【正文】 漏洞，降低采購(gòu)成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。不斷加強(qiáng)部門人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。如：在生水管道閥門更換項(xiàng)目中采購(gòu)的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時(shí)正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場(chǎng)要求時(shí)間緊迫。檢查各類招標(biāo)、議標(biāo)工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。工作方法：通過(guò)建立健全物資采購(gòu)規(guī)章制度，規(guī)范物資采購(gòu)招議標(biāo)程序。不斷加強(qiáng)部門人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。事后，物資供應(yīng)部及時(shí)補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。各部門結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修訂，對(duì)制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時(shí)完善?，F(xiàn)將工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：一、工作準(zhǔn)備情況我們認(rèn)真制定了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察實(shí)施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實(shí)施：工作目的：大力推行物資采購(gòu)“陽(yáng)光工程”，堵塞漏洞，降低采購(gòu)成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。8月16日8月31日為整改階段。對(duì)物資部、設(shè)備部2009年有關(guān)物資設(shè)備采購(gòu)基礎(chǔ)資料進(jìn)行了查閱。通過(guò)抽查，各項(xiàng)程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別不足。四、監(jiān)察建議：物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實(shí)施細(xì)則》，對(duì)采購(gòu)數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。通過(guò)制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)管理制度的自覺(jué)性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。三、檢查情況：在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)物資采購(gòu)管理情況進(jìn)行了檢查。通過(guò)檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度，按程序開(kāi)展工作。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，110月份設(shè)備材料采購(gòu)招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)47次，簽訂合同47份。通過(guò)制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)管理制度的自覺(jué)性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。以上部門均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。如：在生水管道閥門更換項(xiàng)目中采購(gòu)的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時(shí)正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場(chǎng)要求時(shí)間緊迫。不斷加強(qiáng)部門人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。二、開(kāi)展物資采購(gòu)管理效能監(jiān)察，是降低采購(gòu)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，保證各企業(yè)物資采購(gòu)工作高效有序進(jìn)行的重要措施。物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問(wèn)題:部分企業(yè)集中采購(gòu)程度不高，尤其是上市非上市分立運(yùn)作后，分散采購(gòu)傾向比較嚴(yán)重，非上市部分所需物資委托上市集中采購(gòu)率低。計(jì)劃管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:用料單位不按要求編報(bào)需求計(jì)劃，提報(bào)計(jì)劃隨意性大、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致計(jì)劃準(zhǔn)確率低，供應(yīng)不及時(shí)。總部通報(bào)處罰過(guò)的供應(yīng)商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)。采購(gòu)方案容易出現(xiàn)的問(wèn)題:總部集中采購(gòu)物資，企業(yè)越權(quán)自行采購(gòu)。屬總部組織集中采購(gòu)的物資，企業(yè)通過(guò)石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購(gòu)的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開(kāi)報(bào)價(jià)，企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購(gòu)合同。對(duì)采購(gòu)批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)采取詢比價(jià)方式采購(gòu)。參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。項(xiàng)目管理的監(jiān)察點(diǎn):進(jìn)口物資分交審查、國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)進(jìn)口物資分交審查(2)國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交參考文件:《中國(guó)石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理辦法》(石化股份物項(xiàng)[2003]23號(hào))、《中國(guó)石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號(hào))。片面的追求的低價(jià)格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量。簽訂的合同與采購(gòu)計(jì)劃不符、招標(biāo)結(jié)果和簽約不符。預(yù)付款管理制度不落實(shí)，合同履約后未及時(shí)沖銷預(yù)付款，或預(yù)付款項(xiàng)長(zhǎng)期不清賬、不對(duì)帳，給企業(yè)造成損失。結(jié)束語(yǔ) 希望通過(guò)效能監(jiān)察，認(rèn)真總結(jié)企業(yè)在物資采購(gòu)管理中好的經(jīng)驗(yàn)和作法，積極推廣。要求倉(cāng)庫(kù)保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗(yàn)。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化，對(duì)庫(kù)內(nèi)存放的物資要做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”，保持庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。供應(yīng)站2011年。堅(jiān)持“永續(xù)盤存”制度，每日對(duì)有動(dòng)態(tài)的器材隨時(shí)盤點(diǎn)，無(wú)動(dòng)態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，半年和年終要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。重新制定完善了物資采購(gòu)計(jì)劃制度，采購(gòu)員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購(gòu)管理辦法》、《物資驗(yàn)收制度》、《采購(gòu)員崗位責(zé)任制》、《采購(gòu)員工作責(zé)任制》、《采購(gòu)員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實(shí)際，完善了物資采購(gòu)制度方面的不足，細(xì)化了采購(gòu)制度內(nèi)容，出臺(tái)了勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。第五篇：物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告根據(jù)處物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作的要求，自開(kāi)展效能監(jiān)察工作以來(lái)，我們對(duì)物資采購(gòu)管理工作進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購(gòu)計(jì)劃隨意性強(qiáng)，采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督連續(xù)性差等。十二、物資儲(chǔ)備管理的監(jiān)察物資儲(chǔ)備管理的業(yè)務(wù)操作:按照中國(guó)石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對(duì)大宗、通用、重要物資的儲(chǔ)備實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度，各企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一的物資儲(chǔ)備管理制度，由物資供應(yīng)歸口管理部門對(duì)集中采購(gòu)物資實(shí)施集中儲(chǔ)備，減少二級(jí)儲(chǔ)備，不設(shè)車間儲(chǔ)備。合同的法律與防范意識(shí)差。價(jià)格管理的監(jiān)察點(diǎn):價(jià)格確定、價(jià)格調(diào)整監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)價(jià)格確定(2)價(jià)格調(diào)整參考文件:《中國(guó)石化物資采購(gòu)價(jià)格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號(hào))，以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格和企業(yè)制定的價(jià)格管理相關(guān)制度。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫(kù)、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作:物資裝備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類管理。采購(gòu)方式容易出現(xiàn)問(wèn)題:屬總部組織集中采購(gòu)的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行。網(wǎng)上與網(wǎng)下采購(gòu)兩張皮(重復(fù)審批)。已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購(gòu)，中間商選擇比例高。以設(shè)計(jì)、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商。計(jì)劃管理的監(jiān)察點(diǎn):物資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)劃與采購(gòu)崗位分設(shè)。物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點(diǎn):歸口管理、集中