【正文】 購相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認(rèn)真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。三、監(jiān)察建議：物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實施細(xì)則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進行；要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性。企業(yè)物流看似是貨物的流動，伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫存狀況等信息的流動，其根本是企業(yè)資金和利潤的流動，它可能是我們的利潤源泉，也可能會是吞食企業(yè)利潤的無底洞。存續(xù)不設(shè)物資采購機構(gòu)，所需物資委托上市部分物資供應(yīng)部門集中采購，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運作。二、計劃管理的監(jiān)察計劃管理的業(yè)務(wù)程序:生產(chǎn)單位、分廠、車間按規(guī)定的時間，向物資采購部門提報需求計劃，物資采購部門平衡物資需求計劃，編制采購計劃。企業(yè)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商選擇、準(zhǔn)入程序不規(guī)范，考核評估機制不健全。其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等方式自行采購?？偛颗鷱?fù)委托企業(yè)自行采購的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。屬于企業(yè)自行采購物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標(biāo)采購。指定采購或明詢暗定。項目設(shè)計料表變更頻繁，項目積壓物資問題突出。價格管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)不注重市場價格調(diào)研，或受利益驅(qū)動，采購物資的價格，高于總部發(fā)布采購指導(dǎo)價格或高于市場價格。合同管理中容易出現(xiàn)的問題:合同不按規(guī)定的程序?qū)徟嬖谠郊?、越?quán)審批的現(xiàn)象。資金管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備。物資儲備管理的監(jiān)察點:儲備定額的控制、積壓物資處理監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)儲備定額的控制(2)積壓物資處理參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]267號)、《中國石油化工集團公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《關(guān)于加快積壓物資處理的通知》(中國石化物[2003]399號)、《中國石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的規(guī)定》(石化股份物[2004]113號)，以及企業(yè)的相關(guān)管理制度。做好物資驗收工作，加強驗收工作的力量，嚴(yán)把物資入庫驗收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫。、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴(yán)格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。通過以上的管理，即保證了勘探生產(chǎn)的正常進行，也降低了采購成本，為提高我們處的經(jīng)濟效益作出了積極貢獻。進一步完善物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改：，原有的制度與現(xiàn)實的工作不相符，需要更新完善。同時，各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價處理、報廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數(shù)量，減少儲備資金占用。合同管理的監(jiān)察點:合同審批、合同簽訂、合同履行監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)合同審批(2)合同簽訂(3)合同履行參考文件:《中華人民共和國合同法》、《中石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《中國石化股份有限公司合同管理實施細(xì)則(試行)》(石化股份法[2004]419號)及企業(yè)制定的合同管理有關(guān)規(guī)定。十、合同管理的監(jiān)察合同管理的業(yè)務(wù)操作:按照中石化物資管理規(guī)定，企業(yè)在簽訂物資采購合同時，必須有相應(yīng)的通過審批的物資采購計劃，杜絕無計劃盲目采購。質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗收入庫把關(guān)不嚴(yán)。凡投資額大于3000萬元、新區(qū)動用探明石油儲量1000萬噸及以上、原油產(chǎn)能建設(shè)10萬噸/年及以上、動用探明天然氣儲量l00億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設(shè)2億立方米及以上的基建、技改等投資項目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項目責(zé)任單位在物資裝備部指導(dǎo)下具體實施。招標(biāo)采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標(biāo)，尋找借口、規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，使招標(biāo)流于形式。應(yīng)上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購。供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。供應(yīng)商管理的監(jiān)察點:供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)供應(yīng)商資格預(yù)審(2)供應(yīng)商考核參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)、《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]72號)。監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)需求計劃(2)采購計劃(3)計劃與采購崗位設(shè)置參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)及企業(yè)制定的計劃管理相關(guān)規(guī)定。(2)集中采購:通過了解物資采購狀況，檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購是否達(dá)到規(guī)定要求，非上市是否按規(guī)定委托上市物資供應(yīng)部門采購，有無擅自采購的行為(重點為總部集中采購的品種)，關(guān)聯(lián)交易及收費是否規(guī)范。由于物資采購的決策過程是由企業(yè)采購部門、用料單位、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟、社會等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。物資供應(yīng)部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進行招標(biāo)，30萬元以下可由我公司組織進行議標(biāo)。現(xiàn)將工作開展情況報告如下：一、工作準(zhǔn)備情況我們認(rèn)真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