【正文】 部行政管理文件管理倉庫設(shè)計(jì)組采購銷售廠長品管部工程部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部人事部管理者代表總經(jīng)理(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 分條組線切割組啤片組切片組模具組設(shè)備組(2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部人事部廠長廠長工程部品管部倉庫生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系★〇☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆★〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆☆★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇☆☆☆☆☆☆☆★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇☆☆☆☆☆☆☆★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇6資源管理★〇〇〇〇〇〇〇〇☆☆☆★☆☆☆☆☆辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆〇☆〇★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆不適用，刪減☆★☆☆☆☆☆☆☆☆〇★不適用，刪減☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆〇☆☆★8測量分析和改進(jìn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆〇☆☆★☆☆〇☆☆★☆☆☆〇☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆備注：★－主管部門；〇—實(shí)施部門；☆－配合部門為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 黃植枝先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。產(chǎn)品精益求精—我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級監(jiān)控機(jī)制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。 ，見“記錄清單”。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護(hù)等。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。c. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 ； ； 、回收及外來文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護(hù)等。2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程?？偨?jīng)理：廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2004 年 月 日3．0質(zhì)量手冊管理說明1．手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：——設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 ，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 寫上更改后的內(nèi)容，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé)()。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。k. 以往管理評審的跟蹤措施。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 PYHF/QR009管理評審計(jì)劃 PYHF/QR010會議簽到表 PYHF/QR012管理評審報(bào)告 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單PYHF/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對于評價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購。、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔,若無損潔不符合要求的,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔,發(fā)現(xiàn)有損壞情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修,.,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、 數(shù)量、單價(jià)等。 a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 ，對于采購金額超過10000,0元人民幣（含10000,0元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》6相關(guān)記錄 PYHF/QR036供方調(diào)查表PYHF/QR037供方評價(jià)記錄 PYHF/QR038合格供方名錄 PYHF/QR039訂貨單PYHF/QR040采購申請單 PYHF/QR041供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)過程控制程序1. 目的使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的要求2. 適用范圍適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理3. 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) “生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 對于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí)，由品管部進(jìn)行首件確認(rèn)，填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn) 行標(biāo)識，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。《記錄控制程序》《倉庫管理制度》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6．相關(guān)記錄PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單對本公司而言，顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料，針對其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進(jìn)行管理，由品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、登記、標(biāo)識分類保存保護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)的處理記錄。 識別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn) ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 ， ， 確了測量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。 《數(shù)據(jù)分析程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《糾正/預(yù)防措施控制程序》 PYHF/QR052顧客滿意度調(diào)查表 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單8．2．2內(nèi)部審核控制程序評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)?！队涗浛刂瞥绦颉稰YHF/QR053審核實(shí)施計(jì)劃PYHF/QR010會議簽到表PYHF/QR054內(nèi)審檢查表PYHF/QR055內(nèi)審不符合報(bào)告PYHF/QR056內(nèi)審報(bào)告PYHF/QR057內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評價(jià)，與顧客有關(guān)過程的評審，實(shí)施采購前對供方的選擇評價(jià)確定評價(jià)準(zhǔn)則及對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量（）、內(nèi)部審核（）、管理評審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）等方法進(jìn)行測量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。，由生產(chǎn)車間班長填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個(gè)條件：a. 該原材料已經(jīng)長期使用，a. 原材料第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定，當(dāng)顧客急需交付時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“緊急放行申請單”，品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，但必須符合以下兩個(gè)條件：，但質(zhì)量處于不穩(wěn)定情況《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間班長確認(rèn)，班長填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實(shí)”一欄，經(jīng)品管部確認(rèn)屬實(shí)后，由品管部提出處理意見，轉(zhuǎn)由責(zé)任部門處理。不合格品的處理記錄由品管部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。 ，由識別發(fā)現(xiàn)人或部門填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”，確定責(zé)任部門并發(fā)放至責(zé)任部門。 各相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格（即目前沒有導(dǎo)致不合格產(chǎn)生但有產(chǎn)生不合格的趨勢），依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定改進(jìn)。,由業(yè)務(wù)部填寫“不合格品處理單”交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。適用于本公司外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 ，