【正文】 崗位 任職資格 管理者代表 熟悉、理解、掌握 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，取得審核員資格證，三年以上管理工作經(jīng)驗。 人員任職資格要求 在市場經(jīng)濟體制下，企業(yè)競爭，最終是 人才的競爭。 客戶投訴率（服務(wù)現(xiàn)場）每月小于 10 次 經(jīng)銷部：合同評審率達 100% 顧客滿意率達 8 顧客意見處理率達 100% 生質(zhì)部：生產(chǎn)計劃完成 率 100%（客觀因素除外） 產(chǎn)品一次校驗合格率達 95% 設(shè)備完好率達 95% 原材料進貨檢驗合格率達 97% 顧客投訴率（服務(wù)現(xiàn)場）每月小于 10 次 計量器具周期鑒定率達 100% 最終檢驗產(chǎn)品出廠合格率達到 100% 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計和考核 各部門每月 3日前將質(zhì)量目標(biāo)分解的完成情況進行統(tǒng)計，并上報管理部。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：人員任職資格要求 第 25 頁 共 1 頁 質(zhì)量目標(biāo)分解 綜合辦：建立完善的質(zhì)量管理體系 全員培訓(xùn)計劃實施率 100% 技術(shù)部：根據(jù)任務(wù)單規(guī)定的時間，完成設(shè)計文件齊套率達到 98%以上。 適用范圍 公司各部門及各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)分解的完成情況。 違章操作造成設(shè)備損壞者，按照認(rèn)定的價值參照《質(zhì)量事故處理辦法》的相應(yīng)條款處洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 第 24 頁 共 2 頁 理。 公司設(shè)備日常檢查考核由設(shè)備員及維修人員進行，應(yīng)堅持上、下午巡查值班并做好記錄。 高精設(shè)備由專業(yè)維修 人員負(fù)責(zé)修理，其余設(shè)備歸屬機、電修人員負(fù)責(zé)。車間主任、班組長負(fù)責(zé)管理并不得外借或他用。班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 其他設(shè)備保養(yǎng) 對點檢設(shè)備，設(shè)備責(zé)任人必須按點檢內(nèi)容進行日常點檢，并認(rèn)真填寫點檢表，月末報設(shè)備員處。維修人員給予必要的技術(shù)指導(dǎo)，檢查合格后再一保單上簽名，由責(zé)任人交設(shè)備員處。工作內(nèi)容：機床上下無灰塵、無黃袍；加油器、蓄油杯加滿油；導(dǎo)軌絲杠工作臺面無銹跡，有油膜層；設(shè)備儀表、油窗明凈完好；設(shè)備附件按規(guī)定擺放整齊，無灰塵，備注油點必加油。在日保工作中出了問題，公司將追究車間主任及操作人員責(zé)任并罰款 5—10 元。 設(shè)備保養(yǎng)的方針 設(shè)備保養(yǎng)要貫徹以“維護為主，修理為輔”的方針，由車間主任負(fù)責(zé)定機、定人進行保養(yǎng) 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 第 23 頁 共 2 頁 日保 由操作工進行 工作內(nèi)容：電源開關(guān)是否到位；手動按鈕，操作桿螺釘是否松動；工作臺限位塊是否松動；手動加油點（包括在用附件）；及時清除當(dāng)班廢料、鐵屑及雜物；保證工作臺面及場地清潔、暢通；下班前關(guān)掉設(shè)備電源、空壓氣閥門。 設(shè)備維修保養(yǎng)管理規(guī)程 目的 對生產(chǎn)設(shè)備進行良好的維護保養(yǎng)和適時修理，保證其狀況、性能良好，滿足生產(chǎn)需要。 檢測器具裝置應(yīng)定期檢定，保證其使用精度 。 嚴(yán)禁在裝置上放置重物、雜物。 各種檢測裝置在存放時應(yīng)做到安全、整潔，附配件完好。 檢驗、測量裝置的維護、保養(yǎng)。裝置標(biāo)識 如有不清、脫落、丟失等情況，使用人應(yīng)通知庫管員進行處理。 所有損失由責(zé)任人全部承擔(dān)。 檢驗、測量裝置嚴(yán)禁私自拆修。 檢測、測量裝置的使用應(yīng)符合要求。 適用范圍 本規(guī)定適用于檢驗、測量裝置的使用、維護和保養(yǎng) 工作程序 檢驗、測量裝置的使用。 檢驗、測量裝置的使用、維護及保養(yǎng) 目的 對檢驗測量裝置進行有效管理。 抽樣 根據(jù)目前公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，可參照原 2828 抽樣標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，不得少于標(biāo)準(zhǔn)抽樣數(shù)量，檢驗人員對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：檢驗管理辦法 第 21 頁 共 3 頁 檢驗員必須認(rèn)真填寫包裝檢驗記錄。 包裝箱所裝物品的品種、數(shù)量依據(jù)交檢單和裝箱單，二者不一致由送檢人（庫管員）負(fù)責(zé)。庫管員簽字，檢驗員在裝箱單上蓋檢驗章，由庫管員將裝箱單放在包裝箱內(nèi)，以便顧客清點。 檢驗員按裝箱 單核對無誤后，在包裝箱（物）上粘貼標(biāo)識并蓋檢驗章。 包裝時庫管員、檢驗員同時到包裝現(xiàn)場，依據(jù)包裝工藝、明細、裝箱單進行包裝，庫管員交檢。 合格入庫后的產(chǎn)成品零部件，庫管員對其保管質(zhì)量負(fù)責(zé)。 交檢后若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由生產(chǎn)者 返修，并計入當(dāng)月一次合格率。 生產(chǎn)者在裝配過程中應(yīng)該按工藝、設(shè)計要求進行裝配，裝配時零部件不得有磕碰、劃傷，緊固件不得松動，不得有錯漏裝現(xiàn)象。