【正文】 材料牌號(hào)及規(guī)格，爐（批）號(hào)，材料生產(chǎn)單位及檢驗(yàn)標(biāo)志。 檢驗(yàn)人員在開(kāi)展質(zhì)檢工作前，應(yīng)熟悉車載燃?xì)鈿馄堪惭b檢驗(yàn)過(guò)程，掌握有關(guān)規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 1 目的 建立質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng) ,通過(guò)對(duì)采購(gòu)材料 ,安裝過(guò)程和總體檢驗(yàn)和試驗(yàn) ,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格 ,確保安裝質(zhì)量符合規(guī)定滿足顧客需求。 第二次返修，由焊接技術(shù)員分析缺陷產(chǎn)生的原因，制訂返修方案，報(bào)焊接責(zé)任人審核后，生產(chǎn)技術(shù)部指定有資格的熟練焊工（或該焊縫原施焊焊工）按返修方案進(jìn)行打磨、清除缺陷、施焊。 檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫(xiě)“焊接檢查記錄”。 《接頭焊接工藝卡》指導(dǎo)作業(yè)。 、項(xiàng)目的選擇、培訓(xùn)并送考取證。 2 適用范圍 適用于公司車載燃?xì)鈿馄恐Ъ艿暮附舆^(guò)程控制。 、審核、批準(zhǔn)按《文件控制程序》執(zhí)行。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放 。 ，使其符合所用元件的技術(shù)要求； 圖樣 審查后，要做好會(huì)審記錄，對(duì)圖樣審查中出現(xiàn)的問(wèn)題與設(shè)計(jì)部門(mén)聯(lián)系，由設(shè)計(jì)簽發(fā)單位更改。 。 生產(chǎn)使用的氣瓶（天然氣等）設(shè)氣瓶區(qū)存放。 綜合庫(kù)按存放產(chǎn)品分區(qū)：外協(xié)、外購(gòu)件區(qū)，常用備品備件區(qū)，工具（含標(biāo)準(zhǔn) 件區(qū)、其它貨物區(qū)，）危險(xiǎn)品區(qū)和氣瓶存放區(qū)。發(fā)放使用時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。下次先烘開(kāi)包的焊材。 一級(jí)庫(kù)內(nèi)焊材按不同品種（焊條、焊絲、焊劑）劃分存放取，區(qū)內(nèi)按不同類別、規(guī)格（焊條型號(hào)、焊絲型號(hào)和焊劑牌號(hào)）分別保管存放，不能混批混放。 ： 焊材一級(jí)庫(kù)是焊接材料的專管庫(kù)，庫(kù)區(qū)內(nèi)只能按規(guī)定存放焊接材料。 《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 “合格供方名單”中選擇供貨方。 ： 經(jīng)直接評(píng)價(jià)的供方由評(píng)價(jià)者簽置評(píng)價(jià)意見(jiàn)，采購(gòu)材料責(zé)任人匯集資料，編制合格供 方名單報(bào)批。 供方選擇、評(píng)價(jià)及管理： 、提供評(píng)價(jià)； 分直接評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 采購(gòu)文件 。 ，編制合格供方名單，審簽材料入庫(kù)驗(yàn)收單 。 《文件控制程序》執(zhí)行，下發(fā)到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、質(zhì)檢等相關(guān)人員，各部門(mén)保管好圖紙。 、總工辦公室、設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人共同及進(jìn)行。 與顧客溝通 a)銷售部門(mén)負(fù)責(zé)不定期采用廣告、發(fā)布《產(chǎn)品目錄》、開(kāi)洽談會(huì)、走訪等形式，主動(dòng)向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，提供宣傳材料及相關(guān)的產(chǎn)品信息，提供的所有宣傳材料和產(chǎn)品信息應(yīng)是經(jīng)過(guò)評(píng)審的； b)銷售部門(mén)對(duì)顧客以來(lái)人、來(lái)函、電話、傳真和電子郵件等方式的問(wèn)訊和咨詢?cè)O(shè)專人解答并記錄。 c)參加評(píng)審的人員應(yīng)熟悉國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，以及本公司質(zhì)量管理體系。 4 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部門(mén)應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)及顧客的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 5 相關(guān)文件和記錄 1)《文件控制程序》 2)《質(zhì)量記錄明細(xì)、匯總表》 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 合同和評(píng)審控制程序 1 目的 準(zhǔn)確理解并正確履行合同規(guī)定的各項(xiàng)要求，確保簽訂的合同能順利完成。 管理人員應(yīng)定期對(duì)記錄檔案貯存情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)記錄檔案受 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 損或變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告處理?？瞻妆砀裰辽侔ㄏ铝袃?nèi)容：記錄名稱、編號(hào)；記錄內(nèi)容；填寫(xiě)人員及日期；填寫(xiě)份數(shù)及發(fā)往門(mén)部。若發(fā)生此類問(wèn)題，本公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 檔案管理員應(yīng)對(duì)淘汰的文件及時(shí)清理，集中管理。 