【正文】 （地區(qū)旗艦店 ， 300㎡） B 類加盟店 （市縣區(qū)中心店，150 ㎡） C 類加盟店 （標準店， 80 ㎡） 品牌加盟管理費（ 2 年） 2 萬 元 2 萬 元 2 萬元 首次進貨金額 8 萬 5 萬 3 萬 門店租金 裝修與布置費用 員工工資 辦公及管理費用 營業(yè)設施購置費用 備用金及其他費用 萬 5 萬 3 萬 萬 2 萬 萬 萬 3 萬 2 萬 1 萬 萬 2 萬 萬 2 萬 1 萬 萬 1 萬 萬 合計總投資： 萬 19 萬 萬 39 預算說明： 首次進貨額按理想月銷售額除以 3（月資金周轉(zhuǎn)次數(shù)）計算 裝修費用按 員工工資按 A店（ 10 人）， B 店（ 6人）， C 店（ 3人），店員平均工資 1000 元/月計算； 辦公管理費用按人員工資的 25%計算 營業(yè)設施購置費用包含：電視機、 DVD、電腦、傳真機、收銀系統(tǒng)、洽談桌椅等 年度支出預算表 加盟級別 項目 A 類加盟店 （地區(qū)旗艦店 ,300㎡） B 類加盟店 （市 縣區(qū)中心店，150 ㎡） C 類加盟店 （標準店， 80 ㎡） 門店租金 員工工資 設施折舊費 辦公及管理費用 品牌加盟費 貨品損耗 其他費用 18 萬 12 萬 2 萬 4 萬 1 萬 1 萬 4 萬 10 萬 8 萬 1 萬 2 萬 1 萬 萬 萬 6 萬 4 萬 萬 1 萬 1 萬 萬 萬 支出總合計： 43 萬 25 萬 萬 說明： 設施折舊費按折舊期限四年均攤； 40 其它費用指工商、稅務（店面一般為定稅）、銷售費用等； ３、部分數(shù)據(jù)指標未按加盟店店面面積的比例進行預算，主要是考慮其規(guī)模效應 引起的管理成本的相對降低。 28 （ 3） 分析、總結(jié)各地市場成功的推廣經(jīng)驗，并進行有效整合，形成企業(yè)自身系統(tǒng)的推廣手段，并在各市場之間進行共享和復制。 在市場管理成熟，年銷售額達到一定要求的區(qū)域成立分公司 當某區(qū)域（按省為單位劃分的區(qū)域）的市場運作成熟，業(yè)務正常開展，辦事處的人員在市場拓展及管理有較佳的表現(xiàn)，且當?shù)氐哪赇N售額達到 800萬 /年時，或者按當前的月銷售額估算年銷售額可達到 800 萬元 /年時，可在當?shù)卦O立分公司，整個大區(qū)的業(yè)務歸該分公司管理，在其下轄區(qū)域內(nèi)市場業(yè)績不錯的地市可設辦事處，人事及業(yè)務歸該分公司管 理。 上述已設置的職 稱但公司暫時未有的，可作為今后公司發(fā)展需要的參考。 管理信息集成的效果，決不是簡單的數(shù)量疊加，而是管理水平和人員素質(zhì)在質(zhì)量上的飛躍。 活力、動感、不斷創(chuàng)新： 體現(xiàn)在應市場需要的新產(chǎn)品快速研發(fā)及不斷完善 13 ◇第二階段：企業(yè) CIS 系統(tǒng)的導入與實施 ◇第三階段：以品牌廣告，招商廣告配合秦馳專營店的市場拓展 ◇第四階段：品牌事件營銷 emphasize:在營銷的 各個環(huán)節(jié)認真確立以品牌核心價值為中心的指導方針，將品牌的核心價值貫穿于營銷全過程 項目資源計劃與管理概述 一、前言 秦馳加盟連鎖營店這個項目是一個龐大的系統(tǒng)工程，它要求秦馳原有的物流 ,信息流及資金流要從制造、銷售部分擴展到全面質(zhì)量管理 ,必須對企業(yè)的所有資源 (分銷資源 ,人力資源和服務資源等 )及市場信息和資源進行全面的整合、計劃與管理 ,并且要求能夠處理各個環(huán)節(jié)的工作流程。 將一套完整的知識產(chǎn)權(quán)體系、商品體系、人力資源管理體系和品牌運作體系資本化、市場化，最有效地整合社會現(xiàn)有資源，并以其核心技術(shù)、成功運作的管理系統(tǒng)，品牌化、 規(guī)范化、規(guī)?