【正文】 點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。第二十四條 違規(guī)處理發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。第一章 采購部職責(zé)四、采購部崗位職責(zé)負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。 B類物資構(gòu)成工程實體，價值一般，可影響工程結(jié)構(gòu)的物資。 負(fù)責(zé)項目范圍內(nèi)的物資采購管理。，采取招標(biāo)或調(diào)查的方式對供應(yīng)商進(jìn)行確定。、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項。，首先檢查采購文件是否齊全，不全時及時報告并補齊必備文件。，保管員核對需入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。d)物資經(jīng)驗證質(zhì)量不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。、保管和發(fā)放、保管；進(jìn)入項目庫存?zhèn)}庫的物資由庫保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清?！段镔Y供方定期評價表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價表》 《 材料計劃》 《物資驗收發(fā)放記錄》 《物資驗證記錄》第五篇：物資采購管理規(guī)定香山生態(tài)園物資采購管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。常用的采購物資必須有24家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購對象，采購員詢價后填寫詢價情況匯總表交由采購小組確認(rèn)。、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對實物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。、半成品的運輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點。b)入庫（場）物資數(shù)量不足時，及時催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗收處理。，采購員及時登記《物資驗收發(fā)放記錄》。、電報等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。c)當(dāng)評價所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時，必須對供應(yīng)商重新評價，—。，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：a)營業(yè)許可證；b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。指對產(chǎn)品的外觀觀測、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對等。 A類物資構(gòu)成工程實體，價值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。具體限額見附表；月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。第八章 物資保管和領(lǐng)用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。：攪拌站試驗室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細(xì)記錄。1發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。B、在非定點（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價”各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”中進(jìn)行限價的錄入。在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項目費用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能第四條 集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。財務(wù)部在下月8號以前完成我單位報銷工作（特殊原因 除外）并打出對賬單交與我公司，我公司將根據(jù)對賬單上的欠款余額 決定下月擬付款額度。南陽市范圍內(nèi)（含外地）供應(yīng)商派人員到公司收取承兌匯票 時，必須按要求持有該單位委托證明，且需要辦事員、采購員和收款 方有效收款人同時在公司承兌匯票收發(fā)薄上簽字后支出。采購合同由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一保管，建立采購臺帳和供方檔案，并及時填寫有關(guān)記錄。a．進(jìn)廠驗證：儲運部負(fù)責(zé)、物資供應(yīng)部門參加，按批準(zhǔn)的采購計劃對采購物資進(jìn)行初步驗證；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按《檢驗和試驗控制程序》進(jìn)行質(zhì)量檢驗；機(jī)動部負(fù)責(zé)組織對購置的機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備及備品備件進(jìn)行初步驗收，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》；b．在供方處的驗證：對某些新開發(fā)的化工原料、包裝材料（物）或新的供方，必要時物資供應(yīng)部門可按合同規(guī)定組織有關(guān)部門人員到供方處驗證其產(chǎn)品；c．顧客在供方處的驗證：當(dāng)顧客要求或在合同中有明確規(guī)定時，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織落實顧客到供方處驗證其產(chǎn)品，顧客的驗證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任；d．物資供應(yīng)部門、儲運部、質(zhì)檢部等保存各自驗證記錄。物資計劃下達(dá)部門及時落實庫存情況，做好物資平衡，并將物資到貨情況及時通知物資申購單位，做好溝通工作。物資計劃經(jīng)審批生效后，發(fā)物資供應(yīng)部門實施采購，監(jiān)察審計室一份備審，計劃員留存一份備查。、質(zhì)量化驗單和檢驗方法，統(tǒng)一交技術(shù)部。（含二次），一般不合格發(fā)生三次以上（含三次）的供方，應(yīng)降低供方等級或取消該物資合格供方資格。、保管和發(fā)運，負(fù)責(zé)庫存各類物資的統(tǒng)計管理。，協(xié)助進(jìn)行供方評價，負(fù)責(zé)與供方的權(quán)益交涉。負(fù)責(zé)推薦新的供方，協(xié)助對化工原材料、包裝材料供方進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)與供方的權(quán)益交涉。共11頁，第1頁物資供應(yīng)公司采購管理文件 HGZY1000包裝材料（物）、鋁板基等進(jìn)行質(zhì)量檢驗，參與對供方評價。對確認(rèn)不能滿足要求的供方，物資供應(yīng)部門根據(jù)評價結(jié)果通知停止供貨。，物資供應(yīng)部門及時收集質(zhì)量和供貨信息，實施有