【正文】 造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：技術(shù)文件及資料管理辦法 第 4 頁(yè) 共 3 頁(yè) 公司代號(hào) 例如： RSJH – 1 或者 RSJH – 2 表示一般小部件的裝配。 公司自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件、工藝文件及其它指導(dǎo)性文件。 顧客來(lái)圖 ，按圖紙上編號(hào)指導(dǎo)生產(chǎn)。 “發(fā)貨清單”由經(jīng)銷部按照配置明細(xì)及合同內(nèi)容編制并發(fā)送各相關(guān)單位。 技術(shù)文件的借用 任何人借用工藝文件均需填寫工藝文件借用單；技術(shù)部門應(yīng)指定專人在資料員請(qǐng)假外出時(shí)替代資料員工作，期間也應(yīng)以此條規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 所有權(quán)歸屬公司的設(shè)計(jì)文件，在技術(shù)人員調(diào)出或崗位變動(dòng)時(shí)，一律移交到資料員或主管技術(shù)的負(fù)責(zé)人處，違反者，追究相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 一般設(shè)備由設(shè)備員、維修員負(fù)責(zé)安裝、驗(yàn)收全過(guò)程的技術(shù)工作。當(dāng)有重大的技術(shù)改造時(shí)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，組織編制技術(shù)改造計(jì)劃，并指定負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，直至投入使用。 多人配合操作的重 點(diǎn)設(shè)備設(shè)立機(jī)長(zhǎng)制，機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)操作和維護(hù)保養(yǎng)。 因需要而使用的封存設(shè)備，使用單 位可申請(qǐng)啟用，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備員，批準(zhǔn)后方可啟用，設(shè)備員做好啟用記錄。 如發(fā)現(xiàn)單、貨不符，外包裝破損及其它質(zhì)量問(wèn)題或沒(méi)有檢驗(yàn)人員簽章，要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，同時(shí)通知采購(gòu)部門現(xiàn)場(chǎng)鑒定。 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料，由領(lǐng)用人依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫“領(lǐng)料單”，注明批號(hào)并經(jīng)車間主任核簽后，庫(kù)管員方可發(fā)料，并將時(shí)間發(fā)料數(shù)量填列在“領(lǐng)料單”實(shí)際發(fā)料欄。 每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將“收料單”、“出庫(kù)單”收集整理，并于每 周五裝訂后報(bào)至記錄人員輸入計(jì)算機(jī)。凡體積大的落地堆方，體積小的 用貨架存放。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)部門主管及有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。 合同的簽訂、傳遞 合同的訂立，必須符合《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律、法規(guī)。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題： 第 13 頁(yè) 共 2 頁(yè) 采購(gòu)物資重要性分類表 物資的保 管 物資的保管場(chǎng)所必須能避風(fēng)雨和防潮、防火、防盜；建筑物堅(jiān)固適用；地面堅(jiān)實(shí)平整，面積要適合于物資的堆放、隔離、標(biāo)識(shí)、保管及搬運(yùn)、交付； 庫(kù)管員應(yīng)對(duì)所管重要物資分類、分批擺放并標(biāo)識(shí)，對(duì)有特殊環(huán)境要求的材料，應(yīng)保存在規(guī)定的環(huán)境中，并做好極了做到帳、卡、物三相符； 重要物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，并記錄進(jìn)貨批號(hào)、數(shù)量，對(duì)有儲(chǔ)存期要的材料，有庫(kù)管員追蹤保存期，到期未用的應(yīng)經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方可使用。不合格品 由經(jīng)銷部通知顧客退回處理或由顧客出具書(shū)面同意使用的意見(jiàn)，方可使用。確屬顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格的，由經(jīng)銷部通知顧客協(xié)商解決；對(duì)在生產(chǎn)、保管、搬運(yùn)、交付過(guò)程中造成的不合格品，由生質(zhì)部查明原因，確定數(shù)量后，以書(shū)面形式通知經(jīng)銷部，經(jīng)銷部與顧客協(xié)商，根據(jù)協(xié)商結(jié)果進(jìn)行處理。 生產(chǎn)使用設(shè)備和工作場(chǎng)地，按工藝要求實(shí)行定置 、安裝和調(diào)試。 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制、發(fā)放 生質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，依據(jù)是經(jīng)銷部的“任務(wù)委托單”。每周一下午召開(kāi)例行調(diào)度會(huì)，生質(zhì)部經(jīng)理主持。 生質(zhì)部考核車間，應(yīng)根據(jù)公司的考核管理辦法等進(jìn)行考核。生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)地，發(fā)現(xiàn)逾期的在用儀器、儀表、量具等，在未經(jīng)公司主管同意延期使用時(shí)，有權(quán)停止使用。 檢驗(yàn)結(jié)果的處理；檢驗(yàn)合格的原材料以及技術(shù)部門同意使用的不合格原材料，在送檢單上將檢驗(yàn)結(jié)果填寫清楚，加蓋檢驗(yàn)章、合格章 （工藝人員簽字）后方能入庫(kù)，并記錄在“原材料檢驗(yàn)（匯總）記錄表”中 。 工序檢驗(yàn) 首件自檢；產(chǎn)品的首件必須按設(shè)計(jì)圖紙、工藝要求進(jìn)行自檢。生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不合格品要立即通知生產(chǎn)者停機(jī)，由生產(chǎn)者通知技術(shù)部門判定，在得到技術(shù)人員同意后方可恢復(fù)生產(chǎn)。 合格入庫(kù)后的產(chǎn)成品零部件，庫(kù)管員對(duì)其保管質(zhì)量負(fù)責(zé)。 包裝箱所裝物品的品種、數(shù)量依據(jù)交檢單和裝箱單，二者不一致由送檢人（庫(kù)管員）負(fù)責(zé)。 適用范圍 本規(guī)定適用于檢驗(yàn)、測(cè)量裝置的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 工作程序 檢驗(yàn)、測(cè)量裝置的使用。