【正文】 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)核稿3． 總經(jīng)理辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)分工，提交總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽發(fā)4． 總經(jīng)理辦公室為已簽發(fā)的文件登記編號，返回文件起草部門5． 文件起草部門負(fù)責(zé)文件印制6． 文件起草部門下發(fā)文件，同時送總經(jīng)理辦公室存檔1． 本部各部門為本流程的牽頭部門2． 總經(jīng)理辦公室對文件核稿的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)3． 總經(jīng)理辦公室對公文送簽的及時性負(fù)責(zé)4． 公文執(zhí)行部門對公文執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)5． 此流程在6個工作日內(nèi)完成LC00107技術(shù)進口合同登記證書”報批流程流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1. 本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門呈報“技術(shù)進口合同申請表”和“技術(shù)進口合同數(shù)據(jù)表”2. 總經(jīng)理辦公室對“技術(shù)進口合同申請表”進行審核、登記備案3. 主管副總經(jīng)理在“技術(shù)進口合同申請表”上簽字 4. 總經(jīng)理辦公室加蓋公司公章5. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門到商務(wù)部技術(shù)進出口司或北京市商務(wù)局報批。其中：● 項目資金來源中含有國家財政預(yù)算內(nèi)資金、外國政府貸款、國際金融組織貸款的項目報商務(wù)部技術(shù)進出口司● 其余項目報北京市商務(wù)局6. 商務(wù)部技術(shù)進出口司或北京市商務(wù)局批準(zhǔn)后發(fā)“技術(shù)進出口合同登記證書”7. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門使用“技術(shù)進出口合同登記證書”1. 提出申請的有關(guān)部門為本流程牽頭部門2. 本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門對“技術(shù)進口合同申請表”和“技術(shù)進口合同數(shù)據(jù)表”的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)3. 本部相關(guān)部門在報送批件時，必須附有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字4. 總經(jīng)理辦公室對“技術(shù)進口合同申請表”報送公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的及時性負(fù)責(zé)5. 主管副總經(jīng)理對“技術(shù)進口合同申請表”和“技術(shù)進口合同數(shù)據(jù)表”的審批結(jié)果負(fù)責(zé)LC00108信訪管理流程流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 總經(jīng)理辦公室接待外部來人并記錄，如果事件屬于黨辦處理范圍，直接介紹到黨辦；如果事件屬于總經(jīng)理辦公室處理范圍，則詳細(xì)記錄2． 對屬于黨辦處理的信件，交黨辦歸口處理3． 對屬于總經(jīng)理辦公室處理的信件，總經(jīng)理辦公室填寫上訪文件處理單并簽署擬辦意見，報總經(jīng)理審閱4． 總經(jīng)理批示相關(guān)副總經(jīng)理辦理5． 相關(guān)副總經(jīng)理見到總經(jīng)理批示的文件后，簽署辦理意見，交相關(guān)部門或相關(guān)直屬企業(yè)處理6． 總經(jīng)理辦公室對處理結(jié)果跟蹤記錄并歸檔7． 如果原始信函經(jīng)由上級單位轉(zhuǎn)發(fā)而來，則把處理結(jié)果反饋給上級單位。被審計單位開始執(zhí)行審計意見書，審計處進行后續(xù)審計管理5． 審計處根據(jù)被審計單位上報的審計整改書面報告，出具整改報告，抄送公司相關(guān)部門，向有關(guān)副總匯報，向總經(jīng)理請示匯報1． 審計處為本流程牽頭部門2． 被審計單位對其提供的資料、信息的真實性負(fù)責(zé)3． 審計小組對審計問題評價的客觀性負(fù)責(zé)4． 審計小組對問題解決方法和建議的合理性、可操作性負(fù)責(zé)5． 總經(jīng)理對最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)6． 常規(guī)就地審計須在10個工作日完成LC00301收款確認(rèn)及會計處理流程流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 各部門編制下周即將到款詳細(xì)信息（付款金額、付款單位全稱、付款單位地址、付款單位賬號）2． 財務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗將銀行實際到款信息與各部門提交的即將到款信息核對，將核對結(jié)果提交各部門確認(rèn)3． 各部門確認(rèn)后，將確認(rèn)結(jié)果返回財務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗。解決方案需要請示的，報信息條法處負(fù)責(zé)人3. 信息條法處負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外報主管信息條法處副總經(jīng)理審批4. 信息條法處負(fù)責(zé)人、主管信息條法處副總經(jīng)理對解決方案審批后，信息條法處進行維修/故障排除5. 提出申請部門對維修/故障排除結(jié)果確認(rèn)并反饋意見6. 信息條法處相關(guān)人員將最后處理結(jié)果向部門負(fù)責(zé)人匯報7. 信息條法處負(fù)責(zé)人對處理結(jié)果評價1． 信息條法處為本流程牽頭部門2． 提出申請部門對申請的真實性負(fù)責(zé)3． 