【正文】 行評審，更改期間要保持質(zhì)量管理 體系的完整性。 1． 4 生技部長 a、 認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理； c、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理； d、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)動作中工藝紀(jì)律和工作環(huán)境的檢查； e、 負(fù)責(zé)設(shè)備備件和配件的檢驗(yàn)，評價和確定供方，制定采購計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)； ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ16A00 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 4 頁 4Pages f、負(fù)責(zé)電氣、水的正常供給及設(shè)備的保養(yǎng)維修； g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的購買、防護(hù)、支付； h、 負(fù)責(zé)選擇設(shè)備的規(guī)格、型號的采購； i、 負(fù)責(zé)設(shè)備的維修保養(yǎng)制度及修理計劃和操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 1． 7 檢驗(yàn)員職責(zé) a、負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品檢驗(yàn)； b、負(fù)責(zé)所有的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識區(qū)分； c、負(fù)責(zé)測量裝置的維護(hù)管理。 2． 1 溝通的內(nèi)容 總經(jīng)理每月 研究例會 12 次，總結(jié)上月更好的工作，布置當(dāng)前工作作務(wù)，溝通內(nèi)部情況，解決生產(chǎn)中存在的問題。組織者召集相關(guān)部門、人員參加，根據(jù)評審計劃和內(nèi)容，與會人員認(rèn)真進(jìn)行討論，評價和確認(rèn)，組織者負(fù)責(zé)全文記錄。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部按計劃 實(shí)施。 能力要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備下列能力： a、崗位所要求的接收信息能力； b、崗位所要求 的操作能力； c、崗位所要求的分析判斷能力； d、崗位所要求的思想表達(dá)能力。使培訓(xùn)對象認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性； b、使培訓(xùn)對象具備崗位所需的工作能力，具備為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的本領(lǐng)。 為確保產(chǎn)品符合要求，本公司采取以下措施維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施： a、使用者具有正確使用和維護(hù)好基礎(chǔ)設(shè)施的意識和能力； b、平時勤檢查，每年一次普查基礎(chǔ)設(shè)施完好狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改； c、對生產(chǎn)設(shè)備編號（ 必要時）登記；對重點(diǎn)設(shè)備實(shí)行點(diǎn)檢制度；對維修后設(shè)備實(shí)行驗(yàn)收制度。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 c、可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 3． 3 評審記錄， 常規(guī)產(chǎn)品 ，訂貨數(shù)量少，直接在訂單或合同上簽字，也可在口頭、電話、合同評審記錄， 訂貨批量大，交貨期短，應(yīng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行《產(chǎn)品要求評審表》。 質(zhì)量記錄 6． 1 產(chǎn)品要求評審表 6． 2 生產(chǎn)計劃 6． 3 產(chǎn)品銷售合同 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ24A00 采購 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 2 頁 2Pages 業(yè)務(wù)部是采購控制的責(zé)任部門，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3． 2 采購員應(yīng)按采購計劃要求和選評供方原則實(shí)施采購。未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得放行和交付。 b、 設(shè)備的認(rèn)可； c、 人員資格的鑒定； d、 工藝參數(shù)的確定； e、 記錄的要示； f、 當(dāng)特殊過程的產(chǎn)品出現(xiàn)批量問題后，應(yīng)對過程提出進(jìn)行再確認(rèn)。 3． 4 產(chǎn)品標(biāo)識由其控制者設(shè)置，狀態(tài)標(biāo)識由檢驗(yàn)員設(shè)置（其中材料的待檢 /待判標(biāo)識由采購員或保管員設(shè)置）。 4． 4 顧客提供的樣品，由生技部負(fù)責(zé)標(biāo)識，作防銹、防塵、防意外損壞的處理后妥善保管。 5． 5 貯存期間應(yīng)有防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞的措施 ，例如涂防銹油，使用通風(fēng)干燥的倉庫貯存成品和半成品，實(shí)行先進(jìn)先出原則，堆放整齊并限制堆高，定期檢查成品質(zhì)量情況并按 章要求處理不合格品。 視和測量裝置的校準(zhǔn) /檢定 本公司對監(jiān)視測量裝置不修理、不檢定，按照國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定的時間衛(wèi)或使用前送到國家授權(quán)的計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，本公司制定內(nèi)校檢定規(guī)程和校準(zhǔn)方法進(jìn)行內(nèi)部校檢保持記錄： a、使用前； b、接近規(guī)定的時間間隔； c、認(rèn)定或懷疑測量結(jié)果的有效性時。 質(zhì)量記錄 檢測量具臺帳 檢測量具檢定（校準(zhǔn)）計劃 檢測量具檢定（校準(zhǔn)）記錄 內(nèi)部校準(zhǔn)記錄本 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ27A00 測量、分析和改進(jìn) 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 總則 為證實(shí)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性，本公司策劃和實(shí)施相關(guān)的測量和監(jiān)視活動。 c、應(yīng)保持有效期內(nèi)的監(jiān)視和測量裝 置檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果的報告。 c、本公司配備與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的測試裝置。 5． 2 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護(hù)。 4． 2 業(yè)務(wù)部接到顧客財產(chǎn)后，應(yīng)及時通知生技部派人驗(yàn)證 。 3． 2 狀態(tài)識別 a、 材料和外購件以區(qū)域分合格品和待檢待判品，以標(biāo)牌區(qū)分不合格品。 e、 產(chǎn)品交付后，業(yè)務(wù)部應(yīng)主動調(diào)查顧客對產(chǎn)品的滿意情況，顧客的信息反饋或提出的質(zhì)量問題由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系，生技部解決，并做好相關(guān)記錄。 4． 3 AB 類產(chǎn)品一般在本公司驗(yàn)證。 2． 3 C 類供方選評原則： 由采購員按照“貨比三家，擇優(yōu)選用”的原則現(xiàn)場選評。顧客沒有形成文件或合同的執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn)供貨。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a、顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付后活動的要求； b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d、本公司所確定的附加要求。對于引進(jìn)試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造的策劃，應(yīng)執(zhí)行確定產(chǎn)品的過程、文件和資源的要求，產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)活動，滿足產(chǎn)品要求提供證據(jù)所需的記錄。