【正文】 收入水平：8000 元/ 年1 / 21 葫蘆島 新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 3/1 計(jì)劃(提案第一版）負(fù)責(zé)人： _李 為_(kāi)撰寫(xiě)人： _郭東明_ 撰寫(xiě)時(shí)間：_2022 年 11 月_i / 21目 錄第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷(xiāo)戰(zhàn)略 1一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 3三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 3四、人員及 資金配置計(jì)劃 3第二部分：2022 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 3一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī) 預(yù)測(cè) 3二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo) 3四、人員及資金配置計(jì)劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見(jiàn)附表） 3二、 “2022 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃 31 / 21第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷(xiāo)戰(zhàn)略一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1．市場(chǎng)概述 城市概況（市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容） 人口戶(hù)數(shù)分布：連山區(qū) 9 萬(wàn)戶(hù)，龍港區(qū) 8 萬(wàn)戶(hù)（其中龍港老區(qū) 萬(wàn)戶(hù)） ，興城 1 萬(wàn)戶(hù)。 預(yù)計(jì)到年末總通氣戶(hù)數(shù)：26000 戶(hù)。 公務(wù)員平均收入水平：12800 元/年 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)：由于空房率較高，房地產(chǎn)業(yè)日漸蕭條，對(duì)我燃?xì)馐聵I(yè)有很大影響。 2022 年重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬(wàn)立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬(wàn)千瓦時(shí)（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 19148 萬(wàn)千瓦時(shí)） 。管網(wǎng)情況 除龍港老區(qū)外，中壓管網(wǎng)已基本覆蓋整個(gè)葫蘆島市，即使是新開(kāi)發(fā)的地塊，我們也能保證管網(wǎng)的順利鋪設(shè)，能滿(mǎn)足市場(chǎng)開(kāi)發(fā)要求，但有時(shí)工程進(jìn)度不能保證。零散戶(hù)開(kāi)發(fā)：發(fā)展速度較慢，原因主要有三方面：用戶(hù)認(rèn)知度低，用戶(hù)數(shù)量小而分散，過(guò)管問(wèn)題，用戶(hù)協(xié)調(diào)困難。a．增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的相關(guān)假設(shè)不確定性因素 樂(lè)觀(guān)情況 中等情況 悲觀(guān)情況管線(xiàn)鋪設(shè)速度 隨市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)度順利進(jìn)行政府政策公布時(shí)間 文件落實(shí)實(shí)施切實(shí)執(zhí)行樂(lè)觀(guān)情況 中等情況 悲觀(guān)情況2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度 9600 10000 9000工商戶(hù)新增速度 5000 7000 7000零散戶(hù) 300 300 300未 來(lái) 5年 市 場(chǎng) 機(jī) 會(huì) (萬(wàn) 元 )1409025740806027601000020220300004000050000未 來(lái) 5年 市 場(chǎng) 機(jī) 會(huì)燃 氣 用 具工 商 戶(hù)集 體 報(bào) 裝房 地 產(chǎn)4 / 21－2022 年新增房產(chǎn)戶(hù)的市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)戶(hù)）預(yù)測(cè)依據(jù)：近三年內(nèi)房地產(chǎn)增容平均水平及未來(lái)葫蘆島房地產(chǎn)市場(chǎng)遠(yuǎn)期規(guī)劃。通過(guò)管網(wǎng)的逐漸密集擴(kuò)大，從硬件與影響上均有利于開(kāi)發(fā)該市場(chǎng)。