文件的更換和換頁(yè) 發(fā)生一般性的變更或經(jīng)審核、評(píng)審需修改幅度不大時(shí)可以對(duì)文件進(jìn)行更換和換頁(yè)； 文件更換和換頁(yè)的審批應(yīng)由該文件原 審批部門(mén)或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 、校核、審核（定）人員的簽字。 。 5 相關(guān)文件及記錄 1)《糾正措施控制程序》 2)《預(yù)防措施控制程序》 3)《文件控制程序》 4)《管理評(píng)審計(jì)劃》 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 文件控制程序 1 目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來(lái)文件 及標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行控制和維護(hù)，確保本公司及有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為最新有效版本。 （包括進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證）。 ，由總經(jīng)理決定，適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 、目標(biāo)的適宜性及實(shí)施情況。 3 職責(zé) ；主持質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)；審批管理評(píng)審報(bào)告。 各種可能影響質(zhì)量管理體系變更的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境的變化情 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 況。 管理評(píng)審實(shí)施 。 。 、程序文件、管理規(guī)定的審核和技術(shù)性文件和資料的批準(zhǔn)。 文件編號(hào)： 公司制定的質(zhì)量管理體系文件均有唯一性標(biāo)識(shí)，其編號(hào)原則如下： 質(zhì)量管理體系文件類型識(shí)別說(shuō)明： SC－質(zhì)量手冊(cè) CX－程序文件 ZY－作業(yè)指導(dǎo)書(shū) JL－質(zhì)量記錄 JH－質(zhì)量計(jì)劃 GY－工藝 年號(hào) 程序文件序號(hào) /作業(yè)指導(dǎo)書(shū)類型識(shí)別 文件類型識(shí)別 本組織識(shí)別標(biāo)識(shí)為 DXC 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 文件的編制、審核、批準(zhǔn)： 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理組織并批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制分解實(shí)施方案 。 。原版次有效文件相應(yīng)作廢。 外來(lái)文件的控制 上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由檔案管理員負(fù)責(zé)收集，并控制其有效性； 直接引用的各類外來(lái)文件，質(zhì)量保證工程師按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，并送檔案管理員備案； 委托發(fā)提供的資料文件，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)其有效性，并送檔案管理員備案。 寫(xiě)、收集、貯存、傳遞和保存，并不斷進(jìn)行修改質(zhì)量記錄格式。 ，并注明填寫(xiě)日期。查閱時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)。 采供部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制評(píng)審。評(píng)審時(shí)間應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同簽訂以前）進(jìn)行。由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)審查合同的合法性、經(jīng)濟(jì)性及完整性和批準(zhǔn)生效。 2 適用范圍 本程序適應(yīng)于本公司車用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、氣瓶強(qiáng)度支架進(jìn)行圖樣設(shè)計(jì)。 對(duì)引進(jìn)外來(lái)產(chǎn)品圖紙及有關(guān)資料進(jìn)行審查，審查圖紙的真確性、資料的完整性。 2 適用范圍 適用于公司車載燃?xì)鈿馄堪惭b采購(gòu)產(chǎn)品控制。 類產(chǎn)品：用于氣瓶、減壓調(diào)節(jié)器、制造支架的鋼材等材料（含焊接材料）、接管等。 。 供方是否建立質(zhì)量體系或通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，供方產(chǎn)品是否在質(zhì)量體系控制下制造的； 氣瓶、減壓調(diào)節(jié)器、制造支架的鋼材等材料（含焊接材料）的供 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 方（外協(xié)、外購(gòu)）是否具備相應(yīng)類別的制造資格； 供方是材料的二級(jí)供應(yīng)商，其是否具有生產(chǎn)廠家的營(yíng)銷許可，質(zhì)量保證能否追溯到生產(chǎn)廠家。評(píng)價(jià)當(dāng)年的供貨業(yè)績(jī)，確保下一年度的合格供方。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部將供貨合同歸檔管理并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收不合格品（項(xiàng)）的退貨，以及供方產(chǎn)品不合格造成公司損失的質(zhì)量理賠工作。 從非材料生產(chǎn)單位（二級(jí)商）采購(gòu)時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供應(yīng)商單位檢驗(yàn)章或經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。