中石化erp-物料-全文預(yù)覽
【正文】 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 從維護(hù)采購(gòu) 訂單流程 采購(gòu)員 PRO02 預(yù)先了解 裝運(yùn)量和 到達(dá)日期 貨物到達(dá)第一港 倉(cāng)庫(kù) /系統(tǒng)操作員 INV02 準(zhǔn)備收貨入庫(kù) 質(zhì)檢員 QCM01 化驗(yàn) 合格？ 否 是 到 A MM_P005 進(jìn)口油 水運(yùn)按照采購(gòu)訂單進(jìn)行油品收貨流程 運(yùn)輸協(xié)調(diào)員 TRA01 中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸 貨物到達(dá)碼頭 索賠處理流程 部門 /角色 聯(lián)檢計(jì)量 聯(lián)檢計(jì)量員 COU01 進(jìn)口油收貨流程尚未確定 第 10 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P002 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 維護(hù)供應(yīng)商 主數(shù)據(jù)流程 至 A 檢查供應(yīng)商是否已存在于系統(tǒng) 已存在 否 是 確定需要維護(hù)的供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 建立供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 修改供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 是 否 檢查已存于系統(tǒng)中的供應(yīng)商信息 是否需要 修改 否 是 刪除供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 檢查在系統(tǒng)中是否有未結(jié)交易 能否進(jìn)行 刪除 否 是 至 A 至 A 否 否 是 是 結(jié)束 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)需求者 DAT13 部門 /角色 第 6 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。中石化 ERP試點(diǎn)項(xiàng)目 物料（油品）管理流程 物料管理小組 2020年 6月 14日 第 2 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P001 物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 填寫物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表 審核物料主 數(shù)據(jù)申請(qǐng)表 批準(zhǔn)？ A 是 否 建立物料主數(shù)據(jù)信息 通知相關(guān)部門 確認(rèn)？ 修改物料主數(shù)據(jù)信息 修改？ 刪除物料主數(shù)據(jù)信息 對(duì)刪除的物料主數(shù)據(jù)進(jìn)行存檔管理 結(jié)束 檢查物料主數(shù)據(jù)是否完整 否 是 否 是 物料 主數(shù)據(jù) 主管領(lǐng)導(dǎo) LEAD01 部門 /角色 物料主數(shù)據(jù) 錄入員 DAT02 協(xié)調(diào)相關(guān)部門完善主 數(shù)據(jù)申請(qǐng)表 物料主數(shù)據(jù) 申請(qǐng)者 DAT01 第 5 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 市場(chǎng)部原油天然氣采購(gòu)員 PRO02 市場(chǎng)部主管 PRO01 參照原油采購(gòu)申請(qǐng)建立采購(gòu)訂單 檢查采購(gòu)訂單 需要改變 訂單信息？
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