【正文】 據(jù)表”的審批結果負責LC00108信訪管理流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 總經理辦公室接待外部來人并記錄，如果事件屬于黨辦處理范圍，直接介紹到黨辦；如果事件屬于總經理辦公室處理范圍，則詳細記錄2． 對屬于黨辦處理的信件，交黨辦歸口處理3． 對屬于總經理辦公室處理的信件，總經理辦公室填寫上訪文件處理單并簽署擬辦意見，報總經理審閱4． 總經理批示相關副總經理辦理5． 相關副總經理見到總經理批示的文件后，簽署辦理意見，交相關部門或相關直屬企業(yè)處理6． 總經理辦公室對處理結果跟蹤記錄并歸檔7． 如果原始信函經由上級單位轉發(fā)而來，則把處理結果反饋給上級單位。上級單位對處理結果表示滿意的，反饋物裝公司總經理辦公室，總經理辦公室對最終處理結果存檔；上級單位對處理結果不滿意的，則總經理辦公室牽頭重新處理1． 總經理辦公室為本流程牽頭部門2． 普通信訪事件，從接到記錄到處理結束在10個工作日內完成3． 特殊信訪事件，按照要求時限處理4． 總經理辦公室對信訪擬辦意見負責5． 相關部門或企業(yè)對處理結果負責LC00109印章使用流程流程釋義關鍵活動工作標準1. 本部各部門用印申請人填寫用印申請單2. 部門負責人審核簽字3. 對于貿易或管理業(yè)務常規(guī)用印，到總經理辦公室蓋章4. 對于貿易業(yè)務非常規(guī)用印，屬主管副總經理審批權限內的，由副總經理簽字后到總經理辦公室蓋章5. 對于貿易業(yè)務非常規(guī)用印，不屬主管副總經理審批權限內的，由總經理授權副總經理，副總經理簽字后到總經理辦公室蓋章6. 對于管理業(yè)務非常規(guī)用印，主管副總經理或總經理審批后到總經理辦公室蓋章1. 蓋章申請部門為本流程牽頭部門2. 印章的使用及管理由總經理辦公室負責3. 蓋章申請部門使用印章，必須出具“用印申請單”或“貿易和管理業(yè)務非常規(guī)用印申請單”4. 蓋章申請部門對申請事件的真實性負責5. “用印申請單”審批人對審批結果負責最終用戶和最終用途說明報批流程LC00110流程釋義關鍵活動工作標準1. 相關業(yè)務部門填寫“最終用戶和最終用途說明”2. 最終用戶（物裝公司代理的石油石化企業(yè)）簽字蓋章3. 總經理辦公室對“最終用戶和最終用途說明”進行審核、登記備案，送公司主管外貿業(yè)務領導4. 主管外貿副總經理在“最終用戶和最終用途說明”上簽字5. 總經理辦公室在“最終用戶和最終用途說明”上加蓋公司公章6. 商務部技術進出口司簽發(fā)“最終用戶和最終用途說明”7. 相關業(yè)務部門將申報文件寄給海外供貨方8. 海外供貨方辦理出口許可1. 呈報“最終用戶和最終用途說明”的本部相關業(yè)務部門為本流程牽頭部門2. “最終用戶和最終用途說明”報送公司主管外貿業(yè)務領導簽字時必須同時附由相關業(yè)務部門領導簽字的情況說明3. 本部相關業(yè)務部門對呈報的“最終用戶和最終用途說明”的真實性負責4. 主管外貿副總經理對審批結果負責LC00201審計工作流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 根據(jù)集團公司審計工作要點和物裝公司要求，審計處制定年度審計計劃，報總經理審定后下達。按時間進度，審計處成立審計小組，對被審計單位發(fā)出審計通知，并抄送公司相關部門，抄報有關副總經理和總經理2． 