)同天然氣優(yōu)點 認(rèn)同天然氣優(yōu)點 認(rèn)同新奧服務(wù) 不很清楚預(yù)測公司 2022 年品牌認(rèn)知度的分值 84目標(biāo)客戶購買傾向發(fā)展目標(biāo)客戶的障礙 初裝費價格問題 初裝費過高 初裝費高廠礦不能補貼客戶基本興趣點 經(jīng)濟 便捷 經(jīng)濟 方便 方便維修 經(jīng)濟性 安全性傳播內(nèi)容 天然氣常識 燃?xì)膺\行的經(jīng)濟性分析； 符合長期環(huán)保要求 新奧優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù) 新奧企業(yè)形象天然氣使用知識傳播方式 派發(fā)宣傳資料 報紙廣告 燃?xì)膺\行經(jīng)濟性分析；與其他燃料的運行比較 報紙廣告現(xiàn)場展示廠礦電視臺的新奧形象宣傳；宣傳活動開展；資料派發(fā)01020304050607080新 增 氣 費 收 入 用 戶 建 設(shè) 費 2022 202214 / 21 年 1 月－04 年 12 月的市場開發(fā)關(guān)鍵行動計劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負(fù)責(zé)人維持與政府相關(guān)部門的良好關(guān)系，加強審批把關(guān)力度，使開發(fā)商的燃?xì)馀涮踪M能及時全額交付。達到所有開發(fā)商能按照政府規(guī)定繳納配套費。李為政府經(jīng)營加強興城市政府相關(guān)政策的執(zhí)行力度 提高興城市新建住宅 安裝率 李為集體戶、零散戶宣傳 促進報
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