【正文】 備和工作場(chǎng)地，按工藝要求實(shí)行定置 、安裝和調(diào)試。 庫(kù)房、辦公室，由各單位按照管理分工分別負(fù)責(zé)管理。庫(kù)房由主管單位負(fù)責(zé)管理。 適用范圍 本辦法適用于公司各部門、車間的定置管理。確屬顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格的，由經(jīng)銷部通知顧客協(xié)商解決；對(duì)在生產(chǎn)、保管、搬運(yùn)、交付過(guò)程中造成的不合格品，由生質(zhì)部查明原因，確定數(shù)量后，以書面形式通知經(jīng)銷部，經(jīng)銷部與顧客協(xié)商，根據(jù)協(xié)商結(jié)果進(jìn)行處理。 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)單獨(dú)建賬，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰并予以保護(hù)，收、發(fā)單據(jù) 應(yīng)注明“某單位來(lái)料”字樣。對(duì)存儲(chǔ)有特殊要求的，庫(kù)房應(yīng)確保適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)條件，確保顧客提供財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量。 對(duì)提供財(cái)產(chǎn)不需另外加工只需裝配的入半成品庫(kù)。不合格品 由經(jīng)銷部通知顧客退回處理或由顧客出具書面同意使用的意見(jiàn)，方可使用。 對(duì)要經(jīng)過(guò)多工序加工，并且在公司停留、存儲(chǔ)的來(lái)料物資 ，由質(zhì)檢員驗(yàn)收確認(rèn)，合格后，由經(jīng)銷部會(huì)同顧客辦理入庫(kù)手續(xù)。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)技術(shù)資料妥善保管，確保資料完整無(wú)損。 適用范圍 適用于顧客提供財(cái)產(chǎn)（物 資、技術(shù)圖紙資料）的管理。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題： 第 13 頁(yè) 共 2 頁(yè) 采購(gòu)物資重要性分類表 物資的保 管 物資的保管場(chǎng)所必須能避風(fēng)雨和防潮、防火、防盜；建筑物堅(jiān)固適用；地面堅(jiān)實(shí)平整，面積要適合于物資的堆放、隔離、標(biāo)識(shí)、保管及搬運(yùn)、交付； 庫(kù)管員應(yīng)對(duì)所管重要物資分類、分批擺放并標(biāo)識(shí)，對(duì)有特殊環(huán)境要求的材料，應(yīng)保存在規(guī)定的環(huán)境中，并做好極了做到帳、卡、物三相符； 重要物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，并記錄進(jìn)貨批號(hào)、數(shù)量，對(duì)有儲(chǔ)存期要的材料，有庫(kù)管員追蹤保存期，到期未用的應(yīng)經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方可使用。 公司業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員應(yīng)對(duì)公司合同內(nèi)容、價(jià)格等保密，與合同有關(guān)的文書或票證、函電，均要及時(shí)整理、歸檔。 用戶來(lái)函電、電話要求定貨的或顧客向公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門傳遞對(duì)產(chǎn)品有需求信息的相關(guān)人員應(yīng)將顧客信息傳遞給經(jīng)銷部，經(jīng)銷部業(yè)務(wù)員必須對(duì)顧客信息進(jìn)行分析、識(shí)別，有不明確的地方必須與顧客進(jìn)行溝 通，經(jīng)雙方協(xié)商一致并評(píng)審后，簽訂合同，合同及相關(guān)資料交管理員歸檔管理。 生效后的合同和《合同評(píng) 審記錄表》及合同相關(guān)的附件，移交合同管理員登記和存檔；復(fù)印件轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部（傳真合同，訂單、信函等經(jīng)顧客確認(rèn)后都視為生效合同） 生效合同、《合同評(píng)審記錄表》及合同附件在每個(gè)傳遞環(huán)節(jié)，應(yīng)做好記錄和收轉(zhuǎn)簽收手續(xù)。 合同的簽訂、傳遞 合同的訂立，必須符合《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律、法規(guī)。 職責(zé) 經(jīng)銷部設(shè)兼職合同管理人員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的購(gòu)銷、加工承攬合同的簽訂、傳遞、整理、歸檔和管理。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫(kù)房管理辦法 第 11 頁(yè) 共 3 頁(yè) 相關(guān)支持性文件 計(jì)劃缺料申請(qǐng)單 送貨清單 采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單 領(lǐng)料單 限額領(lǐng)料單 收料單 合同管理辦法 目的 對(duì)公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范，確保公司對(duì)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 做好各種防患工作，確保物資的安全保管；確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)房；確實(shí)做好防水、防盜工作，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入庫(kù)房和在庫(kù)房?jī)?nèi)明火作業(yè)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)部門主管及有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到 日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間匯總庫(kù)存物資月報(bào)。 4,4,3 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證物資完好無(wú)損。 物資堆放的原則按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合庫(kù)房條件分門別類進(jìn)行堆放 ，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列。凡體積大的落地堆方，體積小的 用貨架存放。 每日業(yè)務(wù)終了，整理好“出庫(kù)單”，月終裝訂成冊(cè)，并同時(shí)編制產(chǎn)品盤點(diǎn)表，同時(shí)上報(bào)公司生質(zhì)部、經(jīng)銷部 各一份。 成品發(fā)生退庫(kù)或退貨時(shí)，經(jīng)辦人員填寫“產(chǎn)品入庫(kù)單 ”（注明退庫(kù)）和“質(zhì)量信息卡”，庫(kù)管員檢查手續(xù)是否齊全，并記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況、退庫(kù)原因，并書面報(bào)告主管和生質(zhì)部，質(zhì)檢員及工藝員確定返修方案，按《不合格品處理及考核辦法》執(zhí)行，退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)。 