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ22A00 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 3 頁 3Pages 本公司由生技部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程 本公司的產(chǎn)品流程圖如下： 晶體硅光伏組件： 目的 對于產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、廠房、倉庫、場所、道路等不動產(chǎn)和相關(guān)設(shè)施； b、過程設(shè)備，包括鉆床、沖床、恒溫電烙鐵設(shè)備；監(jiān)視和測量裝置；工裝裝夾具等。 3． 2 培訓(xùn)時機(jī)，包括新員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)，以及法律法規(guī)要求的培訓(xùn)和其他培訓(xùn)。 b、利用各種方法營造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。 質(zhì)量記錄 8． 1 管理評審計劃 8． 2 管理評審報告 8． 3 管理評審簽到表 8． 4 會議記錄 8． 5 不合格報告 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ18A00 資源提供 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 資源提供 由總經(jīng)理組織各部門參加策劃討論，并形成報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時提供以下資源： a、確定并提供、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b、確定并提供增 強(qiáng)顧客所需的資源。 評審頻次 管理評審由最高管理者主持，由生技部組織，時間間隔不超過十二個月，但發(fā)生下列情況之一時，由最高管理者決定嗇評審的頻次。 c、 對原材料、半成品和成品要防止混雜、丟失和污染，堅持文明生產(chǎn)。 d、負(fù)責(zé)外涉聯(lián) 系，內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作。 1． 3 業(yè)務(wù)部長 a、認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b、參加合同的評審，并負(fù) 責(zé)顧客提供的相關(guān)資料或圖紙； c、負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意度的監(jiān)視和測量； d、負(fù)責(zé)采購和銷售的過程控制。質(zhì)量目標(biāo)的分解要求是： a、下一級的目標(biāo)的總和達(dá)到或略微超過上一級的指標(biāo)； b、上一級的措施計劃是下一級 的行動指南，各部門應(yīng)采取有效措施確保計劃的完成。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ13A00 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 最高管理者通過以下活動，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，來確定轉(zhuǎn)化顧客明確或隱含的需求和期望： a、通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)； b、通過對顧客要求的確定、產(chǎn)品要求的評審以及與顧客的溝通，了解、掌握并 確定顧客的要求，執(zhí)行 QPSJ23A00 條款； c、 通過 QPSJ24A00、 QPSJ25A00、 QPSJ26A00、 QPSJ28A00 等條款的實(shí)施滿足顧客的要求和期望； d、評價顧客的滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動和措施，進(jìn)一步增強(qiáng)顧客滿意度，具體見 QPSJ28A00《顧客滿意》。 4． 6． 4 質(zhì)量記錄的處理 a、質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復(fù)印或銷毀； b、超過保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，由生技部指定專人到現(xiàn)場進(jìn)行銷毀，銷毀時應(yīng)確保有兩人在場。 4． 4 質(zhì)量記錄表式的編號由標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號（二位數(shù)字）、順序號組成。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有記錄的控制，包括對外來記錄的控制。存入軟盤的文件也應(yīng)受控，由生技部持批準(zhǔn)的手續(xù)更改和復(fù)制。 4． 6． 2 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批，該審批人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件要發(fā)放到對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個場所，同時由發(fā)放人從所有發(fā)放場所和使用場所及時撤出失效和 /或作廢的文件。 4． 2． 3 企業(yè)名稱代號由大寫拼音字母“ ZS”（內(nèi)配）組成。 3． 5 生技部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的使用管理。 4． 2． 7 文件可程現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 e、 規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí) 現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對 過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 d、 組織質(zhì)量管理體系審核和各種文件評審。 b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 1． 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)制造晶體硅光伏組件系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程以及各職能部門的質(zhì)量管理。 顧客反饋信息處理率為 100%。從 2020 年 11 月 10 起，本質(zhì)量手冊生效。 質(zhì)量方針： 科學(xué)管理求完善，技術(shù)創(chuàng)新爭先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量零缺陷，用戶滿意無抱怨。公司有領(lǐng)先的工藝支持，有嚴(yán)格的質(zhì)量控制手段，有熟練的技工隊(duì)伍，有穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道，產(chǎn)品通過 CE 認(rèn)證，并進(jìn)入TUV 認(rèn)證受理程序。 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 a、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。 3． 3 生技部 a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對本公司質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制。 b、 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系，排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和本公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程。 4． 2． 3 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 4． 2． 4 第一級文件為質(zhì)量手冊，包括了所有的程序文件。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊和審核。 4． 1． 2 生技部建立《受控文件清單》 ， 受控文件使用部門 建立本部門《文件 臺帳》 。 4． 4 文件的審批 4． 4． 1 質(zhì)量手冊由管理代表審核，報法定代表人批準(zhǔn)。 4． 5． 5 當(dāng)文件持有人 丟 失文件 后，對補(bǔ)發(fā)的文件給予新的分發(fā)號并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。銷毀必須保證有二人在場。 4． 9． 1 各部門接受的外來文件和資料應(yīng)及時上交生技部，由管代批準(zhǔn)后方可使用，發(fā)放和管理按照本章 .5 和 條款執(zhí)行。 4． 3 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式。 b、各類記錄均應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)南洌ü瘢┲?，并防損、防潮、防變質(zhì)和丟失，且便于存取。 2．