【正文】 務(wù)處理憑證是否經(jīng)有權(quán)簽字人簽署，核對(duì)借款借據(jù)的主要要素與業(yè)務(wù)人員在信貸系統(tǒng)錄入的合同資料是否相符，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在信貸系統(tǒng)中執(zhí)行相應(yīng)操作。（1）查詢(xún)相關(guān)信息，行使監(jiān)督、管理職能。三、零售柜員崗位職責(zé)嚴(yán)格按照各級(jí)行制定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)定及操作流程辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)；辦理業(yè)務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格做好帳、折、現(xiàn)金的核對(duì)，認(rèn)真自我復(fù)核，嚴(yán)禁辦理的無(wú)折取現(xiàn)業(yè)務(wù)；對(duì)大額現(xiàn)金收付，轉(zhuǎn)帳交易及特殊業(yè)務(wù)（如：掛失、凍結(jié)等）必須經(jīng)事中復(fù)核復(fù)核；必須堅(jiān)持簽到、簽退制度，中途離崗，必須簽退，鎖好尾箱和私章；交接手續(xù)必須清楚，要求做到電腦數(shù)據(jù)、憑證、現(xiàn)金相符；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金超過(guò)核定庫(kù)存必須及時(shí)整點(diǎn)上繳；凡發(fā)生長(zhǎng)短款等業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須及時(shí)如實(shí)上繳負(fù)責(zé)人，不得隱瞞，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理；嚴(yán)禁柜員為本人及其親屬辦理業(yè)務(wù)；營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)現(xiàn)金及憑證，核實(shí)無(wú)誤后在日結(jié)單上加蓋私章，如有不符，及時(shí)查明；柜員間現(xiàn)金調(diào)撥必須事中復(fù)核，或責(zé)任人核點(diǎn)確認(rèn)。監(jiān)督尾箱經(jīng)管人盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存、核對(duì)帳款，對(duì)尾箱加二鎖一封入庫(kù)保管。帳戶(hù)專(zhuān)管員應(yīng)建立登記制度，對(duì)領(lǐng)用開(kāi)戶(hù)資料、調(diào)閱帳戶(hù)資料等登記備查。日終核對(duì)“9138535”等過(guò)度性科目余額是否相符。十三、重要空白憑證管庫(kù)員崗位職責(zé)認(rèn)真做好庫(kù)存重要空白憑證的保管及領(lǐng)用工作。授權(quán)柜員應(yīng)定期修改密碼并嚴(yán)格保密。已裝訂成冊(cè)的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將原件復(fù)制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時(shí)間，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明。收回的“銀企對(duì)帳表”回執(zhí)應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案根據(jù)科目核算碼順序排列，按裝訂，負(fù)責(zé)歸檔保管，期限為三年。銀企業(yè)務(wù)對(duì)帳員要按月抄列一式兩聯(lián)“銀企對(duì)帳表”，打印系統(tǒng)對(duì)帳單向所有開(kāi)戶(hù)客戶(hù)發(fā)放。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行朔州市分行關(guān)于柜員授權(quán)權(quán)限的管理辦法》 《中國(guó)銀行朔州市分行授權(quán)柜員內(nèi)控管理辦法》十五、會(huì)計(jì)檔案管理員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案庫(kù)安全和檔案保密制度。待銷(xiāo)毀憑證應(yīng)及時(shí)剪角及加蓋“作廢”標(biāo)記，及時(shí)從重要空白憑證轉(zhuǎn)入待銷(xiāo)毀憑證核算，待市行通知后上繳。嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真審核、憑證、印鑒等要素，審核無(wú)誤后辦理。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行朔州市分行柜員內(nèi)控管理辦法》九、結(jié)算業(yè)務(wù)崗認(rèn)真做好結(jié)算工作，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律“十不準(zhǔn)”，杜絕壓票、頂票、退票、挪用客戶(hù)結(jié)算資金等現(xiàn)象。督促尾箱經(jīng)管人按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)、糾正違規(guī)違紀(jì)行為。（二）、出納大庫(kù)人員崗位職責(zé)出納大庫(kù)經(jīng)辦職責(zé)⑴負(fù)責(zé)收款的復(fù)核及付款的配款工作； ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付訖帳管理及使用工作； ⑶及時(shí)整點(diǎn)及上繳庫(kù)存現(xiàn)金； ⑷負(fù)責(zé)現(xiàn)金尾箱的管理工作。一、營(yíng)業(yè)部主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)公業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)非授信公司客戶(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)私業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人高端客戶(hù)；負(fù)責(zé)柜員管理的審批、登記工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各個(gè)崗位業(yè)務(wù)操作執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；監(jiān)督檢查應(yīng)計(jì)提的各種稅款、利息及費(fèi)用等，并按時(shí)上繳。四、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)管理柜員信貸帳務(wù)管理柜員是指帳務(wù)部門(mén)主管具體帳務(wù)的負(fù)責(zé)人。三、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)柜員信貸帳務(wù)柜員是指帳務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)授信帳務(wù)處理的操作人員。在結(jié)息日前，及時(shí)對(duì)分管客戶(hù)進(jìn)行匡息處理，保證結(jié)息日利息結(jié)算正確。一、新一代信貸系統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)柜員崗位職責(zé)信貸業(yè)務(wù)柜員是指公司部門(mén)、營(yíng)業(yè)部、結(jié)算部門(mén)、保全部門(mén)等分管具體授信業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員、客戶(hù)經(jīng)理等。