焊材標(biāo)識(shí)及方法見(jiàn)《標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)方法管理規(guī)程》。 焊材烘焙前由庫(kù)管員從一級(jí)庫(kù)領(lǐng)出需烘干的焊材并記錄。 庫(kù)管員每烘干一批焊材均應(yīng)記錄。 焊頭應(yīng)≤ 50mm，大于此長(zhǎng)度的焊條頭由檢驗(yàn)員述明原因，回收庫(kù)存放在二級(jí)庫(kù)中作為非壓力容器焊接使用。 需進(jìn)行定期驗(yàn)和計(jì)量鑒定的儀表或檢具、量具應(yīng)保護(hù)有效標(biāo)識(shí)，并在有效使用期內(nèi)。庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)區(qū)安全、限制非工作人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)。 生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)綜合辦負(fù)責(zé)按工藝制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。 工藝過(guò)程卡匯集了主要 元件的全部安裝工序和檢驗(yàn)驗(yàn)證的程序、記錄，提出了各工序操作和檢驗(yàn)的要求和所依據(jù)的文件編號(hào)，有操作者、檢驗(yàn)者的簽字欄，并按工序隨工件流轉(zhuǎn)，是產(chǎn)品安裝全過(guò)程的履歷和質(zhì)量責(zé)任追溯的依據(jù)。 。 下到工序的操作者首先核實(shí)上到工序的質(zhì)量、工藝過(guò)程卡、檢驗(yàn)人員的簽 字方可進(jìn)行本工序。 庫(kù)管員負(fù)責(zé)焊接材料的標(biāo)識(shí)。 焊接設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)保養(yǎng)、維修、大修、報(bào)廢按《設(shè)備、計(jì)量控制程序》執(zhí)行。焊工在施焊過(guò)程中應(yīng)測(cè)量焊接 參數(shù)，使其符合焊卡要求。 要求焊后熱處理的器產(chǎn)品，其返修應(yīng)在熱處理前進(jìn)行。由檢驗(yàn)員將返修部位、返修次數(shù)和返修結(jié)果記入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 檢驗(yàn)員按規(guī)定職責(zé)履行質(zhì)量檢驗(yàn) 。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部采購(gòu)回的 A、 B 類產(chǎn)品，應(yīng)填寫(xiě)《原材料報(bào)檢、驗(yàn)收、入庫(kù)控制卡》，控制卡報(bào)檢項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚，并將提供的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書(shū)一并交檢驗(yàn)員驗(yàn)證， C 類產(chǎn)品檢驗(yàn)人員按產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定驗(yàn)證。 外協(xié)、外購(gòu)的主要受壓元件應(yīng)按規(guī)定提供產(chǎn)品合格證，質(zhì)量證明書(shū)、 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 監(jiān)檢證明和所用材料的質(zhì)量證明書(shū)。 ： ,保溫和發(fā)放工作。 。 ： 。 檢查車載燃?xì)鈿馄堪惭b是否符合圖樣要求的油漆和防腐處理的質(zhì)量。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 1 目的 通過(guò)對(duì)設(shè)備選配、使用、保管和檢驗(yàn)控制，以保證監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果有效，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)匯總編制“物資采購(gòu)計(jì)劃表”報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 使用部門(mén)要有一名兼職的計(jì)量管理人員，將所有檢驗(yàn)、測(cè)量裝置或器具進(jìn)行分類入帳，負(fù)責(zé)送檢。 ，由計(jì)量室統(tǒng)一管理。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保管 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用前，操作人員應(yīng)了解基本工作原理、操作程序、測(cè)量范圍、注意事項(xiàng)、保管維護(hù)要求等。 對(duì)操作、維修、檢定人員要求 對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作人員根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按《人力資源管理程序》經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格上崗。 、外協(xié)、配套件的不合格品（項(xiàng)）評(píng)審的組織及處置。 不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審與處置 （項(xiàng)）的評(píng)審與處置 經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)的不合格品（項(xiàng)），采購(gòu)部門(mén)對(duì)認(rèn)可降級(jí)或改作他用的物資提出申請(qǐng)，并組織有關(guān)部門(mén) /人員按附圖《不合格品（項(xiàng)）過(guò)程控制流程圖》進(jìn)行評(píng)審；退貨時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)辦理退貨手續(xù)。 