【正文】 理員參照使用部門(mén)和企業(yè)發(fā)展部意見(jiàn)，報(bào)分管副總審批同意后，執(zhí)行實(shí)際合同期限 大宗采購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1使用部門(mén)自采部門(mén)供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)使用部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃，自采部門(mén)的物資大宗采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購(gòu)程序申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同形成標(biāo)準(zhǔn)物料的大宗采購(gòu)統(tǒng)籌安排，實(shí)施大宗采購(gòu)程序2使用部門(mén)自采部門(mén)供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門(mén)的固定資產(chǎn)、服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)要求、自采部門(mén)的固定資產(chǎn)、服務(wù)及工程項(xiàng)目大宗采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購(gòu)程序申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同安排工程項(xiàng)目、工程材料、服務(wù)項(xiàng)目的大宗采購(gòu)，實(shí)施大宗采購(gòu)程序3使用部門(mén)招標(biāo)管理員分管副總以供應(yīng)部為主，實(shí)施大宗采購(gòu)程序：使用部門(mén)確定物料質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格型號(hào)、工程技術(shù)要求等供應(yīng)條件；招標(biāo)管理員按供應(yīng)條件邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或組織招標(biāo)，制《報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)》或《招標(biāo)文件》；采用公開(kāi)招標(biāo)還是邀請(qǐng)報(bào)價(jià)由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)；公開(kāi)招標(biāo)可以自行組織，也可委托專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)4招標(biāo)管理員企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部使用部門(mén)邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員、企業(yè)發(fā)展部和財(cái)務(wù)管理部參予議標(biāo)和監(jiān)督，決定中標(biāo)人，公開(kāi)招標(biāo)的，招標(biāo)管理員、使用部門(mén)、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同組成評(píng)標(biāo)專(zhuān)會(huì)，決定中標(biāo)人5計(jì)劃稱(chēng)本主管招標(biāo)失敗或無(wú)效的，計(jì)劃成本主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展部、使用部門(mén)及財(cái)務(wù)管理部的意見(jiàn)，報(bào)分管副總批準(zhǔn)，進(jìn)行二次招標(biāo)或轉(zhuǎn)入普通采購(gòu)程序。 大宗采購(gòu)管理（P2Z1J44）三、相關(guān)程序及制度三、相關(guān)程序及制度供應(yīng)商檔案步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1檔案資訊組檔案咨訊組歸檔所有供應(yīng)商文字或電子檔案2檔案資訊組每月檔案資訊組對(duì)檔案數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和加工，出據(jù)分類(lèi)匯總表，報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理五、單據(jù)及報(bào)告《供應(yīng)商月度交易考核表》《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》合同、訂單管理（P2Z1J410）一、目的本管理文件明確了物資采購(gòu)合同管理規(guī)程，以規(guī)范合同簽定、審核和執(zhí)行的控制制度。三、相關(guān)程序與制度 供應(yīng)商管理 （P2Z1J49） 大宗采購(gòu)管理 （P2Z1J44）三、相關(guān)程序及制度 第三節(jié) 授權(quán)體系供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)，是指在公司內(nèi)部各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)操作人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限級(jí)別及對(duì)應(yīng)的有關(guān)職責(zé)，執(zhí)行采購(gòu)及庫(kù)存管理的項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)起、協(xié)商、審核和審批。216。216。216。216。216。216。 供應(yīng)部：1 直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體供應(yīng)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃供應(yīng)部?jī)?nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；1 實(shí)施歸口物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送運(yùn)輸，相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實(shí)物管理、基礎(chǔ)帳務(wù)管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物流信息管理、物流成本控制；1 供應(yīng)部?jī)?nèi)部設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理控制機(jī)構(gòu)，即計(jì)劃成本組；兩個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)構(gòu)，即采購(gòu)組和倉(cāng)庫(kù)管理組；一個(gè)信息輔助機(jī)構(gòu)，即檔案資訊組。l 采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃性控制在經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)指導(dǎo)下，根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃和各營(yíng)運(yùn)部門(mén)物資需求，形成中短期供應(yīng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，直接規(guī)范采購(gòu)作業(yè)指令和進(jìn)度安排，保證充分及時(shí)、靈活調(diào)整的供應(yīng)能力，并提供詳盡的資金使用依據(jù)。八、對(duì)已獲授權(quán)的部門(mén)和人員應(yīng)建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改或取消授權(quán)。三、公司設(shè)立董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。四、會(huì)計(jì)部定期組織各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，保證帳面資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)核對(duì)相符。 八、業(yè)務(wù)人員素質(zhì)控制要求公司建立和實(shí)施科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎(jiǎng)懲、晉升、淘汰等人事管理制度，制定業(yè)務(wù)人員工作規(guī)范，保證業(yè)務(wù)人員勝任相應(yīng)的工作。公司實(shí)行全面預(yù)算管理，由董事會(huì)下設(shè)預(yù)算管理委員會(huì)進(jìn)行管理，其常設(shè)機(jī)構(gòu)預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算管理的日常事務(wù)。六、機(jī)構(gòu)內(nèi)部崗位設(shè)置或職責(zé)劃分發(fā)生改變，應(yīng)符合公司內(nèi)部制度的規(guī)定和內(nèi)部控制的原則，按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。 時(shí)效性原則。 