【正文】 方式的監(jiān)察采購方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實施協(xié)議采購。詢比價采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上。個別企業(yè)工程項目物資采購以包代管，一包了之，工程項目物資采購管理薄弱，項目總承包單位片面強(qiáng)調(diào)設(shè)計、采購、施工一體化，物資采購上網(wǎng)率不高，存在應(yīng)報總部集中采購未報的現(xiàn)象。采購價格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應(yīng)商共同談判確定的采購價格。單筆＜100萬(化工原料＜300萬)的，由企業(yè)處室負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽(yù)的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時間，以提高采購資金運(yùn)營效益。造成庫存物資積壓的責(zé)任不清，沒有處罰措施。我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項物資采購制度，使物資采購管理制度化、規(guī)范化。要做到質(zhì)量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進(jìn)貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比遠(yuǎn)近的工作程序原則，減少物資流通的價外費(fèi)用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。在物資采購中嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定，規(guī)范操作，堅持公開、公平、公正原則，強(qiáng)調(diào)采購紀(jì)律，采購人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性，不斷加強(qiáng)采購人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請上級部門批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴(yán)格控制材料費(fèi)的超支，降低鉆米材料費(fèi)用，減產(chǎn)成本。，存在著人員配備不足，沒有做到認(rèn)真細(xì)致。物資儲備管理容易出現(xiàn)的問題:庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲備。十一、資金管理的監(jiān)察資金管理的業(yè)務(wù)操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權(quán)限和采購計劃，由物資供應(yīng)歸口管理部門集中使用。根據(jù)股份公司《內(nèi)控制度》的審批權(quán)限，合同單筆≥500萬(化工原料≥1000萬)的，由企業(yè)經(jīng)理或經(jīng)理班子審批。物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應(yīng)部門無法對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考核評價，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。限下項目采購管理工作由項目責(zé)任單位自行管理和實施，物資裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評委主觀評分的分值大。企業(yè)提報網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價方案、詢價書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。采購方案的監(jiān)察點:采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購模式(2)供應(yīng)商選擇(3)方案審批參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》(石化股份物[2003]406號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細(xì)則》(石化股份物設(shè)[2003]444號)，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。四、采購方案的監(jiān)察采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個層面分級管理，總部負(fù)責(zé)總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理。(3)統(tǒng)一儲備:通過了解企業(yè)儲備狀況，檢查是否實行了統(tǒng)一儲備，是否實現(xiàn)了儲備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:集團(tuán)公司、股份公司實行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。在公司各項目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標(biāo)程序。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。步驟：4月3日－4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段二、自查情況：物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認(rèn)真按照實施方案的要求，組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。五、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。能認(rèn)真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標(biāo)程序。6月1日8月15日為檢查階段。首先進(jìn)行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。在公司各項目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。我們對設(shè)備物資采