【正文】 備和工作場地，按工藝要求實行定置 、安裝和調(diào)試。 庫房、辦公室，由各單位按照管理分工分別負(fù)責(zé)管理。庫房由主管單位負(fù)責(zé)管理。 適用范圍 本辦法適用于公司各部門、車間的定置管理。確屬顧客提供財產(chǎn)不合格的，由經(jīng)銷部通知顧客協(xié)商解決；對在生產(chǎn)、保管、搬運、交付過程中造成的不合格品，由生質(zhì)部查明原因，確定數(shù)量后，以書面形式通知經(jīng)銷部，經(jīng)銷部與顧客協(xié)商，根據(jù)協(xié)商結(jié)果進行處理。 對顧客提供的財產(chǎn)單獨建賬，標(biāo)識應(yīng)清晰并予以保護，收、發(fā)單據(jù) 應(yīng)注明“某單位來料”字樣。對存儲有特殊要求的，庫房應(yīng)確保適當(dāng)?shù)拇鎯l件，確保顧客提供財產(chǎn)的質(zhì)量。 對提供財產(chǎn)不需另外加工只需裝配的入半成品庫。不合格品 由經(jīng)銷部通知顧客退回處理或由顧客出具書面同意使用的意見，方可使用。 對要經(jīng)過多工序加工，并且在公司停留、存儲的來料物資 ，由質(zhì)檢員驗收確認(rèn)，合格后，由經(jīng)銷部會同顧客辦理入庫手續(xù)。技術(shù)部門應(yīng)對技術(shù)資料妥善保管，確保資料完整無損。 適用范圍 適用于顧客提供財產(chǎn)（物 資、技術(shù)圖紙資料）的管理。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題： 第 13 頁 共 2 頁 采購物資重要性分類表 物資的保 管 物資的保管場所必須能避風(fēng)雨和防潮、防火、防盜；建筑物堅固適用；地面堅實平整，面積要適合于物資的堆放、隔離、標(biāo)識、保管及搬運、交付； 庫管員應(yīng)對所管重要物資分類、分批擺放并標(biāo)識，對有特殊環(huán)境要求的材料，應(yīng)保存在規(guī)定的環(huán)境中，并做好極了做到帳、卡、物三相符； 重要物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則，并記錄進貨批號、數(shù)量，對有儲存期要的材料，有庫管員追蹤保存期，到期未用的應(yīng)經(jīng)重新檢驗合格后方可使用。 公司業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員應(yīng)對公司合同內(nèi)容、價格等保密，與合同有關(guān)的文書或票證、函電，均要及時整理、歸檔。 用戶來函電、電話要求定貨的或顧客向公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門傳遞對產(chǎn)品有需求信息的相關(guān)人員應(yīng)將顧客信息傳遞給經(jīng)銷部，經(jīng)銷部業(yè)務(wù)員必須對顧客信息進行分析、識別，有不明確的地方必須與顧客進行溝 通，經(jīng)雙方協(xié)商一致并評審后，簽訂合同，合同及相關(guān)資料交管理員歸檔管理。 生效后的合同和《合同評 審記錄表》及合同相關(guān)的附件，移交合同管理員登記和存檔；復(fù)印件轉(zhuǎn)交財務(wù)部（傳真合同，訂單、信函等經(jīng)顧客確認(rèn)后都視為生效合同） 生效合同、《合同評審記錄表》及合同附件在每個傳遞環(huán)節(jié)，應(yīng)做好記錄和收轉(zhuǎn)簽收手續(xù)。 合同的簽訂、傳遞 合同的訂立，必須符合《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律、法規(guī)。 職責(zé) 經(jīng)銷部設(shè)兼職合同管理人員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的購銷、加工承攬合同的簽訂、傳遞、整理、歸檔和管理。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫房管理辦法 第 11 頁 共 3 頁 相關(guān)支持性文件 計劃缺料申請單 送貨清單 采購計劃申請單 領(lǐng)料單 限額領(lǐng)料單 收料單 合同管理辦法 目的 對公司的合同管理進行規(guī)范，確保公司對外各項業(yè)務(wù)的順利進行，促進企業(yè)的長遠發(fā)展。 做好各種防患工作，確保物資的安全保管；確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進入庫房；確實做好防水、防盜工作，庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進入庫房和在庫房內(nèi)明火作業(yè)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報部門主管及有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。 經(jīng)常進行盤點，做到 日清月結(jié)，按規(guī)定時間匯總庫存物資月報。 4,4,3 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證物資完好無損。 物資堆放的原則按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合庫房條件分門別類進行堆放 ，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列。凡體積大的落地堆方，體積小的 用貨架存放。 每日業(yè)務(wù)終了，整理好“出庫單”，月終裝訂成冊，并同時編制產(chǎn)品盤點表，同時上報公司生質(zhì)部、經(jīng)銷部 各一份。 