【正文】 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 a. 報(bào)送時(shí)間 ：在各專業(yè) (單項(xiàng) )開工半個(gè)月內(nèi)。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 19 質(zhì)量 信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通 及質(zhì)量管理工作的改進(jìn) 。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后， 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 工程質(zhì)量問題控制程序 嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理 、 生產(chǎn)副經(jīng)理，并在 24 小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下； 發(fā)生的時(shí)間 、 地點(diǎn) 、 工程名稱 、 不合格范圍 、 數(shù)量等。 《物資采購(gòu)管理程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《 預(yù)防措施控制管理程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施； 建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施； 外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位； 在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工； 如應(yīng)施工急需來不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序 (習(xí)慣稱例外放行 )，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記錄； 例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。 項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。 用范圍 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查 。 、施工過程質(zhì)量控制： 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 5 、施工質(zhì)量控制內(nèi) 容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過程質(zhì)量控制 。 、施工準(zhǔn)備： 項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。 服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修 ，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求 ； 2 非保修范圍內(nèi)的維修 ，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意 ； 3 合同約定的其他服務(wù)。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 8 工程部 每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行 1 次定期質(zhì)量大檢查，由 公司組織檢查小組 ，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào) 。 項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人； 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 11 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀 檢查 3有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《 質(zhì)量問題處理制度 》規(guī)定處置。 項(xiàng)目施工員： 參加一般質(zhì)量問題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 輕微 質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 16 質(zhì)量 管理自查與評(píng)價(jià) 制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司 對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的 管理。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。 內(nèi)部信息的傳遞 工程 部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 項(xiàng)目部 上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程 部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 關(guān) 于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安 全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。如： A/0 版 、 B/0 版等。 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放 。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤 、 照片 、 膠片等。 工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 辦公室 每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄 的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 32 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與 質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 資格認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。 分值計(jì)算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。 c)每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)獨(dú)立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。 2 大小車行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。 d)滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。 施工單位對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)施必要的管理措施，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。 項(xiàng)目部設(shè)備 管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。 購(gòu)買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請(qǐng)投標(biāo)信息后，確定參與該工程項(xiàng)目的投標(biāo)，即行購(gòu)標(biāo)書。合同簽訂其程序?yàn)椋? —— 審核會(huì)簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件；對(duì)招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件； 對(duì)投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。 申請(qǐng)簽訂合同的單位或部門即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為： 1調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事 人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會(huì)簽、修改、保證合同的可行性； 4負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺(tái)帳、檔案及統(tǒng)計(jì)、分析。 申請(qǐng)單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理 部門 進(jìn)行專業(yè)審查； 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 50 合同 專業(yè)管理組審查通過后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn) 行會(huì)簽審查； 審查通過后，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到 辦公室 加蓋合同專用章，屬于借款合同、 擔(dān)保 合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項(xiàng)目部以自己的名義對(duì)外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽訂合同。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更 ： 凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。 —— 利用行政章、財(cái)務(wù)專用章或其他印章對(duì)外簽訂合同的。 —— 在合同履行中對(duì)方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。 ： 具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一 個(gè)月試 用 ，由項(xiàng)目部對(duì)承包商的工程進(jìn)度 、 質(zhì)量 、 管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫《試工期考評(píng)記錄》報(bào) 經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 ； 。 進(jìn)場(chǎng)物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制工作程序》組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物資標(biāo)識(shí)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作程序》。 現(xiàn)場(chǎng)木材 、。 如需在供應(yīng)處對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在訂貨合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同要求嚴(yán)格檢驗(yàn)并做好記錄。較貴重物資的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由總經(jīng)理批示。 序 物資分類 A 類： 鋼材、水泥、 磚（包括砌塊）、 勞保用品 ； B 類：砂 、 石 、 商品砼 、 砼預(yù)制構(gòu)件及工程設(shè)備。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時(shí)惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 1公司對(duì)有以下情形的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)金額為 500元 — 10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出顯著成績(jī)的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功的； —— 及時(shí)處理合同沖 突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。 合同專業(yè) 審查 合同專業(yè)管理 部門 對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟(jì)性 —— 項(xiàng)目計(jì)劃是否具體明確； —— 市場(chǎng)需求情況是否可 靠、屬實(shí)； —— 經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財(cái)務(wù)是否可行。 4． 合同簽訂程序 在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請(qǐng)、談判、變更、解除等具體事宜。 合同評(píng)審程序 合同評(píng)審包括招標(biāo)文件評(píng)審、合同草案評(píng)審二種，其評(píng)審程序?yàn)椋? 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 46 合同評(píng)審組織 組 長(zhǎng)：公司經(jīng)理（或其委托人） 成 員：公司副經(jīng)理及公司 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 、 工程部 等部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員； 合同評(píng)審前準(zhǔn)備 1由合同評(píng)審組織單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書及合同草案等有關(guān)內(nèi)容分發(fā)各部門分閱； 2各部門分閱后，將評(píng)審初步意見填寫在合同評(píng)審表中。 編制投標(biāo)文件 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑；負(fù)責(zé)收集投標(biāo)黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 43 所需資料 ,公司相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料 . 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)、資信標(biāo)的編制工作 . 工程部 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計(jì)劃按時(shí)交給 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部排版打印。督促操作人員和維修人員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理。 施工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處 工作場(chǎng)所應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。 e)露天使用的攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。 b)轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。 4 緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。 d) 設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。 b)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動(dòng)。 負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。 四、考評(píng)的一般程序 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 36 員工的直接上級(jí)為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評(píng)程序； 員工對(duì)“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)不計(jì)入總分； 直接 上級(jí)一般為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人； 考評(píng)結(jié)束時(shí)，考評(píng)負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評(píng)溝通； 具體考評(píng)步驟在各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 35 員工績(jī)效考核管理制度 績(jī)效考評(píng)（以下