【正文】 。對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。事后，物資供應(yīng)部及時補辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份。物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。《物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)》，歡迎閱讀物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)。步驟：4月3日－4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段二、自查情況：物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認(rèn)真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學(xué)習(xí)。三、檢查情況：在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進行了檢查。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進行議標(biāo)。經(jīng)過統(tǒng)計分析，110月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進行了整改。通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。三、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是強化采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預(yù)防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。物資裝備都是中國石化物資供應(yīng)歸口管理和集中采購部門，負(fù)責(zé)對各企業(yè)物資采購供應(yīng)管理工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核。上市與非上市部分關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范。(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一使用，儲備資金是否按核定的儲備定額進行控制。物資采購部門未按要求編制、審批采購計劃等，導(dǎo)致出現(xiàn)超儲、積壓、浪費現(xiàn)象?？偛考胁少徆?yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并負(fù)責(zé)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。中間商采購、網(wǎng)絡(luò)外采購比例較大。對需求計劃性強的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實施總部直接集中采購。可實行批量采購的物資，企業(yè)分散對外采購，造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮。五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題:網(wǎng)上采購補錄現(xiàn)象嚴(yán)重。網(wǎng)上采購的監(jiān)察點:網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購率(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式參考文件:《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號)和《關(guān)于加強網(wǎng)上采購管理的補充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家或3家以上的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出詢價書，依據(jù)詢價結(jié)果確定供應(yīng)商，也可通過總部網(wǎng)上競價采購系統(tǒng)，實行網(wǎng)上競價采購。標(biāo)底價測算不準(zhǔn)確，投標(biāo)供應(yīng)商惡意報價等。采購方式的監(jiān)察點:協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)協(xié)議采購(2)招標(biāo)采購(3)詢比價采購參考文件:《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標(biāo)投標(biāo)實施辦法》(石化股份物[2002] 152號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細(xì)則》(石化股份物[2003]444號)。項目管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)工程建設(shè)項目未經(jīng)物資裝備部組織進行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作。八、質(zhì)量管理的監(jiān)察質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計選型、合同簽訂、加工制造、運輸、驗收入及倉儲和安裝調(diào)試等采購供應(yīng)全過程各個環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理的監(jiān)察點:質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)質(zhì)量檢驗(2)質(zhì)量跟蹤(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造(4)質(zhì)量事故參考文件:《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》(石化股份物[2003]73號、《中國石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》(石化股份物設(shè)[2004]5號)九、價格管理的監(jiān)察價格管理的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機制，明確界定采購價格分級審批權(quán)限，物資采購供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資采購計劃，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。物資采購價格監(jiān)控制約機制不健全，對價格監(jiān)管不力。單筆100—500萬(化工原料300—1000萬)的，由企業(yè)分管副經(jīng)理或總會計師審批。供應(yīng)商不按合同履約，以次充好?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款，按照集團公司和股份公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳方式進行結(jié)算。資金管理的監(jiān)察點:資金申請、資金撥付監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)資金申請(2)資金撥付參考文件:股份公司《內(nèi)部控制手冊》、《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)、以及企業(yè)計劃、財務(wù)、物資部門制定的資金管理相關(guān)規(guī)定。物資儲備結(jié)構(gòu)不合理，庫存物資長期無動態(tài)。要認(rèn)真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責(zé)任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。，隨物資的各種證件沒有妥善保管。針對以上問題，我們從制度建設(shè)、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進行了整改，現(xiàn)報告如下：。，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴(yán)格執(zhí)行集團公司有關(guān)物資采購規(guī)定，按照供應(yīng)站月物資采購計劃采購，不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購，不準(zhǔn)采購人情物資，不準(zhǔn)采購質(zhì)次價高的物資。嚴(yán)格倉庫管理制度，加強工作責(zé)任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉?fàn)€，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結(jié)”，各種帳冊單據(jù)、報表等要做到計算準(zhǔn)確，書寫正規(guī)。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