【正文】 據(jù)表”的審批結(jié)果負(fù)責(zé)LC00108信訪管理流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 總經(jīng)理辦公室接待外部來人并記錄，如果事件屬于黨辦處理范圍，直接介紹到黨辦；如果事件屬于總經(jīng)理辦公室處理范圍，則詳細(xì)記錄2． 對(duì)屬于黨辦處理的信件，交黨辦歸口處理3． 對(duì)屬于總經(jīng)理辦公室處理的信件，總經(jīng)理辦公室填寫上訪文件處理單并簽署擬辦意見，報(bào)總經(jīng)理審閱4． 總經(jīng)理批示相關(guān)副總經(jīng)理辦理5． 相關(guān)副總經(jīng)理見到總經(jīng)理批示的文件后，簽署辦理意見，交相關(guān)部門或相關(guān)直屬企業(yè)處理6． 總經(jīng)理辦公室對(duì)處理結(jié)果跟蹤記錄并歸檔7． 如果原始信函經(jīng)由上級(jí)單位轉(zhuǎn)發(fā)而來，則把處理結(jié)果反饋給上級(jí)單位。上級(jí)單位對(duì)處理結(jié)果表示滿意的，反饋物裝公司總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室對(duì)最終處理結(jié)果存檔；上級(jí)單位對(duì)處理結(jié)果不滿意的，則總經(jīng)理辦公室牽頭重新處理1． 總經(jīng)理辦公室為本流程牽頭部門2． 普通信訪事件，從接到記錄到處理結(jié)束在10個(gè)工作日內(nèi)完成3． 特殊信訪事件，按照要求時(shí)限處理4． 總經(jīng)理辦公室對(duì)信訪擬辦意見負(fù)責(zé)5． 相關(guān)部門或企業(yè)對(duì)處理結(jié)果負(fù)責(zé)LC00109印章使用流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1. 本部各部門用印申請(qǐng)人填寫用印申請(qǐng)單2. 部門負(fù)責(zé)人審核簽字3. 對(duì)于貿(mào)易或管理業(yè)務(wù)常規(guī)用印，到總經(jīng)理辦公室蓋章4. 對(duì)于貿(mào)易業(yè)務(wù)非常規(guī)用印，屬主管副總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的，由副總經(jīng)理簽字后到總經(jīng)理辦公室蓋章5. 對(duì)于貿(mào)易業(yè)務(wù)非常規(guī)用印，不屬主管副總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的，由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽字后到總經(jīng)理辦公室蓋章6. 對(duì)于管理業(yè)務(wù)非常規(guī)用印，主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到總經(jīng)理辦公室蓋章1. 蓋章申請(qǐng)部門為本流程牽頭部門2. 印章的使用及管理由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)3. 蓋章申請(qǐng)部門使用印章，必須出具“用印申請(qǐng)單”或“貿(mào)易和管理業(yè)務(wù)非常規(guī)用印申請(qǐng)單”4. 蓋章申請(qǐng)部門對(duì)申請(qǐng)事件的真實(shí)性負(fù)責(zé)5. “用印申請(qǐng)單”審批人對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)最終用戶和最終用途說明報(bào)批流程LC00110流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫“最終用戶和最終用途說明”2. 最終用戶（物裝公司代理的石油石化企業(yè)）簽字蓋章3. 總經(jīng)理辦公室對(duì)“最終用戶和最終用途說明”進(jìn)行審核、登記備案，送公司主管外貿(mào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)4. 主管外貿(mào)副總經(jīng)理在“最終用戶和最終用途說明”上簽字5. 總經(jīng)理辦公室在“最終用戶和最終用途說明”上加蓋公司公章6. 商務(wù)部技術(shù)進(jìn)出口司簽發(fā)“最終用戶和最終用途說明”7. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門將申報(bào)文件寄給海外供貨方8. 海外供貨方辦理出口許可1. 呈報(bào)“最終用戶和最終用途說明”的本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門為本流程牽頭部門2. “最終用戶和最終用途說明”報(bào)送公司主管外貿(mào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字時(shí)必須同時(shí)附由相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的情況說明3. 本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)呈報(bào)的“最終用戶和最終用途說明”的真實(shí)性負(fù)責(zé)4. 主管外貿(mào)副總經(jīng)理對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)LC00201審計(jì)工作流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)工作要點(diǎn)和物裝公司要求，審計(jì)處制定年度審計(jì)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審定后下達(dá)。按時(shí)間進(jìn)度，審計(jì)處成立審計(jì)小組，對(duì)被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知，并抄送公司相關(guān)部門，抄報(bào)有關(guān)副總經(jīng)理和總經(jīng)理2． 被審計(jì)單位準(zhǔn)備相關(guān)資料，審計(jì)小組制定工作方案，進(jìn)駐被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)查證，并與被審計(jì)單位就有關(guān)問題進(jìn)行溝通。如果為重要事項(xiàng)，向有關(guān)副總經(jīng)理匯報(bào)，向總經(jīng)理請(qǐng)示3． 審計(jì)小組對(duì)相關(guān)問題分析匯總，形成審計(jì)意見，與被審計(jì)單位交換意見，形成審計(jì)初稿，特殊事項(xiàng)與公司相關(guān)部門溝通并向有關(guān)副總經(jīng)理和總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)后，形成審計(jì)報(bào)告書4． 