【正文】 。對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。我們重點對集體商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項，簽訂合同58份。物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。《物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結》，歡迎閱讀物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結。步驟：4月3日－4月30日為學習宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結提高階段二、自查情況：物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。三、檢查情況：在自查工作結束后，監(jiān)察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。經過統計分析，110月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。三、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是強化采購關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。物資裝備都是中國石化物資供應歸口管理和集中采購部門，負責對各企業(yè)物資采購供應管理工作進行指導、協調監(jiān)督和考核。上市與非上市部分關聯交易不規(guī)范。(4)統一結算:通過了解企業(yè)資金使用和結算方式，檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應部門統一使用，儲備資金是否按核定的儲備定額進行控制。物資采購部門未按要求編制、審批采購計劃等，導致出現超儲、積壓、浪費現象。總部集中采購供應商、一級供應商網絡未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級供應商網絡，并負責二級供應商網絡的管理。中間商采購、網絡外采購比例較大。對需求計劃性強的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實施總部直接集中采購?？蓪嵭信坎少彽奈镔Y，企業(yè)分散對外采購，造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮。五、網上采購的監(jiān)察網上采購的業(yè)務程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網采購。網上采購中容易出現的問題:網上采購補錄現象嚴重。網上采購的監(jiān)察點:網上采購率、網上業(yè)務處理及時率、網上業(yè)務處理方式監(jiān)察的內容和方法(1)網上采購率(2)網上業(yè)務處理及時率(3)網上業(yè)務處理方式參考文件:《中國石化網上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號)和《關于加強網上采購管理的補充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應商網絡內選擇3家或3家以上的供應商，向供應商發(fā)出詢價書，依據詢價結果確定供應商，也可通過總部網上競價采購系統，實行網上競價采購。標底價測算不準確，投標供應商惡意報價等。采購方式的監(jiān)察點:協議采購、招標采購、詢比價采購監(jiān)察的內容和方法(1)協議采購(2)招標采購(3)詢比價采購參考文件:《中華人民共和國招標投標法》、《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標投標實施辦法》(石化股份物[2002] 152號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物[2003]444號)。項目管理容易出現的問題:企業(yè)工程建設項目未經物資裝備部組織進行國內外采購物資分交和國內采購物資集中分交，便開展采購工作。八、質量管理的監(jiān)察質量管理的業(yè)務操作:物資采購質量管理貫穿于物資的設計選型、合同簽訂、加工制造、運輸、驗收入及倉儲和安裝調試等采購供應全過程各個環(huán)節(jié)。質量管理的監(jiān)察點:質量檢驗、質量跟蹤、重要設備和材料監(jiān)造、質量事故監(jiān)察的內容和方法:(1)質量檢驗(2)質量跟蹤(3)重要設備和材料監(jiān)造(4)質量事故參考文件:《中國石化質量管理制度》、《中國石化物資采購質量管理暫行規(guī)定》(石化股份物[2003]73號、《中國石化設備監(jiān)造管理辦法》(石化股份物設[2004]5號)九、價格管理的監(jiān)察價格管理的業(yè)務程序:企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機制，明確界定采購價格分級審批權限，物資采購供應部門依據審批的物資采購計劃，采取協議采購、招標采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。物資采購價格監(jiān)控制約機制不健全，對價格監(jiān)管不力。單筆100—500萬(化工原料300—1000萬)的，由企業(yè)分管副經理或總會計師審批。供應商不按合同履約，以次充好?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款，按照集團公司和股份公司內部轉帳方式進行結算。資金管理的監(jiān)察點:資金申請、資金撥付監(jiān)察的內容和方法:(1)資金申請(2)資金撥付參考文件:股份公司《內部控制手冊》、《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)、以及企業(yè)計劃、財務、物資部門制定的資金管理相關規(guī)定。物資儲備結構不合理，庫存物資長期無動態(tài)。要認真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。，隨物資的各種證件沒有妥善保管。針對以上問題，我們從制度建設、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進行了整改，現報告如下：。，為提高鉆探生產效益，降低生產成本，改善采購環(huán)境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴格執(zhí)行集團公司有關物資采購規(guī)定，按照供應站月物資采購計劃采購，不準違反規(guī)定亂采亂購，不準采購人情物資，不準采購質次價高的物資。嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結”，各種帳冊單據、報表等要做到計算準確，書寫正規(guī)。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