凡出現(xiàn)不合格情況時(shí)，執(zhí)行《產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》及《焊接過(guò)程控制程序》。 返修 — 可影響或改變不合格品（項(xiàng)）的某些部分，滿足預(yù)期用途而所采取的措施。 ，完成售前、支付和售后服務(wù)的相關(guān)事宜。 c)依據(jù)合同協(xié)議派技術(shù)服務(wù)人員 (或單獨(dú) )駐工地現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ,介紹產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝中注意的問(wèn)題 ,解決產(chǎn)品安裝過(guò)程中存在的技術(shù)難題及質(zhì)量問(wèn)題 ,并將顧客滿意信息及時(shí) 反饋本公司 。 c)用戶走訪和用戶調(diào)查 。 在顧客不能自己判定故障原因時(shí) ,銷售部門(mén)應(yīng)及時(shí)派服務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng) .服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)作以下工作 。由質(zhì)量管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。并應(yīng)在后續(xù)的服務(wù)中跟蹤監(jiān)視，使之得到持續(xù)改進(jìn)和得以驗(yàn)證，增強(qiáng)顧客滿意。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的管理。 培訓(xùn)或其它措施 人事勞資員根據(jù)崗位對(duì)人員的能力要求或各部門(mén)提出的培訓(xùn)要求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。 對(duì)已在崗人員的在職教育培訓(xùn)，由綜合辦人事勞資人員統(tǒng)一組織，分期分批實(shí)施。 5 相關(guān)文件和記錄 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 《崗位能力規(guī)定》 《管理人員崗位職責(zé)》 《培訓(xùn)班情況記錄表》 《員工培訓(xùn)檔案》 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 培訓(xùn)班情況記錄表 培訓(xùn)名稱 主辦部門(mén) 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)目的 學(xué)時(shí)數(shù) 課程設(shè)置 科目 學(xué)時(shí) 授課教師 姓名 職稱（職務(wù)） 師資來(lái)源 經(jīng)費(fèi)預(yù)算及來(lái)源 培訓(xùn)時(shí)間 參加培訓(xùn)人數(shù) 結(jié)業(yè)人數(shù) 鞏固率（％） 合格率（％） 結(jié)業(yè)生平均分?jǐn)?shù) 畢業(yè)班小結(jié) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 1 目的 通過(guò)對(duì)本公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 ,確保產(chǎn)品滿。 對(duì)于經(jīng)過(guò)培訓(xùn)而未達(dá)到上崗要求的不合格者，綜合辦人事勞資負(fù)責(zé)人可根據(jù)具體情況對(duì)其進(jìn)行再培訓(xùn)或調(diào)崗、辭退。 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容 為質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人力資源，如：技術(shù)、管理、監(jiān)視、檢測(cè)、采購(gòu)、營(yíng)銷、審核和技術(shù)工種作業(yè)等人員。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)特殊過(guò)程（工作）、關(guān)鍵工序操作人員培訓(xùn)。銷售內(nèi)部用戶服務(wù)人員經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析得出顧客滿意度后，管理者代表召集相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客滿意度作出評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施，進(jìn)一步改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客滿意。銷售部門(mén)用戶服務(wù)人員應(yīng)定期通過(guò)電話回訪、用戶走訪等形式對(duì)服務(wù)過(guò)程及服務(wù)結(jié)果加以驗(yàn)證。 b)判明問(wèn)題類別和責(zé)任方 。 “三包”服務(wù) a)因設(shè)計(jì)和制造原因造成部件質(zhì)量不良發(fā)生的零部件更換 。 a)合同中附有特殊服務(wù)條款時(shí)的各種服務(wù)； b)已過(guò)“三包”期的無(wú)償服務(wù) 。 b)協(xié)助顧客選型 。 報(bào)廢 — 為避免不合格品（項(xiàng)）原有的預(yù)期用途而采取的回 收、銷毀措施。詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 對(duì)一般不合格品（項(xiàng)）由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《不合格品（項(xiàng) ）通知單》 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 發(fā)往責(zé)任部門(mén)，當(dāng)責(zé)任部門(mén)提出讓步接收申請(qǐng)時(shí)，提請(qǐng)檢驗(yàn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及有關(guān)責(zé)任工程師按附圖《不合格品（項(xiàng)）過(guò)程控制流程圖》進(jìn)行評(píng)審。