審計(jì)報(bào)告書向被審計(jì)單位征求意見、簽字確認(rèn)反饋后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，審計(jì)小組向被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)意見書，抄送相關(guān)部門、抄報(bào)有關(guān)副總經(jīng)理和總經(jīng)理。被審計(jì)單位開始執(zhí)行審計(jì)意見書，審計(jì)處進(jìn)行后續(xù)審計(jì)管理5． 審計(jì)處根據(jù)被審計(jì)單位上報(bào)的審計(jì)整改書面報(bào)告，出具整改報(bào)告，抄送公司相關(guān)部門，向有關(guān)副總匯報(bào)，向總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)1． 審計(jì)處為本流程牽頭部門2． 被審計(jì)單位對(duì)其提供的資料、信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)3． 審計(jì)小組對(duì)審計(jì)問題評(píng)價(jià)的客觀性負(fù)責(zé)4． 審計(jì)小組對(duì)問題解決方法和建議的合理性、可操作性負(fù)責(zé)5． 總經(jīng)理對(duì)最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)6． 常規(guī)就地審計(jì)須在10個(gè)工作日完成LC00301收款確認(rèn)及會(huì)計(jì)處理流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 各部門編制下周即將到款詳細(xì)信息（付款金額、付款單位全稱、付款單位地址、付款單位賬號(hào)）2． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗將銀行實(shí)際到款信息與各部門提交的即將到款信息核對(duì)，將核對(duì)結(jié)果提交各部門確認(rèn)3． 各部門確認(rèn)后，將確認(rèn)結(jié)果返回財(cái)務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗將到款單據(jù)、確認(rèn)結(jié)果移交相應(yīng)會(huì)計(jì)核算崗4． 會(huì)計(jì)核算崗根據(jù)到款單據(jù)、確認(rèn)結(jié)果填制會(huì)計(jì)憑證，提交憑證審核崗審核5． 會(huì)計(jì)憑證審核崗審核后，將會(huì)計(jì)憑證返回會(huì)計(jì)核算崗記賬6． 記賬完畢后，次月初將會(huì)計(jì)憑證、賬簿裝訂成冊(cè)并進(jìn)行歸檔1． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 各部門對(duì)提供的即將到款信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)、對(duì)到款核對(duì)確認(rèn)結(jié)果負(fù)責(zé)3． 銀行出納崗對(duì)實(shí)際到款信息核對(duì)的全面性負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處會(huì)計(jì)制證人員對(duì)會(huì)計(jì)處理的正確性負(fù)責(zé)5． 憑證審核崗對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)6． 各部門每周五提交下一周的即將到款信息7． 各部門到款信息確認(rèn)須在3個(gè)工作日完成8． 確認(rèn)結(jié)果提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處銀行出納后，會(huì)計(jì)處理須在2個(gè)工作日完成資金解付及會(huì)計(jì)處理流程LC00302流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 用款部門提出用款申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處分管會(huì)計(jì)審核2． 分管會(huì)計(jì)審核后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理3． 主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交總經(jīng)理審批4． 用款部門將審批后的用款申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)填制銀行付款單據(jù)、進(jìn)行銀行付款單據(jù)審核后，加蓋銀行預(yù)留印鑒，辦理付款5． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)辦理付款后，單據(jù)傳遞給相關(guān)核算崗位填制會(huì)計(jì)憑證6． 會(huì)計(jì)憑證經(jīng)會(huì)計(jì)憑證審核崗審核后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處制證人員記賬7． 記賬完畢后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處制證人員次月初將會(huì)計(jì)憑證、賬簿裝訂成冊(cè)歸檔1． 用款申請(qǐng)部門為本流程牽頭部門2． 用款申請(qǐng)部門對(duì)款項(xiàng)用途的真實(shí)性負(fù)責(zé)3． 用款部門負(fù)責(zé)人對(duì)款項(xiàng)用途真實(shí)性審核結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理對(duì)各自權(quán)限范圍內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)對(duì)銀行付款單據(jù)信息與用款申請(qǐng)信息的一致性負(fù)責(zé)6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處會(huì)計(jì)制證人員對(duì)會(huì)計(jì)處理的正確性負(fù)責(zé)7． 分管用款部門會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)單據(jù)審核崗、憑證審核崗對(duì)各自審核結(jié)果負(fù)責(zé)8． 從用款申請(qǐng)審批完畢，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)，到付款手續(xù)辦理完畢須在1個(gè)工作日完成