【正文】 ，但對于老戶和大廠礦住宅的開發(fā)一直沒有太好的解決辦法，工福戶市場也因初裝費問題而失去競爭優(yōu)勢。但當前的市液化氣公司實行免費送氣上門，服務也日益改善，對我方的燃氣市場開拓是一個沖擊。? 集體報裝及零散戶：經(jīng)過幾年開發(fā),葫蘆島集體戶開發(fā)已接近尾聲，單位能補助的用戶已基本安裝完畢；廠礦住宅能否突破，直接關系到我們在該市場取得的成績。預計未來 5 年開發(fā)氣量在 萬方/日。隨著市場容量的不斷擴大，居民對天然氣的認識有很大提高，形成新奧燃氣是優(yōu)質服務的典型代表，市場廣告宣傳要形成天然氣是如同水電一樣的生活必需品。－2022 年老戶(集體報裝和零散戶)市場容量預測（單位：萬戶）預測依據(jù)：? 從理論上講葫蘆島家庭戶數(shù)減掉已用天然氣的用戶就是市場容量,總量有 12 萬戶左右,考慮少部分地區(qū)管道不能通達,預計市場存量在 萬戶左右。細分零散戶開發(fā)瓶頸，尋求相應對策進行解決。B、 繼續(xù)加大我們的產(chǎn)品及形象宣傳，通過優(yōu)質服務與服務創(chuàng)新，來提高加深工商戶對于天然氣的認知度，從而開辟更大的市場空間。經(jīng)營環(huán)境 外部 A、進一步優(yōu)化興城市現(xiàn)有的政府及地產(chǎn)商關系，加強興城市天然氣相關政策執(zhí)行力度。集體報裝戶 矢志不渝地做好效益好的廠礦運作。利用建設園林式開放城市的機遇，促使有利于我方新的環(huán)保政策出臺。燃氣具 在與開發(fā)商談判中，探討灶具配套。 2022 年開發(fā) 9600 戶 通過宣傳，增大回遷戶的安裝 2022 年開發(fā) 7000NM3新奧的關鍵策略： 預期目標，每年完成 300 戶新奧的關鍵策略：（3）在廠礦的新建住宅與拆遷住宅中，尋找突破點，作為燃氣用戶的模范市場對待，通過我們的優(yōu)質服務，使用戶切實地體會到天然氣的優(yōu)點，為以后的老戶開發(fā)打下良好的基礎。競爭 我公司是本是唯一的管輸燃氣運營商。氣源問題有待解決，未來的中低壓管線鋪設依然是工程重點。規(guī)范市場價格 有效地規(guī)范了以前比較混亂的市場價格體系，大部分民用戶都執(zhí)行了 2350 元/戶的價格。市場部組織建設 將市場部業(yè)務員按地域劃分為三個小組，并按《業(yè)務激勵實施細則》進行考核。（3）興城市政府雖出臺相關文件，但執(zhí)行力度差，使我公司的業(yè)務發(fā)展較為吃力。（7）個別開發(fā)公司賴帳現(xiàn)象嚴重，使我公司陳欠款回收非常困難。 發(fā)展 9600 戶 對于以前年度簽訂合同的回款進度一定要把握好，避免通氣后造成回款困難。 發(fā)展 5000 方/日 對于機關食堂的開發(fā)工作也不能放松，它們的長期效益不容小覷。 發(fā)展 300 戶李為政府經(jīng)營加強興城市政府相關政策的執(zhí)行力度 提高興城市新建住宅 安裝率 李為集體戶、零散戶宣傳 促進報裝 全年 宋義廠礦宣傳 為突入廠礦住宅打下 良好的鋪墊 宋義廣告宣傳新奧企業(yè)形象宣傳 展示公司形象 宋義全年的市場開發(fā)思路確立和人員安排 合理配置人力資源 2022 年 1 月 王建文現(xiàn)有市場維護，各種社會資源維護 使日后的開發(fā)工作更 具效率 王建文持續(xù)不間斷的調研細化和市場細分 開發(fā)工作更具有針對 性 王建文市場開發(fā)灶具銷售中心的成立 提高我公司燃氣灶具 的市場份額 王建文公司流程 與其他相關部門及時溝通，使公司流 程更順暢 更合理 減小內耗，提高效率 王建文7. 城市客戶發(fā)展地圖：結合城市客戶發(fā)展規(guī)劃和管網(wǎng)規(guī)劃，形成城市客戶發(fā)展地圖。部門 一季度 二季度 三季度 四季度17 / 21合計項目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳公關費用人員費用人員工資18 / 21第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡量工具衡量指標 單位 本月計劃 目標 本月挑戰(zhàn) 目標 年度計劃 目標 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標 達成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺 　 　 　 　 　安裝指標工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃氣灶具 臺 　 　 　 　 　熱水器 臺采暖爐 臺銷售指標瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標 收入銷售費用率 ％19 / 21三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關鍵舉措 主要行動 預期的量化結果 完成時間 負責人。三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標2022 年業(yè)績目標情景分析2022 年計劃有把握的 力爭的指標名稱業(yè)務量單位 業(yè)務量 價格 收入（萬元） 業(yè)務量 價格 收入（萬元）民用戶發(fā)展 戶 9490 2350 10000 2350 2350熱水器發(fā)展 臺 100 650 150 650 工商戶發(fā)展 方/日 4966 400 發(fā)展指標民用戶安裝率 %安裝指標 民用戶安裝 戶 11243 2350 15 / 21熱水器安裝 臺 100 650 150 650 采暖爐安裝 臺 　工商戶安裝 方/日 　4966 400 收益及綜合指標 收入銷售費用率 % 　關鍵影響因素 控制措施當期建設費順利回籠 根據(jù)合同要求，嚴格控制工程進度，把握回款主動權新建工建房直燃機項目 關注工建房的建設進度，發(fā)掘各種資源，搞好工商戶的開發(fā)興城市政府文件執(zhí)行力度 通過與政府相關部門、主要領導的良好關系，加大執(zhí)行力度零散戶對于天然氣的認識 繼續(xù)加強宣傳，通過和社區(qū)的聯(lián)合工作配合促銷活動搞好散戶開發(fā)2．2022 年市場開發(fā)詳細計劃分解發(fā)展計劃 安裝計劃項目 單位合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶新空間開發(fā)海月小區(qū) 戶 670 670 300 300宏運翠海 3 期 戶 250 250 250 250百倫開發(fā) 戶 200 200 200 200天長開發(fā)二期 戶 200 200 200 200玉皇商城 BC 區(qū)