【正文】 漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全規(guī)范。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善?，F(xiàn)將工作開展情況報告如下：一、工作準備情況我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。8月16日8月31日為整改階段。對物資部、設備部2009年有關物資設備采購基礎資料進行了查閱。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。四、監(jiān)察建議：物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關規(guī)定進行。通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。三、檢查情況：在自查工作結束后，監(jiān)察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。經(jīng)過統(tǒng)計分析，110月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份。通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。二、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是降低采購供應風險，保證各企業(yè)物資采購工作高效有序進行的重要措施。物資供應體制容易出現(xiàn)的問題:部分企業(yè)集中采購程度不高，尤其是上市非上市分立運作后，分散采購傾向比較嚴重，非上市部分所需物資委托上市集中采購率低。計劃管理容易出現(xiàn)的問題:用料單位不按要求編報需求計劃，提報計劃隨意性大、不準確，導致計劃準確率低，供應不及時?？偛客▓筇幜P過的供應商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務。采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資，企業(yè)越權自行采購。屬總部組織集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應商在網(wǎng)上公開報價，企業(yè)根據(jù)報價等情況確定供應商，并錄入采購合同。對采購批量較小且不具備招標條件的物資采購采取詢比價方式采購。參與報價的供應商蓄意串聯(lián)，相互充當“價托”。項目管理的監(jiān)察點:進口物資分交審查、國內采購物資集中分交監(jiān)察的內容和方法:(1)進口物資分交審查(2)國內采購物資集中分交參考文件:《中國石化固定資產(chǎn)投資項目物資采購管理辦法》(石化股份物項[2003]23號)、《中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號)。片面的追求的低價格，而忽視產(chǎn)品質量。簽訂的合同與采購計劃不符、招標結果和簽約不符。預付款管理制度不落實，合同履約后未及時沖銷預付款，或預付款項長期不清賬、不對帳，給企業(yè)造成損失。結束語 希望通過效能監(jiān)察，認真總結企業(yè)在物資采購管理中好的經(jīng)驗和作法，積極推廣。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關資料及證件，以備查驗。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內整潔衛(wèi)生，分類存放。供應站2011年。堅持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時盤點，無動態(tài)的器材每季度要進行一次小盤點，半年和年終要進行全面盤點。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采購員崗位責任制》、《采購員工作責任制》、《采購員經(jīng)濟責任追究制》等制度，我們并結合本處生產(chǎn)性質實際，完善了物資采購制度方面的不足，細化了采購制度內容，出臺了勞動保護用品采購、驗收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。第五篇：物資采購效能監(jiān)察自查報告物資采購效能監(jiān)察自查報告根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求，自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計劃隨意性強，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。十二、物資儲備管理的監(jiān)察物資儲備管理的業(yè)務操作:按照中國石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對大宗、通用、重要物資的儲備實行統(tǒng)一調度，各企業(yè)實行統(tǒng)一的物資儲備管理制度，由物資供應歸口管理部門對集中采購物資實施集中儲備，減少二級儲備，不設車間儲備。合同的法律與防范意識差。價格管理的監(jiān)察點:價格確定、價格調整監(jiān)察的內容和方法:(1)價格確定(2)價格調整參考文件:《中國石化物資采購價格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號)，以及石化總部在電子商務網(wǎng)上發(fā)布的采購指導價格和企業(yè)制定的價格管理相關制度。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術規(guī)格、性能參數(shù)、質量控制標準、駐廠監(jiān)造、驗收標準、包裝運輸技術質量要求、質量檢驗、驗收入庫、售后服務、責任追溯等。七、項目管理的監(jiān)察項目管理的業(yè)務操作:物資裝備部負責項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應商短名單選擇供應商，未按協(xié)議確定的價格執(zhí)行。網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復審批)。已建立供應商網(wǎng)絡的物資未在網(wǎng)絡內采購，中間商選擇比例高。以設計、使用、技術等形式指定供應商。計劃管理的監(jiān)察點:物資需求計劃、物資采購計劃、計劃與采購崗位分設。物資供應體制的監(jiān)察點:歸口管理、集中