半成品完工轉(zhuǎn)成品庫(kù)，入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)該檢查產(chǎn)品“合格證”核對(duì)“生產(chǎn)計(jì)劃”，填寫“產(chǎn)品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)。 每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將“收料單”、“出庫(kù)單”收集整理，并于每 周五裝訂后報(bào)至記錄人員輸入計(jì)算機(jī)。使用后班組應(yīng)及時(shí)將余料交會(huì)庫(kù)房，庫(kù)管員應(yīng)做好記錄。 各部門領(lǐng)用 辦公用品，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，生產(chǎn)車間領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫(kù)房管理辦法 第 10 頁(yè) 共 3 頁(yè) 總簽字后方可辦理，庫(kù)管員月終匯總上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。 消耗用低值易耗品的領(lǐng)用，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”，庫(kù)管員按“以舊換新”的原則辦理。 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料，由領(lǐng)用人依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫“領(lǐng)料單”，注明批號(hào)并經(jīng)車間主任核簽后，庫(kù)管員方可發(fā)料，并將時(shí)間發(fā)料數(shù)量填列在“領(lǐng)料單”實(shí)際發(fā)料欄。同時(shí)堅(jiān)持單、貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)。 物資的出庫(kù) 辦理物資出庫(kù)領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”，庫(kù)管員要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”的批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)“收料單”所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)手續(xù)。 物資抵庫(kù)后庫(kù)管員在未收到“收料單”或暫入手續(xù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先咨詢采購(gòu)員，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理接收入庫(kù)手續(xù)。 如發(fā)現(xiàn)單、貨不符，外包裝破損及其它質(zhì)量問(wèn)題或沒(méi)有檢驗(yàn)人員簽章，要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，同時(shí)通知采購(gòu)部門現(xiàn)場(chǎng)鑒定。 職責(zé) 庫(kù)房管理員應(yīng)做好物資的出庫(kù)和入庫(kù)；物資保管；庫(kù)存帳表編報(bào)和填制；庫(kù)房安全等工作。 相關(guān)支持性文件 機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 質(zhì)量記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄 設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)記錄 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：設(shè)備管理辦法 第 8 頁(yè) 共 3 頁(yè) 庫(kù)房管理辦法 目的 使庫(kù)房管理工作規(guī)范化，保證庫(kù)存物資的安全完整，更好的為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。 報(bào)廢原因由設(shè)備員寫報(bào)告，寫明不能滿足產(chǎn)品的最低要求的經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，公司領(lǐng)導(dǎo)召集評(píng)審小組討論確認(rèn)，可進(jìn)行報(bào)廢處理，設(shè)備員核消此項(xiàng)賬目。 因需要而使用的封存設(shè)備，使用單 位可申請(qǐng)啟用，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備員，批準(zhǔn)后方可啟用，設(shè)備員做好啟用記錄。 設(shè)備修理計(jì)劃的編制是以設(shè)備現(xiàn)有工作狀態(tài)而確定的，由使用單位申報(bào)，主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，評(píng)審確認(rèn)所修項(xiàng)目，由公司指定專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施并按項(xiàng)目驗(yàn)收。 3)設(shè)備內(nèi)外完整清潔； 4）按要求潤(rùn)滑； 5）消除任何不安全隱患； 設(shè)備修理 維修員應(yīng) 經(jīng)常巡檢設(shè)備使用情況，及時(shí)處理故障。一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)由操作工做，二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)由維修員做，各類維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃必須認(rèn)真執(zhí)行，并填寫“設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄單”、“設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)記錄單”，維修員也可根據(jù)設(shè)備的使用情況，隨機(jī)安排并檢查各類維護(hù)保養(yǎng)。 多人配合操作的重 點(diǎn)設(shè)備設(shè)立機(jī)長(zhǎng)制，機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)操作和維護(hù)保養(yǎng)。洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：設(shè)備管理辦法 第 7 頁(yè) 共 3 頁(yè) 工藝員、維修員具體負(fù)責(zé)對(duì)操作工培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。一般設(shè)備僅貼編號(hào)。 設(shè)備 建賬 設(shè)備員建立公司設(shè)備臺(tái)帳，并做到與實(shí)物相符。當(dāng)有重大的技術(shù)改造時(shí)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，組織編制技術(shù)改造計(jì)劃，并指定負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，直至投入使用。 類設(shè)備，工藝員、維修員、操作工參加相應(yīng)培訓(xùn)。 設(shè)