【正文】 全面性負責3． 總經(jīng)理辦公室對歸檔檔案的簽字結(jié)果負責4． 總經(jīng)理辦公室對歸檔檔案的分類立卷正確性負責，對公司檔案目錄與實際檔案的一致性負責5． 本部各部門對檔案使用申請內(nèi)容填寫的全面性負責，總經(jīng)理辦公室對辦理檔案使用手續(xù)和收回檔案的及時性負責6． 總經(jīng)理辦公室對檔案銷毀申請的正確性負責7． 主管領導對檔案銷毀申請的最終審批結(jié)果負責LC00104公司大事記編撰流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 總經(jīng)理辦公室下發(fā)公司大事記管理辦法，下發(fā)本部各部門、直屬企業(yè)2． 本部各部門、直屬企業(yè)根據(jù)辦法收集、記錄、整理本部門（企業(yè)）重大事項，每季度上報各板塊綜合部門3． 各板塊綜合部門匯總、篩選、整理，形成各板塊大事記，上報主管副總經(jīng)理審批4． 經(jīng)各主管副總經(jīng)理審批后的各板塊大事記每半年提交總經(jīng)理辦公室進行匯總、篩選、整理，形成公司大事記清單5． 總經(jīng)理辦公室將清單上報總經(jīng)理辦公會討論6． 總經(jīng)理辦公會審議通過公司大事7． 總經(jīng)理辦公室將總經(jīng)理辦公會確定的公司重大事項記入物裝公司大事記，存檔1． 總經(jīng)理辦公室為本流程牽頭部門2． 總經(jīng)理辦公室對制定的辦法可操作性負責3． 本部各部門、直屬企業(yè)對大事記記錄的準確性、完整性負責4． 各板塊綜合部門對匯總的各板塊大事記完整性負責5． 各主管副總經(jīng)理對審批結(jié)果負責LC00105收文處理流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 總經(jīng)理辦公室收到公文后登記備案并簽署擬辦意見2． 總經(jīng)理辦公室將收到的公文傳遞給公司領導（總經(jīng)理或相關主管副總）簽署意見3． 總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司領導的批示，傳遞給相關副總經(jīng)理4． 將處理完畢后的文件返回總經(jīng)理辦公室存檔1． 總經(jīng)理辦公室為本流程的牽頭部門2． 總經(jīng)理辦公室對公文傳遞的及時性負責3． 總經(jīng)理辦公室對公文擬辦意見的準確性負責4． 公文執(zhí)行部門對公文執(zhí)行結(jié)果負責5． 此流程在6個工作日內(nèi)完成LC00106發(fā)文處理流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 本部各部門起草擬發(fā)文件，部門領導審核簽字2． 經(jīng)過部門領導審簽的擬發(fā)文件送交總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室負責核稿3． 總經(jīng)理辦公室根據(jù)業(yè)務分工，提交總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽發(fā)4． 總經(jīng)理辦公室為已簽發(fā)的文件登記編號，返回文件起草部門5． 文件起草部門負責文件印制6． 文件起草部門下發(fā)文件，同時送總經(jīng)理辦公室存檔1． 本部各部門為本流程的牽頭部門2． 總經(jīng)理辦公室對文件核稿的準確性負責3． 總經(jīng)理辦公室對公文送簽的及時性負責4． 公文執(zhí)行部門對公文執(zhí)行結(jié)果負責5． 此流程在6個工作日內(nèi)完成LC00107技術(shù)進口合同登記證書”報批流程流程釋義關鍵活動工作標準1. 本部相關業(yè)務部門呈報“技術(shù)進口合同申請表”和“技術(shù)進口合同數(shù)據(jù)表”2. 總經(jīng)理辦公室對“技術(shù)進口合同申請表”進行審核、登記備案3. 主管副總經(jīng)理在“技術(shù)進口合同申請表”上簽字 4. 總經(jīng)理辦公室加蓋公司公章5. 相關業(yè)務部門到商務部技術(shù)進出口司或北京市商務局報批。主管副總經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)審批，超過審批權(quán)限的報總經(jīng)理審批6. 按集團公司要求，需要報集團公司審批的合同，需報集團公司審批，審批后，簽訂正式合同，并備案、執(zhí)行1． 