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【正文】 修改采購訂單 是 提交審批 審批通過 ？ 訂單完整 否 否 跟蹤 /分析采購訂單 檢查訂單信息 是 MM_P004 建立采購訂單流程 流程開始 部門 /角色 到憑采購訂單 的收貨流程 原油采購？ 按互供計(jì)劃建立轉(zhuǎn)儲(chǔ)單 是 否 庫管員 第 9 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P008 進(jìn)口油采購索賠處理流程 部門 /角色 財(cái)務(wù)人員 FIN01 流程開始 結(jié)束 財(cái)務(wù)處理流程 采購員 PRO02 提出索賠申請 提交索賠的依 據(jù) 與供應(yīng)商協(xié)商制定索賠方案 與供應(yīng)商確認(rèn)相關(guān)索賠依據(jù) 索賠成立？ 金額索賠？ 調(diào)整以后 采購金額？ 調(diào)整采購金額備忘錄 調(diào)整采購數(shù) 量備忘錄 否 否 是 是 是 否 保險(xiǎn)？ 保險(xiǎn)理賠處理 否 是 采購經(jīng)理 PRO01 采購員 PRO02 第 13 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P012 生產(chǎn)裝置 所需的原料油發(fā)貨流程 部門 /角色 原料油及裝置分組份加工量 流程開始 審核 否 結(jié)束 統(tǒng)計(jì)提升系統(tǒng) 接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員 DAT52 統(tǒng)計(jì)員 INV03 生產(chǎn)計(jì)劃主管 PPM01 向生產(chǎn)訂單發(fā)貨 系統(tǒng)接口 向成本中心發(fā)貨 系統(tǒng)接口 是否燃料 否 是 是 第 17 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P016 降級(jí)處理流程 銷售部門 部門 /角色 結(jié)束 流程開始 提出復(fù)檢申請 在統(tǒng)計(jì)提升系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整產(chǎn)品交庫量 產(chǎn)品降級(jí) 處理 質(zhì)量管理部門 系統(tǒng)操作員 是 否 審核 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員 銷售折扣處理 質(zhì)檢部門 是否復(fù)檢 是 提出降級(jí)申請 重新判級(jí) 可否調(diào)整 交庫數(shù)量 否 是 否 是否自然降級(jí) 否 是 zhanghx: 例， 93＃交庫后，銷售以 90＃出售，則在統(tǒng)計(jì)上做盤盈盤虧處理，不做入庫量的調(diào)整。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P018 委外加工流程 部門 /角色 發(fā)票校驗(yàn) 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部 流程開始 庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ)至供應(yīng)商分包庫存 創(chuàng)建委外加工采購定單 結(jié)束 財(cái)務(wù)部 參考委外加工采購定單收貨 財(cái)務(wù)付款流程
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