【正文】 堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性。，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強(qiáng)了物資的計劃管理，要求采購人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)物資采購規(guī)定，按照供應(yīng)站月物資采購計劃采購，不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購，不準(zhǔn)采購人情物資，不準(zhǔn)采購質(zhì)次價高的物資。，隨物資的各種證件沒有妥善保管。物資儲備結(jié)構(gòu)不合理，庫存物資長期無動態(tài)?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款，按照集團(tuán)公司和股份公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳方式進(jìn)行結(jié)算。單筆100—500萬(化工原料300—1000萬)的，由企業(yè)分管副經(jīng)理或總會計師審批。質(zhì)量管理的監(jiān)察點(diǎn):質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)質(zhì)量檢驗(2)質(zhì)量跟蹤(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造(4)質(zhì)量事故參考文件:《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》(石化股份物[2003]73號、《中國石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》(石化股份物設(shè)[2004]5號)九、價格管理的監(jiān)察價格管理的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機(jī)制，明確界定采購價格分級審批權(quán)限，物資采購供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資采購計劃，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。項目管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)工程建設(shè)項目未經(jīng)物資裝備部組織進(jìn)行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作。標(biāo)底價測算不準(zhǔn)確，投標(biāo)供應(yīng)商惡意報價等。網(wǎng)上采購的監(jiān)察點(diǎn):網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購率(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式參考文件:《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號)和《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)上采購管理的補(bǔ)充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)。五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。對需求計劃性強(qiáng)的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實施總部直接集中采購?？偛考胁少徆?yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并負(fù)責(zé)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一使用，儲備資金是否按核定的儲備定額進(jìn)行控制。物資裝備都是中國石化物資供應(yīng)歸口管理和集中采購部門，負(fù)責(zé)對各企業(yè)物資采購供應(yīng)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核。通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。經(jīng)過統(tǒng)計分析，110月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。步驟：4月3日－4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段二、自查情況：物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認(rèn)真按照實施方案的要求，組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。事后，物資供應(yīng)部及時補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。對相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對照。物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。在公司各項目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。步驟：4月3日4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段。5月1日5月31日為自查階段。三、檢查情況：在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進(jìn)行了檢查。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。經(jīng)過統(tǒng)計分析，110月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份。物資供應(yīng)部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。各部門結(jié)合公司實際進(jìn)行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認(rèn)真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。物資供應(yīng)部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。對相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對照。我們重點(diǎn)對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份?！尽康谒钠何镔Y采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程《物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程》教程(摘要)中國石化股份公司物資裝備部 盧秀軍第一節(jié) 開展物資采購管理效能監(jiān)察的目的和意義一、開展物資采購管理效能監(jiān)察，對物資采購管理各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，保證“歸口管理、集中采購，統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實處，促進(jìn)集團(tuán)化整體優(yōu)勢的進(jìn)一步發(fā)揮，提高中國石化物資采購供應(yīng)工作整體效益，有著十分重要的意義。各企業(yè)必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)管理工作，設(shè)一個物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)上市和非上市物資采購歸口管理、集中采購和統(tǒng)一儲備工作。參考文件:《中國石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物 [2002]67號)。供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。對需求計劃性較強(qiáng)的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)實施采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同。六、采購