簽署合同的合同簽訂部門為本流程牽頭部門2． 合同簽訂部門對合同內(nèi)容的真實性、完整性負責3． 信息條法處對合同法律條款的合規(guī)性、合法性負責4． 主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理對最終審批結(jié)果負責5． 信息條法處接到提交審核的合同后，須在3個工作日完成審核LC00502法律事務處理流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 合同簽訂部門與業(yè)務單位發(fā)生法律糾紛，提出法律援助需求，將情況上報信息條法處2． 信息條法處對此進行分析，并拿出解決辦法，上報主管副總經(jīng)理審核3． 主管副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批4． 總經(jīng)理審批后，由信息條法處牽頭成立事務處理小組，制定解決方案，進行事務處理，合同簽訂部門全方位支持5． 事務處理小組及時將階段進展情況向主管副總經(jīng)理匯報，聽取主管副總經(jīng)理的意見，執(zhí)行主管副總經(jīng)理的決策6． 事務解決完畢，將結(jié)果向主管副總經(jīng)理匯報，主管副總經(jīng)理反饋意見后，事務處理小組將結(jié)果上報總經(jīng)理7． 總經(jīng)理對結(jié)果進行評價，出具意見8． 信息條法處對整個事件處理過程中形成的文檔備案1． 信息條法處為本流程牽頭部門2． 合同簽訂部門對提供事件信息的全面、及時、準確性負責3． 信息條法處對事務解決辦法的合理性、可操作性負責4． 主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理對決策的批準結(jié)果負責5． 從合同簽訂部門提出需求到解決辦法提交審批須在2個工作日完成6． 從事務處理小組成立到事務處理開始須在3個工作日完成設備維修、網(wǎng)絡事故處理流程LC00503流程釋義關鍵活動工作標準1. 本部各部門提出設備維修/網(wǎng)絡事故處理需求，信息條法處在第一時間響應，檢查故障原因2. 提出需求部門填寫“維修/事故處理單”，信息條法處故障判斷故障原因，出具解決方案。如果為重要事項，向有關副總經(jīng)理匯報，向總經(jīng)理請示3． 審計小組對相關問題分析匯總，形成審計意見，與被審計單位交換意見，形成審計初稿，特殊事項與公司相關部門溝通并向有關副總經(jīng)理和總經(jīng)理請示匯報后，形成審計報告書4． 審計報告書向被審計單位征求意見、簽字確認反饋后，經(jīng)總經(jīng)理批準，審計小組向被審計單位發(fā)出審計意見書，抄送相關部門、抄報有關副總經(jīng)理和總經(jīng)理。其中：● 項目資金來源中含有國家財政預算內(nèi)資金、外國政府貸款、國際金融組織貸款的項目報商務部技術(shù)進出口司● 其余項目報北京市商務局6. 商務部技術(shù)進出口司或北京市商務局批準后發(fā)“技術(shù)進出口合同登記證書”7. 相關業(yè)務部門使用“技術(shù)進出口合同登記證書”1. 提出申請的有關部門為本流程牽頭部門2. 本部相關業(yè)務部門對“技術(shù)進口合同申請表”和“技術(shù)進口合同數(shù)據(jù)表”的準確性、完整性負責3. 本部相關部門在報送批件時，必須附有部門領導簽字4. 總經(jīng)理辦公室對“技術(shù)進口合同申請表”報送公司領導簽字的及時性負責5. 主管副總經(jīng)理對“技術(shù)進口合同申請表”和“技術(shù)進口合同數(shù)據(jù)表”的審批結(jié)果負責LC00108信訪管理流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 總經(jīng)理辦公室接待外部來人并記錄，如果事件屬于黨辦處理范圍，直接介紹到黨辦；如果事件屬于總經(jīng)理辦公室處理范圍，則詳細記錄2． 對屬于黨辦處理的信件，交黨辦歸口處理3． 對屬于總經(jīng)理辦公室處理的信件，總經(jīng)理辦公室填寫上訪文件處理單并簽署擬辦意見，報總經(jīng)理審閱4． 總經(jīng)理批示相關副總經(jīng)理辦理5． 相關副總經(jīng)理見到總經(jīng)理批示的文件后，簽署辦理意見，交相關部門或相關直屬企業(yè)處理6． 總經(jīng)理辦公室對處理結(jié)果跟蹤記錄并歸檔7． 如果原始信函經(jīng)由上級單位轉(zhuǎn)發(fā)而來，則把處理結(jié)果反