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【正文】 部門 /角色 第 4 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 填寫供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 維護 申請表 審核供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表 批準(zhǔn)？ A 是 否 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員 DAT12 建立供應(yīng)商主數(shù)據(jù)信息 對供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進行存檔管理 通知相關(guān)部門 建立？ 修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)信息 修改？ 刪除供應(yīng)商主數(shù)據(jù)信息 對刪除的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進行存檔管理 結(jié)束 檢查供應(yīng)商主數(shù)據(jù)是否完整 MM_P002 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程 是 是 否 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)請求者 DAT11 采購主管 LEAD02 部門 /角色 否 第 7 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P010 不同經(jīng)營方式借油流程 部門 /角色 結(jié)束 統(tǒng)計報表 統(tǒng)計員 INV03 流程開始 倉庫 /系統(tǒng)操作員 INV02 來料加工借油處理 第 15 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P017 清罐流程 部門 /角色 安排清罐 倒罐操作 審核報廢 油品數(shù)量 報廢處理 提出清罐申請 檢尺 檢尺 審核罐底 油品數(shù)量 符合要求 流程開始 開罐進行清罐 確認報廢的 油品數(shù)量 罐區(qū) /設(shè)備 /生產(chǎn)調(diào)度 PPM02 符合要求 按確認報廢量進行處理 結(jié)束 是 否 是 否 調(diào)度 SPM01 倉庫 /系統(tǒng)操作員 INV02 下達清罐、檢修計劃 計劃統(tǒng)計部門 zhanghx: 罐底油繼續(xù)加工回用，不能繼續(xù)使用的油泥報廢。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P014 油庫至油庫的輸轉(zhuǎn)流程 部門 /角色 以輸轉(zhuǎn)量進行油庫輸轉(zhuǎn) 生產(chǎn)調(diào)度員 PPM03 流程開始 統(tǒng)計報表 輸轉(zhuǎn)作業(yè) 結(jié)束 倉庫 /系統(tǒng)操作員 INV02 系統(tǒng)接口 統(tǒng)計部門 第 19 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P006 管輸按照采購訂單進行油品收貨流程 從維護采購 訂單流程 采購員 PUR02 貨物到達管輸末站
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