建立健全全面預(yù)算制度，形成覆蓋公司所有部門(mén)、所有業(yè)務(wù)、所有人員的預(yù)算控制機(jī)制； 保證所有業(yè)務(wù)活動(dòng)均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行；保證對(duì)資產(chǎn)的記錄和接觸、處理均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，確保資產(chǎn)的安全和完整并有效發(fā)揮作用，防止毀損、浪費(fèi)、盜竊并降低減值損失；保證所有的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)真實(shí)、完整地反映，使會(huì)計(jì)報(bào)告的編制符合《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定； 防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤與舞弊，保證帳面資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)核對(duì)相符； 四、制定與修改內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循以下總體原則： 合法性原則。內(nèi)部控制制度必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。內(nèi)部控制制度要隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和經(jīng)營(yíng)管理的需要，不斷評(píng)價(jià)和及時(shí)更新。七、機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置與職責(zé)劃分應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離和回避的原則，保證內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，提高崗位設(shè)置的效率，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)明確相互制約、相互監(jiān)督。三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制要求公司樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等措施，對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面防范和控制。 九、內(nèi)部報(bào)告控制要求公司建立和完善內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、資金分析報(bào)告、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、資產(chǎn)分析報(bào)告、投資分析報(bào)告等報(bào)告制度，全面反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，及時(shí)提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要信息，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，增強(qiáng)內(nèi)部管理的時(shí)效性和針對(duì)性。五、公司各部門(mén)應(yīng)妥善保管各類(lèi)業(yè)務(wù)資料，保證內(nèi)部控制檔案的完整。董事會(huì)行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制定公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券方案； 擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或合并、分立和解散方案； 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其他報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；1制定公司的基本管理制度；1制定公司章程的修改方案；1管理公司信息披露事項(xiàng)；1向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；1聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第六章 附則 一、本制度適用于公司及各部門(mén)。l 采購(gòu)業(yè)務(wù)分級(jí)權(quán)限監(jiān)控采購(gòu)業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等，分別接受不同級(jí)別的授權(quán)控制，減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性，強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。 216。 檔案資訊組：1 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)工作檔案等；1 按權(quán)限級(jí)別控制檔案資料的調(diào)用；1 定期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫(kù)，提交相應(yīng)報(bào)表，為部門(mén)內(nèi)和其他管理部門(mén)提供多層次的決策信息支持；1 檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。 法務(wù)部：對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。 計(jì)劃成本主管：1 制訂采購(gòu)業(yè)務(wù)控制參數(shù)，匯總和提交采購(gòu)方面的預(yù)算分析報(bào)告；1 匯總、審核、修訂和提交物資供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購(gòu)指令，組織監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃完成情況；1 組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作，制訂進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃成本組公室的整體工作。 招標(biāo)管理員：1 負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門(mén)共同制訂的設(shè)備購(gòu)置質(zhì)量、型號(hào)、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書(shū)，組織具體招標(biāo)活動(dòng)，并與設(shè)備部和使用部門(mén)共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購(gòu)組傳遞采購(gòu)指令；1 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。 采購(gòu)經(jīng)理（采購(gòu)員）：按采購(gòu)指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購(gòu)作業(yè)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施詢(xún)比價(jià)程序，跟催供應(yīng)商備貨，記錄和回饋采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 發(fā)料員：物資正常出庫(kù)、毀損出庫(kù)、盤(pán)虧出庫(kù)、退貨出庫(kù)等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見(jiàn)下表。 