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籌資與授權(quán)審批控制流程與控制表(參考版)

2024-11-02 03:22本頁(yè)面

　　

【正文】籌資與授權(quán)審批控制流程與控制表 9． 1． 1 籌資業(yè)務(wù)管理流程 1．籌資業(yè)務(wù)管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖籌資業(yè)務(wù)管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 不相容責(zé)任部門 /責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部籌資主管 D1 D2 D3 2．籌資業(yè)務(wù)管理流程控制表開始如果籌資活動(dòng)違反國(guó)家法律、法規(guī)，可能遭受外部

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2024-09-03 00:59

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