信息條法處對維修/故障排除的及時性負(fù)責(zé)4． 信息條法處負(fù)責(zé)人、主管信息條法處副總經(jīng)理對審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 從接到提出需求部門的申請，到初步判斷出事故原因，須在1個工作日完成公司網(wǎng)站信息采集、發(fā)布流程LC00504流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 信息條法處制定信息資源采集與發(fā)布的項目2． 經(jīng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后下發(fā)，黨辦、總經(jīng)理辦公室、貿(mào)易處、技術(shù)裝備處組織相關(guān)部門采集信息，各相關(guān)處室、直屬企業(yè)按照需求采集信息3． 初步采集經(jīng)審核后，由信息條法處復(fù)核4． 對于需經(jīng)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批的，報其審批，不需審批的由信息條法處決定是否發(fā)布5． 信息條法處進行網(wǎng)站日常維護6． 信息條法處定期發(fā)布信息采集情況統(tǒng)計，并提出考核意見，上報信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批7． 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組對考核意見審批后，由信息條法處通知有關(guān)部門1． 信息條法處為本流程牽頭部門2． 各信息員對所提供信息的真實性負(fù)責(zé)3． 各信息員對所采集信息上報的及時性負(fù)責(zé)4． 信息條法處對信息發(fā)布的及時性負(fù)責(zé)5． 信息條法處對公司信息庫的系統(tǒng)安全性負(fù)責(zé)6． 信息條法處對信息采集考核意見的公平性負(fù)責(zé)7． 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組對信息采集考核意見的審批結(jié)果負(fù)責(zé)一級網(wǎng)絡(luò)廠商、產(chǎn)品信息采集、審核、發(fā)布流程LC00505流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 信息條法處設(shè)計一級網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，并制定一級網(wǎng)絡(luò)信息采集要求2． 征求貿(mào)易處的意見后，將數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)和信息采集相關(guān)要求上報信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批3． 信息條法處組織用戶培訓(xùn)4． 貿(mào)易處負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)處室采集信息5． 相關(guān)業(yè)務(wù)處室發(fā)送通知，要求各廠家上網(wǎng)注冊6． 一級網(wǎng)絡(luò)入網(wǎng)廠家按照格式要求上網(wǎng)注冊廠家和產(chǎn)品信息7． 一級網(wǎng)絡(luò)管理員審核廠家上網(wǎng)信息8． 符合要求的廠家信息發(fā)布到網(wǎng)站9． 信息條法處負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的用戶管理和日常管理10． 考核意見征求貿(mào)易處意見后上報信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組1． 信息條法處為本流程牽頭部門2． 貿(mào)易處負(fù)責(zé)對一級網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作進行組織協(xié)調(diào)3． 一級網(wǎng)絡(luò)管理處室對上網(wǎng)發(fā)布的廠家和產(chǎn)品信息真實性和及時性負(fù)責(zé)4． 各一級網(wǎng)絡(luò)管理處室負(fù)責(zé)將所有入網(wǎng)廠家的信息采集、審核、發(fā)布，對數(shù)據(jù)庫的完整性負(fù)責(zé)5． 信息條法處對系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性負(fù)責(zé)6． 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組對考核意見的審批結(jié)果負(fù)責(zé)公司中英文產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫采集、審核、發(fā)布流程LC00506流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 信息條法處提出產(chǎn)品分類和產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫信息格式，設(shè)計數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)和功能2． 征求貿(mào)易處和技術(shù)裝備處的意見后，提交信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批3． 審批通過后，由信息條法處組織實施4． 貿(mào)易處和技術(shù)裝備處負(fù)責(zé)將建設(shè)產(chǎn)品庫的要求分別下發(fā)給相關(guān)直屬企業(yè)和貿(mào)易部門，并督促執(zhí)行5． 相關(guān)業(yè)務(wù)處室和直屬企業(yè)按要求將產(chǎn)品信息入庫6． 貿(mào)易處和技術(shù)裝備處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的審核7． 審核通過的數(shù)據(jù)由信息條法處匯總、整理，信息條法處將產(chǎn)品信息發(fā)布到中英文網(wǎng)站，并負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常維護8． 信息條法處定期對數(shù)據(jù)庫建設(shè)情況統(tǒng)計，并出具考核