被審計單位準備相關資料，審計小組制定工作方案，進駐被審計單位進行審計查證，并與被審計單位就有關問題進行溝通。如果為重要事項，向有關副總經理匯報，向總經理請示3． 審計小組對相關問題分析匯總，形成審計意見，與被審計單位交換意見，形成審計初稿，特殊事項與公司相關部門溝通并向有關副總經理和總經理請示匯報后，形成審計報告書4． 審計報告書向被審計單位征求意見、簽字確認反饋后，經總經理批準，審計小組向被審計單位發(fā)出審計意見書，抄送相關部門、抄報有關副總經理和總經理。被審計單位開始執(zhí)行審計意見書，審計處進行后續(xù)審計管理5． 審計處根據(jù)被審計單位上報的審計整改書面報告，出具整改報告，抄送公司相關部門，向有關副總匯報，向總經理請示匯報1． 審計處為本流程牽頭部門2． 被審計單位對其提供的資料、信息的真實性負責3． 審計小組對審計問題評價的客觀性負責4． 審計小組對問題解決方法和建議的合理性、可操作性負責5． 總經理對最終審批結果負責6． 常規(guī)就地審計須在10個工作日完成LC00301收款確認及會計處理流程流程釋義關鍵活動工作標準1． 各部門編制下周即將到款詳細信息（付款金額、付款單位全稱、付款單位地址、付款單位賬號）2． 財務資產處銀行出納崗將銀行實際到款信息與各部門提交的即將到款信息核對，將核對結果提交各部門確認3． 各部門確認后，將確認結果返回財務資產處銀行出納崗。財務資產處銀行出納崗將到款單據(jù)、確認結果移交相應會計核算崗4． 會計核算崗根據(jù)到款單據(jù)、確認結果填制會計憑證，提交憑證審核崗審核5． 會計憑證審核崗審核后，將會計憑證返回會計核算崗記賬6． 記賬完畢后，次月初將會計憑證、賬簿裝訂成冊并進行歸檔1． 財務資產處為本流程牽頭部門2． 各部門對提供的即將到款信息準確性負責、對到款核對確認結果負責3． 銀行出納崗對實際到款信息核對的全面性負責4． 財務資產處會計制證人員對會計處理的正確性負責5． 憑證審核崗對審核結果負責6． 各部門每周五提交下一周的即將到款信息7． 各部門到款信息確認須在3個工作日完成8． 確認結果提交財務資產處銀行出納后，會計處理須在2個工作日完成資金解付及會計處理流程LC00302流程釋義關鍵活動工作標準1． 用款部門提出用款申請，經部門負責人簽字后，提交財務資產處分管會計審核2． 分管會計審核后，提交財務資產處負責人，財務資產處負責人在審批權限范圍內審批，權限范圍外，提交主管財務副總經理3． 主管財務副總經理在審批權限范圍內審批，權限范圍外，提交總經理審批4． 用款部門將審批后的用款申請?zhí)峤回攧召Y產處前臺，財務資產處前臺填制銀行付款單據(jù)、進行銀行付款單據(jù)審核后，加蓋銀行預留印鑒，辦理付款5． 財務資產處前臺辦理付款后，單據(jù)傳遞給相關核算崗位填制會計憑證6． 會計憑證經會計憑證審核崗審核后，財務資產處制證人員記賬7． 記賬完畢后，財務資產處制證人員次月初將會計憑證、賬簿裝訂成冊歸檔1． 用款申請部門為本流程牽頭部門2． 用款申請部門對款項用途的真實性負責3． 用款部門負責人對款項用途真實性審核結果負責4． 財務資產處負責人、主管財務副總經理、總經理對各自權限范圍內的審批結果負責5． 財務資產處前臺對銀行付款單據(jù)信息與用款申請信息的一致性負責6． 財務資產處會計制證人員對會計處理的正確性負責7． 分管用款部門會計、財務資產處前臺單據(jù)審核崗、憑證審核崗對各自審核結果負責8． 從用款申請審批完畢，提交財務資產處前臺，到付款手續(xù)辦理完畢須在1個工作日完成