；爱a(chǎn)業(yè)化的市場效應，提供給合作伙伴最快、最優(yōu)的貼心服務。 項目背景分析 一、市場背景： 自行車產(chǎn)銷大國，市場空間巨大： 我國現(xiàn)有自行車生產(chǎn)廠家 500 多家，年生產(chǎn)能力為 6500 萬輛 左右。 二、連鎖店經(jīng)營范圍：主營： 自行車、電動車及周邊產(chǎn)品； 輔營：健身器材、休閑運動服飾； 其它：運動休閑體驗（自行車會員俱樂部） 三、秦馳加盟連鎖店應具備的特點： 經(jīng)營管理 決策權(quán)與 所有權(quán) 分開 受許人擁有加盟店的所有權(quán)和管理執(zhí)行權(quán)，管理決策權(quán)歸特許人。 必須 是一種雙贏的商業(yè)模式 只有使 秦馳 獲得比之直營更有效率的發(fā)展，讓 加盟商 獲得比獨自經(jīng)營更多的利益，特 許經(jīng)營才能進行下去。 2020 年我國腳踏自行車產(chǎn)銷量 2300 萬輛，電動自行車產(chǎn)銷量突破 400 萬輛，預計五年內(nèi)自行車市場至少有 5000 萬輛的發(fā)展空間。 7 二、操作方案 ◇以品牌營銷為核心： 明確自己的目標市場，確立自己區(qū)別于競爭品牌的核心價值，然后在營銷活動中堅定不移地去貫徹它、體現(xiàn)它 ； ◇以項目資源計劃管理為重點： 主要對物流、資金流、信息流建立科學的信息化管理體系， 重視用科學、嚴格的管理來保障盈利 ，保證品牌營銷的成功； ◇以市場拓展為主導： 制訂市場拓展的方針與策略，組建強有力的營銷隊伍，按制訂好的市場拓展方案有步驟的實施與調(diào)整， 用良好的發(fā)展前景鼓勵加盟商不斷投入，用優(yōu)秀的品牌文化 滿足加盟商的精神需求，讓他們充滿榮譽感、成就感。 因此，秦馳加盟連鎖專營店這一項目正式啟動之前，必須對這一項目有一全盤的資源管理與計劃的整體方案。信息集成和規(guī)范化管理是相輔相成的，規(guī)范化管理是 ERP 運行的結(jié)果，也是運行的條件。 五、薪酬標準 22 職務等級 基本工資（元） 浮動工資范圍（元） 備注 1 10000 400800 享受年終分紅 2 7000 350700 享受年終分紅 3 6000 300600 享受年終分紅 4 4000 250500 享受年終分紅 5 2500 200400 享受業(yè)務提成 6 2020 150300 享受業(yè)務提成 7 1500 100200 享受業(yè)務提成 8 1000 100200 享受業(yè)務提成 六、 核定權(quán)限實施細則表 序號 項目及內(nèi)容 四、五級主管 三級主管 二級主管 一級主管（ CEO） 董董事會 1 人員編制、核定、變更 立 審 審 決 2 人員增補、調(diào)整、升遷、任免、辭退、調(diào)薪 總經(jīng)理 立 決 三級職等以上人員 立 審 決 報 四、五級職等人員 立 審 審 決 報 六級職等人員 立 決 報 報 23 七、八級職等人員 立 決 報 報 3 請假申 請一 天之內(nèi)（含） 決 報 13 天 審 決 報 3 天以上 審 審 決 4 出差申請 部門主 管以 上人員（含） 立 審 決 報 部門主管以下人員 立 審 決 報 5 費用報支 立 立審 立審 決 市場營銷拓展方案 一、市場營銷戰(zhàn)略思想 穩(wěn)打穩(wěn)扎，步步為營；以點帶面，逐步展開；嚴控風險，安全第一 以最少的投入，創(chuàng)造最好的品牌 加強成本控制，增收節(jié)支，向管理要效益 科學的項目資源計劃與管理，最佳的工作效率，最高的經(jīng)濟回報 二、市場營銷組織設想及拓展步聚思路 24 市場拓展初期，設招商部，實行分區(qū)管理，啟動招商工作 在項目啟動初期，由于加盟店處于初步拓展階段，市場工作不 宜全面展開，在各項籌備工作完備的基礎上，配合招商的宣傳廣告設立招商部，實行分區(qū)管理。 