【正文】 合事項的具體記錄 （ 包括人 、 事 、 時 、 地 、 物等 ） 。 檢查表制作前，審核員必須詳細閱讀相關文件，并依據(jù)文件要求及上次審核的結果來制作。 在安排具體的審核計劃時 ， 應先了解各受審核單位的體系運行狀況 ，方可排定一合理有效的審核計劃 。在規(guī)劃審核系統(tǒng)時應該注意幾個要項： 第二章 內部質量審核運行 內審規(guī)劃 內審通知 內審準備 內審實施 開始會議 現(xiàn)場審核 結束會議 跟蹤驗證 提交管理評審 ISO9001:20xx內部審核員培訓 ┍ HLC華菱企管 ┛ 專業(yè) /科學 /務實 05126866665 68666692 創(chuàng) 人 性 化 管 理 制 度； 貫 制 度 化 經(jīng) 營 理 念 ！ 2020/7/7 10 A、 組織的特性 每個企業(yè)都有其成長的背景和生存的條件 ， 因此在設計審 核系統(tǒng)時應考量組織的特性并先做好溝通及適度的人員教 育訓練 ， 如此要全面實施才容易 。 五、成功審核四要素： 最高階主管之支持。 審核員不應審核自已的工作 。 二 、 審核的目的 ： —— 使質量管理體系的各要素滿足規(guī)定的要求 。 —— 作為一種自我改進的機制 ， 使質量管理體系持續(xù)地保持其有 效性 ， 并不斷完善 。 策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄 （ 見 ） 的職 責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定 。 完整的審核辦法與作業(yè)程序。 B、 人力負荷 在規(guī)劃企業(yè)審核系統(tǒng)時 ， 應考慮人員分配的問題尤其是人 力負荷的問題 。 具體的審核計劃應至少包含的項目： A、 審核目的 、 范圍 、 依據(jù)等； B、 具體的審核日期及時間； C、 審核組成員及審核組組長； D、 受審核的部門及審核的內容 。 ISO9001:20xx內部審核員培訓 ┍ HLC華菱企管 ┛ 專業(yè) /科學 /務實 05126866665 68666692 創(chuàng) 人 性 化 管 理 制 度； 貫 制 度 化 經(jīng) 營 理 念 ！ 2020/7/7 16 五 、 審核實施： 審核實施包括： 首次會議； 實施審核； 不符合報告填寫； 末次會議； 審核總結報告 首次會議 首次會議應依照審核通知要求 ， 在指定的會議室由審核組主持 召開 ， 首次會議議程應包括： A、 介紹審核組及受審核單位人員 。 B、 不符合及違反文件規(guī)定的詳細敘述 。 審核報告填寫： 審核報告包括： 不符合報告 、 審核不符合項分布表 、 審核結論等 。 2）質量管理體系的優(yōu)缺點。 : 1) 受審核部門應按期完成糾正措施的實施； 2) 內審員應按規(guī)定對受審核部門完成糾正措施的情況進行 跟蹤驗證； ISO9001:20xx內部審核員培訓 ┍ HLC華菱企管 ┛ 專業(yè) /科學 /務實 05126866665 68666692 創(chuàng) 人 性 化 管 理 制 度； 貫 制 度 化 經(jīng) 營 理 念 ！ 2020/7/7 25 企業(yè) 企業(yè) . .企業(yè)企業(yè) ISO9001:20xx內部審核員培訓 ┍ HLC華菱企管 ┛ 專業(yè) /科學 /務實 05126866665 68666692 創(chuàng) 人 性 化 管 理 制 度； 貫 制 度 化 經(jīng) 營 理 念 ！ 2020/7/7 26 3)書面驗證 , 當受審核部門提交的糾正措施完成效果的證實材料足 以證明該糾正措施的有效性時 ,內審員應對此進行書面驗證 , 作出 評價結論。 報告能力 審核人員應具備描述審核報告的能力，尤其將審核所見事實轉為書面 報告時，應能寫的清楚明白，讓被審核單位人員與管理階層均能輕易 看懂。 嚴重不符合的判定原則： 。 ISO9001:20xx內部審核員培訓 ┍ HLC華菱企管 ┛ 專業(yè) /科學 /務實 05126866665 68666692 創(chuàng) 人 性 化 管 理 制 度； 貫 制 度 化 經(jīng) 營 理 念 ！ 2020/7/7 33 次要符合的判定原則： 。 。 ISO9001明顯的重大缺失 。 觀察發(fā)現(xiàn)事實： ◢ 讀資料 、 文件 、 記錄； ◢ 觀察：觀察真正有責任做該事或決定該事的人； 有效的問問題技巧 A、 以 5W1H的問話方式； B、 One ask在同一時間只問一個問題 。 ISO9001:20xx內部審核員培訓 ┍ HLC華菱企管 ┛ 專業(yè) /科學 /務實 05126866665 68666692 創(chuàng) 人 性 化 管 理 制 度； 貫 制 度 化 經(jīng) 營 理 念 ！ 2020/7/7 27 第三章 內部審核人員資格與技巧 一 、 審核人員的資格標準：