【正文】 收入水平：8000 元/ 年1 / 21 葫蘆島 新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場開發(fā) 3/1 計(jì)劃(提案第一版）負(fù)責(zé)人： _李 為_撰寫人： _郭東明_ 撰寫時(shí)間：_2022 年 11 月_i / 21目 錄第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略 1一、市場發(fā)展趨勢預(yù)測 1二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 3三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測 3四、人員及 資金配置計(jì)劃 3第二部分：2022 年度市場開發(fā)計(jì)劃 3一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績 預(yù)測 3二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo) 3四、人員及資金配置計(jì)劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表） 3二、 “2022 年度經(jīng)營計(jì)劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動計(jì)劃 31 / 21第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略一、市場發(fā)展趨勢預(yù)測1．市場概述 城市概況（市場調(diào)研報(bào)告內(nèi)容） 人口戶數(shù)分布：連山區(qū) 9 萬戶，龍港區(qū) 8 萬戶（其中龍港老區(qū) 萬戶） ，興城 1 萬戶。 預(yù)計(jì)到年末總通氣戶數(shù)：26000 戶。 公務(wù)員平均收入水平：12800 元/年 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)發(fā)展趨勢及特點(diǎn)：由于空房率較高，房地產(chǎn)業(yè)日漸蕭條，對我燃?xì)馐聵I(yè)有很大影響。 2022 年重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬千瓦時(shí)（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 19148 萬千瓦時(shí)） 。管網(wǎng)情況 除龍港老區(qū)外，中壓管網(wǎng)已基本覆蓋整個葫蘆島市，即使是新開發(fā)的地塊，我們也能保證管網(wǎng)的順利鋪設(shè)，能滿足市場開發(fā)要求，但有時(shí)工程進(jìn)度不能保證。零散戶開發(fā)：發(fā)展速度較慢，原因主要有三方面：用戶認(rèn)知度低，用戶數(shù)量小而分散，過管問題，用戶協(xié)調(diào)困難。a．增長趨勢預(yù)測的相關(guān)假設(shè)不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況管線鋪設(shè)速度 隨市場開發(fā)進(jìn)度順利進(jìn)行政府政策公布時(shí)間 文件落實(shí)實(shí)施切實(shí)執(zhí)行樂觀情況 中等情況 悲觀情況2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場的增長速度 9600 10000 9000工商戶新增速度 5000 7000 7000零散戶 300 300 300未 來 5年 市 場 機(jī) 會 (萬 元 )1409025740806027601000020220300004000050000未 來 5年 市 場 機(jī) 會燃 氣 用 具工 商 戶集 體 報(bào) 裝房 地 產(chǎn)4 / 21－2022 年新增房產(chǎn)戶的市場容量預(yù)測（單位：萬戶）預(yù)測依據(jù)：近三年內(nèi)房地產(chǎn)增容平均水平及未來葫蘆島房地產(chǎn)市場遠(yuǎn)期規(guī)劃。通過管網(wǎng)的逐漸密集擴(kuò)大，從硬件與影響上均有利于開發(fā)該市場。B、利用良好的公共關(guān)系，提高鋅廠、船廠領(lǐng)導(dǎo)層及普通職工對天然氣的認(rèn)識。加大對于現(xiàn)有的環(huán)保政策的執(zhí)行力度，在小型的采暖市場上取得成績，置換當(dāng)前的不潔能源。 2022 年開發(fā) 10000 戶 新建的工建房直燃機(jī)市場、燃?xì)忮仩t市場要積極的把握7．廣告宣傳的目標(biāo)與策略2022 2022 2022市場狀況廠礦住宅市場需要前期宣傳運(yùn)做；零散戶市場的開拓；灶具銷售業(yè)務(wù)的拓展跟蹤做好天然氣使用方面的宣傳，繼續(xù)做好品牌宣傳 天然氣使用知識宣傳細(xì)分目標(biāo)客戶 房地產(chǎn)開發(fā)商與購房居民 廠礦居民 廠礦居民 現(xiàn)有天然氣用戶 潛在天然氣用戶 現(xiàn)有天然氣用戶 廠礦領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)客戶對新奧品牌認(rèn)知、認(rèn)可 新奧燃?xì)猓瑒?chuàng)造滿意用新奧天然氣，環(huán)保、放心、省心新奧是城市燃?xì)獾膶I(yè)運(yùn)營商目標(biāo)客戶對天然氣認(rèn)知、認(rèn)可引導(dǎo)房地產(chǎn)商將天然氣作為新建房賣點(diǎn)之一 天然氣是高品質(zhì)生活的一部分天然氣象征高品質(zhì)的生活預(yù)測 2022—2022年公司品牌認(rèn)知度的分值84 86 900102030405060708090100新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 2022 2022 20228 / 21傳播內(nèi)容 新奧品牌；天然氣優(yōu)點(diǎn) 新奧服務(wù)承諾 新奧品牌；天然氣使用知識宣傳； 新奧服務(wù)新奧品牌；天然氣使用知識宣傳；新奧服務(wù)傳播方式 多種形式綜合 多種形式綜合 多種形式綜合投放量預(yù)算 萬 40 萬 40 萬三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測開發(fā)與通氣情況預(yù)測業(yè)務(wù) 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 28600 戶 20220 戶 7000工商戶 19000 方/日 19000 方/日 19000集體老戶零散老戶900 戶 900 戶 315合計(jì) 263152．銷售收入預(yù)測2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)（萬元） 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi)新建地產(chǎn) 2256 11 2350 170 2115 329工商戶 200 30 280 145 280 290集體零散老戶 合計(jì) 四、人員及資金配置計(jì)劃市場開發(fā)組織建設(shè)根據(jù)當(dāng)前的葫蘆島公司現(xiàn)狀，維持現(xiàn)在的市場部人員編制：設(shè)市場部主任一名；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員一名；業(yè)務(wù)員五名（一人兼職廣告專員） ；業(yè)務(wù)員按地域劃分為三個開發(fā)小組，興城市一人，連山區(qū)、龍港區(qū)各兩人。政府關(guān)系與政策環(huán)境對于新建項(xiàng)目的燃?xì)馀涮子邢嚓P(guān)文件，能通過審批控制來做好燃?xì)獍惭b的把關(guān)。效率優(yōu)先，兼顧公平，有效地提高了員工的工作積極性。（8）由于采暖爐的初裝費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)用相對較高，加上集中供熱的大規(guī)模增容，造成我公司在采暖爐市場上遭遇挫折，未來的采暖爐市場不容樂觀。 結(jié)合促銷活動，促進(jìn)零散戶報(bào)裝。對于成批的熱水器安裝靈活的把握現(xiàn)行價(jià)