B、利用良好的公共關(guān)系，提高鋅廠(chǎng)、船廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)層及普通職工對(duì)天然氣的認(rèn)識(shí)。加大對(duì)于現(xiàn)有的環(huán)保政策的執(zhí)行力度，在小型的采暖市場(chǎng)上取得成績(jī)，置換當(dāng)前的不潔能源。 2022 年開(kāi)發(fā) 10000 戶(hù) 新建的工建房直燃機(jī)市場(chǎng)、燃?xì)忮仩t市場(chǎng)要積極的把握7．廣告宣傳的目標(biāo)與策略2022 2022 2022市場(chǎng)狀況廠(chǎng)礦住宅市場(chǎng)需要前期宣傳運(yùn)做；零散戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)拓；灶具銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的拓展跟蹤做好天然氣使用方面的宣傳，繼續(xù)做好品牌宣傳 天然氣使用知識(shí)宣傳細(xì)分目標(biāo)客戶(hù) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房居民 廠(chǎng)礦居民 廠(chǎng)礦居民 現(xiàn)有天然氣用戶(hù) 潛在天然氣用戶(hù) 現(xiàn)有天然氣用戶(hù) 廠(chǎng)礦領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)客戶(hù)對(duì)新奧品牌認(rèn)知、認(rèn)可 新奧燃?xì)猓瑒?chuàng)造滿(mǎn)意用新奧天然氣，環(huán)保、放心、省心新奧是城市燃?xì)獾膶?zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)商目標(biāo)客戶(hù)對(duì)天然氣認(rèn)知、認(rèn)可引導(dǎo)房地產(chǎn)商將天然氣作為新建房賣(mài)點(diǎn)之一 天然氣是高品質(zhì)生活的一部分天然氣象征高品質(zhì)的生活預(yù)測(cè) 2022—2022年公司品牌認(rèn)知度的分值84 86 900102030405060708090100新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶(hù) 建 設(shè) 費(fèi) 2022 2022 20228 / 21傳播內(nèi)容 新奧品牌；天然氣優(yōu)點(diǎn) 新奧服務(wù)承諾 新奧品牌；天然氣使用知識(shí)宣傳； 新奧服務(wù)新奧品牌；天然氣使用知識(shí)宣傳；新奧服務(wù)傳播方式 多種形式綜合 多種形式綜合 多種形式綜合投放量預(yù)算 萬(wàn) 40 萬(wàn) 40 萬(wàn)三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)開(kāi)發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè)業(yè)務(wù) 開(kāi)發(fā)戶(hù)數(shù) 通氣戶(hù)數(shù) 開(kāi)發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 28600 戶(hù) 20220 戶(hù) 7000工商戶(hù) 19000 方/日 19000 方/日 19000集體老戶(hù)零散老戶(hù)900 戶(hù) 900 戶(hù) 315合計(jì) 263152．銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)（萬(wàn)元） 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi)新建地產(chǎn) 2256 11 2350 170 2115 329工商戶(hù) 200 30 280 145 280 290集體零散老戶(hù) 合計(jì) 四、人員及資金配置計(jì)劃市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè)根據(jù)當(dāng)前的葫蘆島公司現(xiàn)狀，維持現(xiàn)在的市場(chǎng)部人員編制：設(shè)市場(chǎng)部主任一名；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員一名；業(yè)務(wù)員五名（一人兼職廣告專(zhuān)員） ；業(yè)務(wù)員按地域劃分為三個(gè)開(kāi)發(fā)小組，興城市一人，連山區(qū)、龍港區(qū)各兩人。政府關(guān)系與政策環(huán)境對(duì)于新建項(xiàng)目的燃?xì)馀涮子邢嚓P(guān)文件，能通過(guò)審批控制來(lái)做好燃?xì)獍惭b的把關(guān)。效率優(yōu)先，兼顧公平，有效地提高了員工的工作積極性。（8）由于采暖爐的初裝費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較高，加上集中供熱的大規(guī)模增容，造成我公司在采暖爐市場(chǎng)上遭遇挫折，未來(lái)的采暖爐市場(chǎng)不容樂(lè)觀(guān)。 結(jié)合促銷(xiāo)活動(dòng)，促進(jìn)零散戶(hù)報(bào)裝。對(duì)于成批的熱水器安裝靈活的把握現(xiàn)行價(jià)