采購(gòu)作業(yè)控制（P2Z1J48） 定點(diǎn)采購(gòu)管理 （P2Z1J45） 合同、訂單管理 （P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和范圍設(shè)定步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1年末計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管計(jì)劃成本主管和采購(gòu)主管共同確定定點(diǎn)采購(gòu)物料和定點(diǎn)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際變動(dòng)情況調(diào)整修該兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提交供應(yīng)部經(jīng)理審批同意后成為確定定點(diǎn)供應(yīng)具體范圍的原則指導(dǎo)定點(diǎn)采購(gòu)物料及候選定點(diǎn)供應(yīng)商確定步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1年末使用部門(mén)定點(diǎn)采購(gòu)物資使用部門(mén)每年提供定點(diǎn)采購(gòu)物料使用情況的書(shū)面反饋資料，提交《建議定點(diǎn)采購(gòu)物料明細(xì)表》2成本控制員成本控制員每年提供《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢(xún)價(jià)表》3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評(píng)審結(jié)果和年度交易記錄4采購(gòu)主管計(jì)劃成本組采購(gòu)主管、計(jì)劃成本組提供供應(yīng)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)結(jié)果、推薦定點(diǎn)供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會(huì)，按定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和以上資料劃定定點(diǎn)采購(gòu)物料和定點(diǎn)供應(yīng)商候選名單6計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管使用部門(mén)新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商可在年初確定，也可根據(jù)供應(yīng)部的市場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)方面的變化，隨時(shí)由采購(gòu)主管或計(jì)劃成本主管提出新的定點(diǎn)供應(yīng)商推薦名單，擬新選定的定點(diǎn)供應(yīng)商必須經(jīng)供應(yīng)部、使用部門(mén)聯(lián)合實(shí)地考察，提供考察報(bào)告，進(jìn)入候選定點(diǎn)供應(yīng)商范圍，參與定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評(píng)議定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評(píng)議步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本主管生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)主管各使用部門(mén)計(jì)劃成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門(mén)參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料和考察報(bào)告等進(jìn)行綜合評(píng)議：A年度綜合評(píng)議；B隨時(shí)進(jìn)行新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評(píng)議；以確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購(gòu)物資范圍2計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購(gòu)物資范圍形成報(bào)告，由計(jì)劃成本主管報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效定點(diǎn)供貨合同步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)主管定點(diǎn)采購(gòu)的生產(chǎn)用原輔料，采購(gòu)主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議，協(xié)議簽訂過(guò)程的控制見(jiàn)《合同、訂單管理》（P2Z1J410）2采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理其他定點(diǎn)采購(gòu)物資由采購(gòu)主管決定是否采用年度協(xié)議形式合作，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批3采購(gòu)主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作的，采購(gòu)主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過(guò)程的控制見(jiàn)《合同、訂單管理》（P2Z1J410）4采購(gòu)經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點(diǎn)采購(gòu)，具體采購(gòu)業(yè)務(wù)中由采購(gòu)經(jīng)理直接與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過(guò)程的控制見(jiàn)《合同、訂單管理》（P2Z1J410）定點(diǎn)供應(yīng)商管理、評(píng)審和資格汰換步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組采購(gòu)組計(jì)劃成本組和采購(gòu)組共同制定定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)容和管理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)，并提供《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》和《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》2采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》3計(jì)劃成本主管采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)主管使用部門(mén)計(jì)劃成本主管組織：非原材料物資定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評(píng)審；生產(chǎn)性原輔料定點(diǎn)供應(yīng)商年度評(píng)審；采購(gòu)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管、使用部門(mén)參與，填寫(xiě)《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》4采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)主管根據(jù)定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》、《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》決定定點(diǎn)資格汰換，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批5定點(diǎn)合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應(yīng)的，由采購(gòu)主管申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點(diǎn)資格 定點(diǎn)采購(gòu)范圍變更和記錄步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1使用部門(mén)采購(gòu)主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)采購(gòu)物資不再適用定點(diǎn)采購(gòu)方式的，使用部門(mén)或采購(gòu)主管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批，同意停止定點(diǎn)采購(gòu)2檔案資訊組定點(diǎn)采購(gòu)的所有材料信息再檔案資訊組編號(hào)并歸檔保存五、單據(jù)及報(bào)告《建議定點(diǎn)采購(gòu)物料明細(xì)表》《供應(yīng)商季度詢(xún)價(jià)表》《定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評(píng)議表》《定點(diǎn)供應(yīng)商名單》《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理（P2Z1J46）一、目的本管理文件明確了一般固定資產(chǎn)和設(shè)備的采購(gòu)規(guī)程，以規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備及其他固定資產(chǎn)的采購(gòu)。 大宗采購(gòu)管理（P2Z1J44）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1使用部門(mén)使用部門(mén)主管級(jí)以上人員填寫(xiě)《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》2部門(mén)部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)本部門(mén)部長(zhǎng)、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門(mén)須經(jīng)過(guò)供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)的：A 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大宗采購(gòu)程序，見(jiàn)《大宗采購(gòu)管理》（P2Z1J44）