中石化erp-物料-免費閱讀
【正文】 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P016 降級處理流程 銷售部門 部門 /角色 結(jié)束 流程開始 提出復(fù)檢申請 在統(tǒng)計提升系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整產(chǎn)品交庫量 產(chǎn)品降級 處理 質(zhì)量管理部門 系統(tǒng)操作員 是 否 審核 生產(chǎn)統(tǒng)計人員 銷售折扣處理 質(zhì)檢部門 是否復(fù)檢 是 提出降級申請 重新判級 可否調(diào)整 交庫數(shù)量 否 是 否 是否自然降級 否 是 zhanghx: 例， 93＃交庫后，銷售以 90＃出售，則在統(tǒng)計上做盤盈盤虧處理，不做入庫量的調(diào)整。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P008 進口油采購索賠處理流程 部門 /角色 財務(wù)人員 FIN01 流程開始 結(jié)束 財務(wù)處理流程 采購員 PRO02 提出索賠申請 提交索賠的依 據(jù) 與供應(yīng)商協(xié)商制定索賠方案 與供應(yīng)商確認相關(guān)索賠依據(jù) 索賠成立？ 金額索賠？ 調(diào)整以后 采購金額？ 調(diào)整采購金額備忘錄 調(diào)整采購數(shù) 量備忘錄 否 否 是 是 是 否 保險？ 保險理賠處理 否 是 采購經(jīng)理 PRO01 采購員 PRO02 第 13 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P001 物料主數(shù)據(jù)維護流程 填寫物料主數(shù)據(jù)申請表 審核物料主 數(shù)據(jù)申請表 批準？ A 是 否 建立物料主數(shù)據(jù)信息 通知相關(guān)部門 確認？ 修改物料主數(shù)據(jù)信息 修改？ 刪除物料主數(shù)據(jù)信息 對刪除的物料主數(shù)據(jù)進行存檔管理 結(jié)束 檢查物料主數(shù)據(jù)是否完整 否 是 否 是 物料 主數(shù)據(jù) 主管領(lǐng)導(dǎo) LEAD01 部門 /角色 物料主數(shù)據(jù) 錄入員 DAT02 協(xié)調(diào)相關(guān)部門完善主 數(shù)據(jù)申請表 物料主數(shù)據(jù) 申請者 DAT01 第 5 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P002 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程 維護供應(yīng)商 主數(shù)據(jù)流程 至 A 檢查供應(yīng)商是否已存在于系統(tǒng) 已存在 否 是 確定需要維護的供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 建立供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 修改供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 是 否 檢查已存于系統(tǒng)中的供應(yīng)商信息 是否需要 修改 否 是 刪除供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 檢查在系統(tǒng)中是否有未結(jié)交易
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1