不合格的產(chǎn)品由檢驗員開具“不合格品處理單”，經(jīng)工藝人員簽署意見后，才能轉(zhuǎn)入下工序或辦理入庫。生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)不合格品要立即通知生產(chǎn)者停機，由生產(chǎn)者通知技術(shù)部門判定，在得到技術(shù)人員同意后方可恢復(fù)生產(chǎn)。 檢驗人員的首件檢驗、巡檢及完工后檢驗；檢驗人員根據(jù)生產(chǎn)者提供的工藝設(shè)計文件、自有公差標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。 自分、自作標(biāo)記；批量自檢不合格或檢驗員判定為不合格的產(chǎn)品零部件，由生產(chǎn)者自行挑選分類堆放，按《不合格品處理及考核辦法》進行處理。 自檢；工作前復(fù)查上工序質(zhì)量，上工序不合格下工序不加工。 工序檢驗 首件自檢；產(chǎn)品的首件必須按設(shè)計圖紙、工藝要求進行自檢。 檢驗記錄的填寫；所有檢驗人員要逐項認(rèn)真填寫“產(chǎn)品檢驗記錄，”并做好質(zhì) 量記錄統(tǒng)計工作。工藝員同意使用的注明代用，送檢者把零件入庫。 檢驗依據(jù)及檢驗方法；送檢者提供工藝技術(shù)文件，檢驗員根據(jù)工藝技術(shù)文件進行檢驗，合格品由檢驗員開具合格證并蓋章，送檢者把零件入庫。 檢驗結(jié)果的處理；檢驗合格的原材料以及技術(shù)部門同意使用的不合格原材料，在送檢單上將檢驗結(jié)果填寫清楚，加蓋檢驗章、合格章 （工藝人員簽字）后方能入庫，并記錄在“原材料檢驗（匯總）記錄表”中 。 檢驗 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；原材料檢驗依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行；無標(biāo)準(zhǔn)或特殊訂貨應(yīng)由采購人員提供技術(shù)部門的技術(shù)要求和生產(chǎn)廠家的檢驗合格證。生產(chǎn)用的 A類原材料由采購員向檢驗員送檢，采購員填寫“采購物資送檢單”并同時提供生產(chǎn)廠家的合格證書和質(zhì)量證明書、材質(zhì)書等，由庫管員和下料員配合檢驗員進行檢驗（抽檢）。 檢驗人員對自己做出的錯誤決定負(fù)責(zé) (停止生產(chǎn)，禁止出廠，拒絕檢驗，停止使用 )對自己的工作質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé) 。生產(chǎn)工作現(xiàn)場地，發(fā)現(xiàn)逾期的在用儀器、儀表、量具等，在未經(jīng)公司主管同意延期使用時，有權(quán)停止使用。對送檢手續(xù)不全或產(chǎn)品（工件）有較多明顯缺陷時，檢驗人員有權(quán)拒絕檢驗，退回自檢。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)廢品或不合格品時，在技術(shù)部門未拿出具體措施前，檢驗員有權(quán)命令生產(chǎn)者停產(chǎn)，由生產(chǎn)者告知工藝員或其領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場處理。 本辦法適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和質(zhì)量管理工作。 生質(zhì)部考核車間，應(yīng)根據(jù)公司的考核管理辦法等進行考核。 考核 生產(chǎn)副總對公司生產(chǎn)任務(wù)的完成負(fù)全面責(zé)任，由總經(jīng)理考核。涉及生產(chǎn)、經(jīng)銷方面問題的，由雙方協(xié)商解決。 加強信息反饋工作。每周一下午召開例行調(diào)度會，生質(zhì)部經(jīng)理主持。 生產(chǎn)計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達，不得隨意修改；如屬客觀條件影響計劃不能如期完成時，車間提出書面報告說明原因，生質(zhì)部應(yīng)查明原因是否屬實，如屬實報經(jīng)銷部，經(jīng)銷部和顧客協(xié)商是否同意調(diào)整，同意調(diào)整時將調(diào)整時間告知生質(zhì)部，調(diào)整計劃經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后計劃生效。 生產(chǎn)計劃的控制 車間必須嚴(yán)格按照生質(zhì)部下達的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按時間要求，保質(zhì)保量地完成各項生產(chǎn)計劃。 編制生產(chǎn)計劃時，須清楚庫存狀況，遵循設(shè)計、工藝提出的工藝文件等相關(guān)資料，按洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：檢驗管理辦法 第 17 頁 共 3 頁 倒排法進行生產(chǎn)計劃的編制。 生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制、發(fā)放 生質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制，依據(jù)是經(jīng)銷部的“任務(wù)委托單”。由生產(chǎn)副總主持檢查，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加，由設(shè)備員負(fù)責(zé)記錄，沒發(fā)現(xiàn)一處不合格項，扣罰責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo) 5—20 元，罰責(zé) 任人 10—20元。 考核要求 各部門、車間主管領(lǐng)導(dǎo)對本單位的定制置管理負(fù)責(zé)?！? 部門、車間各辦公室要做到；寫字臺、工作臺、文件柜合理定置，各種文件。 生產(chǎn)使用設(shè)