【正文】 0000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 02 文件名稱 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書 版本狀態(tài) 文件名稱 為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命 臺(tái)曉非 同志為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量 安全制度審核工作。 7 考核方法：交驗(yàn)合格批次 /生產(chǎn)批次 *100%；檢驗(yàn)合格量 /總量 *100% 采購(gòu)部：合格供方評(píng)定率 100%，原材料檢驗(yàn)合格率 95%以上。 活動(dòng)記錄： 1 《 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 》 8 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 04 文件名稱 治理結(jié)構(gòu)圖 版本狀態(tài) 文件名稱 企 業(yè) 治 理 結(jié) 構(gòu) 概 述 00000000000 實(shí)行以董事長(zhǎng)為首的分工責(zé)任制，下設(shè)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部、品管部、設(shè)備部、人事部、財(cái)務(wù)部。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售及顧客投訴反饋。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方 加蓋修改人印章； 記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行 的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供 信息； 質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： 標(biāo)識(shí)：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、 目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和 期望，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 二、總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 確保管理體系所需過(guò)程要素的建立、實(shí)施和保持； 確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高； 向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施采購(gòu)、調(diào)換或退貨。 負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實(shí)施對(duì)全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。 （二）職權(quán) 有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、要求。 定期向有關(guān)部門通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)量安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。 對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見(jiàn)。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對(duì)其正確 19 性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)提出處理建議。 認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，正確處理和整理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗(yàn)結(jié)果。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作 。 盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。 向有關(guān)部門交付維修后的合格的設(shè)備 /計(jì)量器具。 負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 （三）采購(gòu)人員 1．職責(zé) 熟悉和掌握本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)和種類產(chǎn)品對(duì)物資采購(gòu)的要求。 處理好企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)與運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)等部門的關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作和信息傳遞、反饋，遇到問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。 負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。 （三）內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。 25 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。高于100 分者，頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 4 文件管理工作程序 文件的分類 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章 制度； 確保對(duì)過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的文件，例如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、相關(guān)的法 律規(guī)范外來(lái)文件； 其他文件。 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制并審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 31 文件均應(yīng)按編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，本文件編號(hào)為“ 0000/GL2021，其中 “ 0000代表 00000000000，“ GL”代表管理，“ 2021”代表年代號(hào)。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職要求，由人事部和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。 5 培訓(xùn)需 求的產(chǎn)生 主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)； 現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)； 本公司內(nèi)外部情況變化 (如新法律、法規(guī)頒布 )時(shí)； 為本公司未來(lái)的發(fā)展貯備人才。 第二條 凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。 第四章 請(qǐng) 假 第十條 公 假： 外出參加培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門要求參加的會(huì)議； 公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情； 第十一條 事假、病假： 員工因事請(qǐng)假，須事前向所在部門辦理書面請(qǐng)假手續(xù)， 15 天以下由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 15 天以上（含 15 天）部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司人事部備案，上班后應(yīng)主動(dòng)銷假。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。 第十八條 上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時(shí)間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。 第二十五條 愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，不準(zhǔn)任意將公司的財(cái)物拿 為己有或私吃公司產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、有意損壞和浪費(fèi)公司財(cái)物。 第三十三條 入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑證上崗。 ，新進(jìn)人員錄用前須進(jìn)行查體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。 工作服應(yīng)及 時(shí)清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。 41 3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。每年定期進(jìn)行歸檔。 本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、配方、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售等重要技術(shù)資料及質(zhì)量管理體系文件。 案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。 必須愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號(hào)等。 第一次原材料的供方，除提供書面證明材料外，須提供： 45 新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品； 研發(fā)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具驗(yàn)證報(bào)告反饋給采購(gòu)部； 樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過(guò)兩次。 合同規(guī)定在供方處進(jìn)行 檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方式，采購(gòu)部、品管部和其它相關(guān)部門人員均應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息 (包括采購(gòu)合同 )應(yīng)包括擬采購(gòu)物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時(shí)還包括設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； 品管部負(fù)責(zé)確定采購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)及要求，主要原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的； 采購(gòu)文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。 適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購(gòu)驗(yàn)證工作。 六、檔案的利用 公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，經(jīng)簽字批準(zhǔn)后借閱。 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。 一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作 中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交檔案員備案。 準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一個(gè)部分。 為防止唾液對(duì)空氣污染，工作中不得隨意說(shuō)笑、打噴嚏、吐痰。 每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。 第七章 獎(jiǎng) 勵(lì) 第三十七條 對(duì)于有下列表現(xiàn)和情形之一者予以獎(jiǎng)勵(lì)： 在改革、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改善勞動(dòng)條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù) 38 革新或提出合理化建議被采納后成效顯著者； 在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者； 保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、防止或者搶救事故有功，使員工人身安全和公司利益免受更大損失者； 同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，對(duì)維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護(hù)社會(huì)治安中見(jiàn)義勇為，有顯著功績(jī)者； 維護(hù)公 司信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者； 對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作中，經(jīng)考核評(píng)定表現(xiàn)突出成績(jī)顯著者； 模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心企業(yè)，勇挑重?fù)?dān)，出色完成本職工作者。 第二十九條 嚴(yán)禁惹事生非，無(wú)理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。 第二十二條 嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。遲到或早退每次不足二小時(shí)的按二小時(shí)計(jì)算，超過(guò)二小時(shí)不足四小時(shí)的按四小時(shí)計(jì)算，當(dāng)月累計(jì)后作缺勤處理。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進(jìn)行消假。 第六條 有下列情形之一者，不予聘用： 政治審查不合格者； 受公安 機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者； 身份不清或無(wú)身份證明者； 未到法定工作年齡者（十六周歲）； 患有精神病，傳染病或其他有重疾無(wú)法恢復(fù)健康者； 公司認(rèn)為不宜聘用人員者。 本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文件作為上崗的資格證明； 特種作業(yè)人員參加上級(jí)主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)； 本公 司聘請(qǐng)內(nèi)、外部人員講課，提高知識(shí)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 個(gè)人自學(xué)，通過(guò)考試合格取得相應(yīng)的資格證書。 4 人員要求 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位。 質(zhì)量計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告等階段性文件，文件內(nèi)容實(shí)施落實(shí)后按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。 文件的作用 30 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 (得 3 分 ) 三、采購(gòu) /銷售工作 查看銷售任務(wù)的完成情況； (得 1 分 ) 查看對(duì)顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時(shí)進(jìn)行溝通；（得 1 分） 查看 產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對(duì)顧客意見(jiàn)的投訴處理情況； (得 1 分 ) 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況； (得 1 分 ) 是否完成原輔材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作； (得 1 分 ) 對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃是否提前編制，對(duì)掌握的信息是否合理； (得 1 分 ) 是否按品管部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)；（得 1 分 ) 是否做好物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失；(得 1 分 ) 原材料的耗用及庫(kù)存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)，及時(shí)向 總經(jīng)理報(bào)告；(得 1 分 ) 對(duì)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理以及倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位； (得1 分 ) 四、生產(chǎn)設(shè)備 考核車間生產(chǎn)過(guò)程控制，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性； (得 1 分 ) 考核生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考查各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)完成情況； (得 2 分 ) 對(duì)各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)車間工人嚴(yán)格 操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核； (得 2 分 ) 對(duì)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，對(duì) 設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修 (得 1 分 ) 28 考核對(duì)食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間 設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對(duì)有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育的情況； (得 2分 ) 考核車間的現(xiàn)場(chǎng)、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識(shí)；（得 1分） 考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部 門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 15 分。 二、一般崗位操作工人 （一）職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備； 做好生產(chǎn)過(guò)程的