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正文內(nèi)容

籌資與授權(quán)審批控制流程與控制表(完整版)

  

【正文】 合同的簽訂必須經(jīng)總經(jīng)理審批 3.籌資主管根據(jù)投資計(jì)劃或各所屬單位的資金使用計(jì)劃,做好內(nèi)部資金分割使用管理工作,并簽訂《分割使用協(xié)議》 4.財(cái)務(wù)部根據(jù)內(nèi)部資金《分割使用協(xié)議》做好各所屬單位資金及利息的回收工作 D2 5.財(cái)務(wù)部與金融機(jī)構(gòu)簽訂《借款協(xié)議》,做好借款本息的核對(duì)與管理工作,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù) 總監(jiān)審核并由總經(jīng)理審批通過后,歸還金融機(jī)構(gòu)的本息 6.財(cái)務(wù)部根據(jù)審核后的相關(guān)會(huì)計(jì)憑證做好賬務(wù)處理工作 D3 7.籌資主管根據(jù)資金使用狀況及金融市場(chǎng)的變化編制《籌資分析報(bào)告》,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總
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