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行員工行為失范監(jiān)察管理辦法》十二、安全保衛(wèi)崗崗位職責(zé) ⒈專(zhuān)職負(fù)責(zé)人職責(zé)⑴檢查全行的日常安全防范工作，如消防工作、槍支彈藥的管理；⑵檢查電視監(jiān)控工作情況； ⑶安排好守庫(kù)工作； ⑷安排好押運(yùn)工作；⑸組織保衛(wèi)及其它有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)保衛(wèi)規(guī)定、通報(bào)等； ⑹組織防搶、防火演練；⑺配合上級(jí)及司法部門(mén)進(jìn)行案件查處； ⒉守庫(kù)員崗位職責(zé) ⑴按時(shí)到崗守衛(wèi)金庫(kù)； ⑵保管好守衛(wèi)用槍支彈藥；⑶保管好守衛(wèi)用其它常用器具，如狼牙棒、電警棍等； ⑷監(jiān)督進(jìn)出金庫(kù)的管庫(kù)人員履行登記手續(xù)；⑸監(jiān)督審驗(yàn)進(jìn)出金庫(kù)的各級(jí)檢查人員身份的真實(shí)性，并履行登記手續(xù)；⑹檢查金庫(kù)周?chē)欠裼锌梢汕闆r，守庫(kù)室門(mén)是否狀態(tài)良好； ⑺做好守衛(wèi)記錄，登記好各種登記簿；⑻如遇盜竊、搶劫事件發(fā)生，要英勇和歹徒搏斗，保衛(wèi)國(guó)家財(cái)產(chǎn)。對(duì)口市分行綜合管理部、人力資源部、工會(huì)工作辦、監(jiān)察保衛(wèi)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信息科技部。主動(dòng)學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)制度及稅法各項(xiàng)知識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，做好公司活動(dòng)組織及企業(yè)精神傳承與發(fā)揚(yáng)的相關(guān)工作。采購(gòu)：負(fù)責(zé)了解、收集、分析、比較供應(yīng)商合作伙伴，并建檔管理。商務(wù)：負(fù)責(zé)公司印鑒管理。1負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、后勤管理、會(huì)議管理、對(duì)外接待合作；1負(fù)責(zé)組織制定公司人事、勞資、紀(jì)律等有關(guān)管理制度擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí)施；1負(fù)責(zé)完成公司內(nèi)、外部職責(zé)未明確的其他事務(wù)，以及總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。六、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)登記管理、辦公用品用具和勞保福利的購(gòu)置管理、車(chē)輛調(diào)度及維護(hù)管理、辦公費(fèi)用和管理費(fèi)用的監(jiān)督控制等。（八）監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律和董事會(huì)決議。1學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝，不斷提高技術(shù)管理和業(yè)務(wù)水平。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位交叉作業(yè)，及時(shí)處理施工糾紛。1配合營(yíng)銷(xiāo)部解答客戶(hù)提出的各種技術(shù)問(wèn)題，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；1開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府主管部門(mén)手續(xù)土建工程師崗位職責(zé)學(xué)習(xí)執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)土建方面的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及政策法規(guī)。參與監(jiān)理委托、工程發(fā)包、材料采購(gòu)等招標(biāo)工作，并會(huì)簽合同。工程部工程部經(jīng)理崗位責(zé)任在主管工程副總的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門(mén)全面工作。主要是：交底、測(cè)量、檢查（隱蔽和分部、分項(xiàng)工程）保證每個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，并做出完善的記錄。組織工程技術(shù)人員學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并督促其實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單等資料及時(shí)下發(fā)給施工單位和有關(guān)部門(mén)。定期閱讀相關(guān)信息及其他經(jīng)濟(jì)、政策、整治等方面信息，特別是房地產(chǎn)業(yè)信息，對(duì)本地競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)廣告等信息進(jìn)行收集。7參與向土地管理部門(mén)申請(qǐng)辦理土地使用證。定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工作；11．嚴(yán)格遵守“勞動(dòng)法”及地方政府勞動(dòng)用工政策和公司勞動(dòng)管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對(duì)員工實(shí)施管理；12．負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。2）明確下屬職責(zé)，負(fù)責(zé)下屬工作的分配、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門(mén)之間的工作關(guān)系，以及與監(jiān)理單位、施工單位等業(yè)務(wù)相關(guān)單位的關(guān)系。組織制定企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施綱要，組織開(kāi)展各項(xiàng)文化活動(dòng)。準(zhǔn)及方案；（二）綜合部經(jīng)理崗位描述負(fù)責(zé)制定公司行政后勤、人事工資、文秘保密、安全保衛(wèi)等方面規(guī)章制度和工作流程，并監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況。1負(fù)責(zé)組織召開(kāi)工程質(zhì)量會(huì)議，分析研究質(zhì)量管理中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部上報(bào)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。參與工程的建筑材料的選用及材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作。