成品發(fā)生退庫或退貨時，經(jīng)辦人員填寫“產(chǎn)品入庫單 ”（注明退庫）和“質(zhì)量信息卡”，庫管員檢查手續(xù)是否齊全，并記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況、退庫原因，并書面報告主管和生質(zhì)部，質(zhì)檢員及工藝員確定返修方案，按《不合格品處理及考核辦法》執(zhí)行，退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放、標(biāo)識。 半成品完工轉(zhuǎn)成品庫，入庫時庫管員應(yīng)該檢查產(chǎn)品“合格證”核對“生產(chǎn)計劃”，填寫“產(chǎn)品入庫單”辦理入庫。 每日業(yè)務(wù)終了，及時將“收料單”、“出庫單”收集整理，并于每 周五裝訂后報至記錄人員輸入計算機。使用后班組應(yīng)及時將余料交會庫房，庫管員應(yīng)做好記錄。 各部門領(lǐng)用 辦公用品，領(lǐng)用時應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，生產(chǎn)車間領(lǐng)用時應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫房管理辦法 第 10 頁 共 3 頁 總簽字后方可辦理，庫管員月終匯總上報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。 消耗用低值易耗品的領(lǐng)用，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”，庫管員按“以舊換新”的原則辦理。 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料，由領(lǐng)用人依據(jù)生產(chǎn)計劃填寫“領(lǐng)料單”，注明批號并經(jīng)車間主任核簽后，庫管員方可發(fā)料，并將時間發(fā)料數(shù)量填列在“領(lǐng)料單”實際發(fā)料欄。同時堅持單、貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。 物資的出庫 辦理物資出庫領(lǐng)用時，由領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”，庫管員要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”的批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)“收料單”所列項目辦理出庫手續(xù)。 物資抵庫后庫管員在未收到“收料單”或暫入手續(xù)時，庫管員應(yīng)先咨詢采購員，確認(rèn)無誤后方可辦理接收入庫手續(xù)。 如發(fā)現(xiàn)單、貨不符，外包裝破損及其它質(zhì)量問題或沒有檢驗人員簽章，要及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，同時通知采購部門現(xiàn)場鑒定。 職責(zé) 庫房管理員應(yīng)做好物資的出庫和入庫；物資保管；庫存帳表編報和填制；庫房安全等工作。 相關(guān)支持性文件 機械設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 質(zhì)量記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備一、二級保養(yǎng)計劃 設(shè)備一級保養(yǎng)記錄 設(shè)備二級保養(yǎng)記錄 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：設(shè)備管理辦法 第 8 頁 共 3 頁 庫房管理辦法 目的 使庫房管理工作規(guī)范化，保證庫存物資的安全完整，更好的為公司經(jīng)營管理服務(wù)。 報廢原因由設(shè)備員寫報告，寫明不能滿足產(chǎn)品的最低要求的經(jīng)濟技術(shù)論證，公司領(lǐng)導(dǎo)召集評審小組討論確認(rèn)，可進行報廢處理，設(shè)備員核消此項賬目。 因需要而使用的封存設(shè)備，使用單 位可申請啟用，報主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備員，批準(zhǔn)后方可啟用，設(shè)備員做好啟用記錄。 設(shè)備修理計劃的編制是以設(shè)備現(xiàn)有工作狀態(tài)而確定的，由使用單位申報，主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，評審確認(rèn)所修項目，由公司指定專人負(fù)責(zé)組織實施并按項目驗收。 3)設(shè)備內(nèi)外完整清潔； 4）按要求潤滑； 5）消除任何不安全隱患； 設(shè)備修理 維修員應(yīng) 經(jīng)常巡檢設(shè)備使用情況，及時處理故障。一級維護保養(yǎng)由操作工做，二級維護保養(yǎng)由維修員做，各類維護保養(yǎng)計劃必須認(rèn)真執(zhí)行，并填寫“設(shè)備一級保養(yǎng)記錄單”、“設(shè)備二級保養(yǎng)記錄單”，維修員也可根據(jù)設(shè)備的使用情況，隨機安排并檢查各類維護保養(yǎng)。 多人配合操作的重 點設(shè)備設(shè)立機長制，機長負(fù)責(zé)操作和維護保養(yǎng)。洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：設(shè)備管理辦法 第 7 頁 共 3 頁 工藝員、維修員具體負(fù)責(zé)對操作工培訓(xùn)及現(xiàn)場指導(dǎo)。一般設(shè)備僅貼編號。 設(shè)備 建賬 設(shè)備員建立公司設(shè)備臺帳，并做到與實物相符。當(dāng)有重大的技術(shù)改造時，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，組織編制技術(shù)改造計劃，并指定負(fù)責(zé)人組織實施，直至投入使用。 類設(shè)備，工藝員、維修員、操作工參加相應(yīng)培訓(xùn)。 設(shè)