材料管理規(guī)章制度(完整版)
【正文】 處理對策。（2）如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T報部門主管，并請示請購部門負責人意見。第三條 采購規(guī)定采購重要材料應由上級直接與供應商或代理商議價。第八節(jié) 材料采購規(guī)定第一條 請購單請購應按照用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、具體使用部位、注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級上交審核并編號，最后報材料部門實施。第五節(jié) 材料人員基本要求材料部門工作人員必須堅持不斷學習，要求對建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數(shù)。材料采購實行材料采購員專人跟蹤負責制。實現(xiàn)項目物設的優(yōu)質(zhì)管理。適用總公司及其下屬項目部。材料部門庫管人員采取公司材料部與工程項目部雙重管理模式。簽定合同應由項目部、材料部、合約中心、項目管理中心、財務部負責人會同供應商簽定合同。 建立工程材料資料檔案，進行規(guī)范的文字記載。經(jīng)請購部門負責人審批的“請購單”材料采購員和請購部門任何人不得隨意修改。（2）長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，材料部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需要提出請購。訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后，應組織采購確定交貨時間并向請購部門材料驗收人員通報情況。異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，審查部門應通知有關(guān)部門處理。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。第二條 材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料。保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。第四條 材料歸還與退庫制度在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員?？刹捎梦逦鍞[放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。幾項主要材料的驗收保管水泥A 驗收：（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內(nèi)）到場進行驗收。B 保管（1）水泥一般應入庫保管。（5）水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應另行收存使用。（4）質(zhì)量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計算無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。磚A 驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內(nèi)），到場進行驗收。并將車箱打開作外觀驗收：外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。不同品種規(guī)格的磚應分開碼放整齊。（5）所送材料必須是合同所指定的品牌，質(zhì)保書必須與爐牌號一致，方可簽收。第 9 頁 共 9 頁。（6）隨即通知試驗員取樣送檢。（2）檢驗隨車碼單、質(zhì)檢報告。垛與垛之間留出間隔，便于收發(fā)、盤點數(shù)量。B 保管砂、石料A 驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內(nèi)）到場進行驗收。不同品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標識。以出廠質(zhì)量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據(jù)上水泥品種、強度等級與水泥袋上印的標志是否一致，不一致的應分開堆放，待進一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規(guī)定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應詳細驗收，分別堆放，防止品種不同而混雜使用。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊
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