三、秦馳加盟連鎖專營店招商方案 如何讓意向投資者知道我們的項目 A、 廣告宣傳：電視廣告、報紙廣告、雜志廣告、網(wǎng)絡廣告； B、 樣板店宣傳：最直觀的宣傳推廣工具，可在自己的樣板店作招商宣傳； C、 人員推廣：通過各種渠道進行電話、郵件、面訪等各種方式的推廣與交流 如何讓意向投資者了解我們的項目 A、 項目宣傳資料：加盟手冊、企業(yè)畫冊、網(wǎng)站宣傳、光盤資料、電子名片等； 26 B、 人員介紹：對意向投資者加強跟進，加強溝通與交流； C、 詳盡的項目可行性分析報告（針 對加盟店的投資者） 如何讓投資者對我們的項目有信心 A、 總體市場分析介紹并根據(jù)當?shù)氐那闆r作實際的市場分析及投資收益分析 B、 制訂對投資者有一定吸引力的招商政策，同時也要考慮自身的風險 C、 公司的品牌規(guī)劃與運營的對外展示（內(nèi)外不同）及外在的投資展示（ EG：廣告），以自身的投資信心帶動專營店投資者的信心。 ◇ 以銷售組織平臺為根本 （ 1） 對銷售量達到一定的要求而設立辦事處或者分公司的區(qū)域，調(diào)整其原有簡單的銷售組織，組成專業(yè)的職能部門，有力的執(zhí)行公司總部的市場策略，提高對市場變化的反應速度。 年度收益預算表 加盟類型 項目 A 類加盟店 B 類加盟店 C 類加盟店 銷售額 毛利率 毛利潤 銷售額 毛利率 毛利潤 銷售額 毛利率 毛利潤 普通自行車 806400 30% 241920 456960 30% 137088 268800 30% 80640 功能車 432020 40% 172800 244800 40% 97920 144000 40% 57600 41 電動環(huán)保 自行車 972020 35% 340200 550800 35% 192780 324000 35% 113400 健身休閑 系列產(chǎn)品 108000 50% 54000 61200 50% 30600 36000 50% 18000 售后服務 及其它 42 合計 2318400 % 808920 1313760 % 458388 772800 % 269640 說明： 假設 A、 B、 C 三類店銷售額之比為 3： ： 1（考慮到邊際效益的遞減原理）； 假設普通自行車的零售毛利率為 30%；電動車的零售毛利率為 35%； 功能車（賽車、折疊車、 表演車、異形車等）的零售毛利率為 40%； 假設普通自行車零售平均單價為 280，電動車零售平均單價為 1800元，功能車平均單價為 400 元； ４、假設 C 類店的月銷量為：普通自行車 80 輛，功能車 30 輛，電動車15 輛，健身休閑系列產(chǎn)品月銷額為 3000 元，Ｂ類店與Ａ類店按相應比例（ 3：： 1）類推； ５、在實際商業(yè)操作中，健身休閑系列產(chǎn)品在 A、 B、 C 三類店中的銷售比例應大于 3： ： 1，故實際投資規(guī)模效益會比本分析（詳見下文的《投資效益分析表》）更大。發(fā)生這類風險基本上是由于非客戶原因所造成的。 二、項目風險的類型及產(chǎn)生原因 A、決策風險 在項目決策時，很容易產(chǎn)生風險，而這種風險表面上看是客戶的原因，但實際上往往是由非客戶原因造成的，因為很多客戶的決策相當程度上受到了其它（廠商、服務商）影響和誤導。 效能風險： 這類風險通常是指項目本身是失敗的，隱藏著缺陷，不可能產(chǎn)生效能，但由于種種原因，這些問題被掩蓋了。 自欺風險： 由于種種原因（責任，影響等擔憂），雖然項目是失敗的，然而卻有苦難言，不能及時清盤，導致越陷越深 。 方案風險： 在制定建設方案時， 運營 商由于自身實力所限，難以了解客戶真正的需求，所提供的解決方案不一定