裝置標(biāo)識(shí) 如有不清、脫落、丟失等情況，使用人應(yīng)通知庫(kù)管員進(jìn)行處理。 檢測(cè)器具裝置應(yīng)定期檢定，保證其使用精度 。工作內(nèi)容：機(jī)床上下無(wú)灰塵、無(wú)黃袍；加油器、蓄油杯加滿油；導(dǎo)軌絲杠工作臺(tái)面無(wú)銹跡，有油膜層；設(shè)備儀表、油窗明凈完好；設(shè)備附件按規(guī)定擺放整齊，無(wú)灰塵，備注油點(diǎn)必加油。車間主任、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理并不得外借或他用。 適用范圍 公司各部門及各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)分解的完成情況。 崗位 任職資格 管理者代表 熟悉、理解、掌握 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，取得審核員資格證，三年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：人員任職資格要求 第 25 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo)分解 綜合辦：建立完善的質(zhì)量管理體系 全員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 100% 技術(shù)部：根據(jù)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間，完成設(shè)計(jì)文件齊套率達(dá)到 98%以上。 高精設(shè)備由專業(yè)維修 人員負(fù)責(zé)修理，其余設(shè)備歸屬機(jī)、電修人員負(fù)責(zé)。維修人員給予必要的技術(shù)指導(dǎo)，檢查合格后再一保單上簽名，由責(zé)任人交設(shè)備員處。 設(shè)備維修保養(yǎng)管理規(guī)程 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行良好的維護(hù)保養(yǎng)和適時(shí)修理，保證其狀況、性能良好，滿足生產(chǎn)需要。 檢驗(yàn)、測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)。 檢測(cè)、測(cè)量裝置的使用應(yīng)符合要求。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：檢驗(yàn)管理辦法 第 21 頁(yè) 共 3 頁(yè) 檢驗(yàn)員必須認(rèn)真填寫包裝檢驗(yàn)記錄。 包裝時(shí)庫(kù)管員、檢驗(yàn)員同時(shí)到包裝現(xiàn)場(chǎng)，依據(jù)包裝工藝、明細(xì)、裝箱單進(jìn)行包裝，庫(kù)管員交檢。不合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員開(kāi)具“不合格品處理單”，經(jīng)工藝人員簽署意見(jiàn)后，才能轉(zhuǎn)入下工序或辦理入庫(kù)。 自檢；工作前復(fù)查上工序質(zhì)量，上工序不合格下工序不加工。 檢驗(yàn)依據(jù)及檢驗(yàn)方法；送檢者提供工藝技術(shù)文件，檢驗(yàn)員根據(jù)工藝技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品由檢驗(yàn)員開(kāi)具合格證并蓋章，送檢者把零件入庫(kù)。 檢驗(yàn)人員對(duì)自己做出的錯(cuò)誤決定負(fù)責(zé) (停止生產(chǎn)，禁止出廠，拒絕檢驗(yàn)，停止使用 )對(duì)自己的工作質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 本辦法適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和質(zhì)量管理工作。 加強(qiáng)信息反饋工作。 編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，須清楚庫(kù)存狀況，遵循設(shè)計(jì)、工藝提出的工藝文件等相關(guān)資料，按洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：檢驗(yàn)管理辦法 第 17 頁(yè) 共 3 頁(yè) 倒排法進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的編制?！? 部門、車間各辦公室要做到；寫字臺(tái)、工作臺(tái)、文件柜合理定置，各種文件。 適用范圍 本辦法適用于公司各部門、車間的定置管理。 對(duì)提供財(cái)產(chǎn)不需另外加工只需裝配的入半成品庫(kù)。 適用范圍 適用于顧客提供財(cái)產(chǎn)（物 資、技術(shù)圖紙資料）的管理。 生效后的合同和《合同評(píng) 審記錄表》及合同相關(guān)的附件，移交合同管理員登記和存檔；復(fù)印件轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部（傳真合同，訂單、信函等經(jīng)顧客確認(rèn)后都視為生效合同） 生效合同、《合同評(píng)審記錄表》及合同附件在每個(gè)傳遞環(huán)節(jié)，應(yīng)做好記錄和收轉(zhuǎn)簽收手續(xù)。 做好各種防患工作，確保物資的安全保管；確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)房；確實(shí)做好防水、防盜工作，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入庫(kù)房和在庫(kù)房?jī)?nèi)明火作業(yè)。 物資堆放的原則按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合庫(kù)房條件分門別類進(jìn)行堆放 ，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列。 半成品完工轉(zhuǎn)成品庫(kù)，入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)該檢查產(chǎn)品“合格證”核對(duì)“生產(chǎn)計(jì)劃”，填寫“產(chǎn)品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)。 消耗用低值易耗品的領(lǐng)用，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”，庫(kù)管員按“以舊換新”的原則辦理。 物資抵庫(kù)后庫(kù)管員在未收到“收料單”或暫入手續(xù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先咨詢采購(gòu)員，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理接收入庫(kù)手續(xù)。 報(bào)廢原因由設(shè)備員寫報(bào)告，寫明不能滿足產(chǎn)品的最低要求的經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，公司領(lǐng)導(dǎo)召集評(píng)審小組討論確認(rèn)，可進(jìn)行報(bào)廢處理，設(shè)備員核消此項(xiàng)賬目。一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)由操作工做，二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)由維修員做，各