項(xiàng)目前期市場(chǎng)調(diào)研工作，對(duì)市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行科學(xué)地調(diào)查；對(duì)宏觀房地產(chǎn)（住宅）走勢(shì)進(jìn)行全面地分析；定期撰寫(xiě)《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》；（三）根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，對(duì)公司開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)行收益評(píng)估，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。6． 根據(jù)公司的總體目標(biāo)，制定本部門(mén)的工作目標(biāo)并組織實(shí)施。3． 制定公司行政、人事、勞動(dòng)、工資、后勤、文秘、檔案、保密、安全生產(chǎn)、消防和治安保衛(wèi)等方面規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。、會(huì)議服務(wù)和對(duì)外事務(wù)以及與政府及雨霧部門(mén)的溝通聯(lián)系。對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度等進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)處理和解決各項(xiàng)工程技術(shù)問(wèn)題。制定或組織審定新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用方案。1參加工程協(xié)調(diào)會(huì)議，協(xié)助項(xiàng)目解決需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。2負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全生產(chǎn)和消防的監(jiān)督檢查工作。組織制定員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練；負(fù)責(zé)新進(jìn)員工上崗前培訓(xùn)。1負(fù)責(zé)公司及本部的報(bào)刊、資料的預(yù)訂工作。負(fù)責(zé)組織國(guó)家房地產(chǎn)相關(guān)政策法規(guī)相關(guān)信息的收集、整理和提交。設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究、分析并提出改進(jìn)工作意見(jiàn)和建議；5．負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制；6．負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。4配合有關(guān)部門(mén)做好人員安置工作。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部 市調(diào)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查，做出報(bào)告，為項(xiàng)目策劃、決策及運(yùn)作提供依據(jù)。利潤(rùn)計(jì)劃,辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)?？偣まk總工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工技術(shù)管理和科技管理工作。審查和批準(zhǔn)工程部以及項(xiàng)目隊(duì)編報(bào)的施工技術(shù)方案，臨時(shí)工程設(shè)計(jì)和臨時(shí)工程項(xiàng)目、數(shù)量和經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。1組織開(kāi)展科技推先活動(dòng)，具體落實(shí)科研項(xiàng)目實(shí)施，總結(jié)和推廣行之有效的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。組織施工圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)聯(lián)系、解決設(shè)計(jì)變更工作。1負(fù)責(zé)工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、文明施工方面管理工作。參與本專(zhuān)業(yè)工程、監(jiān)理招投標(biāo)及合同會(huì)簽。1依據(jù)公司簽證管理制度做好本專(zhuān)業(yè)的簽證審核工作。（五）建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度，完善財(cái)務(wù)治理、公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理。三、傳達(dá)并貫徹執(zhí)行（或監(jiān)督執(zhí)行）總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定以及上級(jí)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)的各種指示。負(fù)責(zé)規(guī)劃項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并把材料選用情況、交貨期等情況及時(shí)向項(xiàng)目部及上級(jí)主管反映。負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所的衛(wèi)生管理等后勤管理工作。負(fù)責(zé)公司合同、對(duì)外文件的審核管理。負(fù)責(zé)整理好倉(cāng)庫(kù)，并處理庫(kù)存設(shè)備材料。財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，納稅申報(bào)等滿(mǎn)足稅務(wù)需要的相關(guān)工作。第四篇：綜合管理部職責(zé)綜合管理部職責(zé)貫徹執(zhí)行董事會(huì)、總經(jīng)辦會(huì)議的決定、決議、指令，負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政事務(wù)管理工作；協(xié)助總經(jīng)理組織起草公司性文件，組織擬訂和完善公司各項(xiàng)管理制度，并及時(shí)提交并監(jiān)督執(zhí)行；3 組織宣傳貫徹、檢查監(jiān)督公司各類(lèi)制度的執(zhí)行情況，并及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況提出修訂意見(jiàn)；建立、健全公司的組織機(jī)構(gòu)和正常的管理運(yùn)作體系，組織開(kāi)展日常行政管理、外聯(lián)公關(guān)工作及企業(yè)文化建設(shè)，保證公司的行政辦公秩序；參加公司各種會(huì)議，參與公司決策及協(xié)調(diào)，召集和主持部門(mén)例會(huì)，制定本部門(mén)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制行政、月度的工作計(jì)劃和工作總結(jié)；負(fù)責(zé)文秘工作和印章管理，做好來(lái)往信函、決議、決定的起草、審核、收發(fā)、登記、傳閱等工作，參加各種例會(huì)并作好會(huì)議記錄；根據(jù)上級(jí)部門(mén)的指令，做好企業(yè)文化建設(shè)以及宣傳工作；負(fù)責(zé)檔案管理和保密工作、對(duì)外接待公共關(guān)系工作；負(fù)責(zé)辦公、生活設(shè)備設(shè)施的申購(gòu)、使用、報(bào)廢管理工作；負(fù)責(zé)人力、人事管理和企業(yè)文化建設(shè)。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行會(huì)計(jì)