【正文】 工設(shè)備大（中）修理記錄 編號： LS / 設(shè)備名稱 所在 部門 規(guī)格 型號 起止 時間 檢修人 檢修方法 和內(nèi)容 驗收人 施工設(shè)備臺賬 編號： LS / 單位： 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 型號 使用 部位 起用 時間 檢修 日期 檢修 等級 檢修人 LS/CX 0109 30 九、 工作環(huán)境管理程序 1 目的 確定與施工安裝符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素和事故預(yù)防，確保施工安裝工程符合規(guī)定要求。起重設(shè)備、大型空氣壓縮機等專用設(shè)備的操作者應(yīng)規(guī)定人員名冊，持證上崗； （ 2）流電焊機、電動工具等小型設(shè)備管理者定置，應(yīng)規(guī)定管理者（班組和人員）名單； （ 3）監(jiān)視和測量裝置的使用者定置，明確使用和維護職責(zé)，編 制名單； （ 4）施工人員崗位定置，其中包括外包施工人員，應(yīng)在本崗位施工操作，不得隨意串崗； （ 5） 沒有相應(yīng)崗位證書的人不能擅自操作專用設(shè)備或從事專項 LS/CX 0109 31 施工。 其他物品定置 （ 1） 常用的小工具，使用后應(yīng)擺放有序或存入周轉(zhuǎn)庫房； （ 2） 自行車、摩托車等應(yīng)放入指定地點，不應(yīng)影響施工、搬運和防火通道。 現(xiàn)場衛(wèi)生 施工操作人員隨時清理現(xiàn)場，交班時必須保持現(xiàn)場清潔，包括施工現(xiàn)場圍 墻外受污染的地段。 公用設(shè)施 “三通一平”條件保障。 環(huán)境及職業(yè)健康安全教育 教育員工樹立團隊精神，激發(fā)員工團結(jié)協(xié)作和受崗敬業(yè)、遵守環(huán)境和安全、衛(wèi)生法規(guī)，強化勞保用品佩戴，確保員工工作符合國家勞動保護法規(guī)要求；做好安全事故的預(yù)防工作。 公司工程質(zhì)量部是本程序的配合部門。 對新開發(fā)供方評價的主要內(nèi)容 （ 1）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括環(huán)境污染參數(shù)）； （ 2）供方質(zhì)量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力； （ 3）供方的顧客滿意程度； （ 4）產(chǎn)品交付后由 供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）； （ 5）其他方面（必要時提供與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交付情況等）； （ 6）生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。 （ b）將評價列為合格供方的供貨單位，填入《合格物資供方名冊》，報工程質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購產(chǎn)的依據(jù)性文件，并報公司供應(yīng)部備查。適當(dāng)時，還包括產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求以及質(zhì)量管理體系的要求。特別是重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等采購時要求供方提供有效期內(nèi)的形式試驗報告。 工程質(zhì)量部和工程隊是本程序的具體實施單位。檢驗不合格的要按《不合格品控制程序》予以處置，并驗證處置實效。對經(jīng)評價合格的外包勞務(wù)單位或個人，按施工和管理分別編入《合格外包供方勞務(wù)名錄》中，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)工程質(zhì)量部實施。 6 相關(guān)記錄 《物資供方調(diào)查評價表》 LS /(1)01 《合格物資供方名冊》 LS /(1)02 《供方供貨記錄表》 LS /(1)04 《供方業(yè)績評定表》 LS /(1)05 LS/CX 0109 39 物資供方調(diào)查評價表 編號： LS /(1)01 工程名稱： 部門： 供方名稱 供貨類別 營業(yè)證明 生產(chǎn)許可 證 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 聯(lián)系電話 郵編 地址 聯(lián)系人 評價內(nèi)容 項目 調(diào)查記錄 質(zhì)量管理體系認(rèn)證與否 生產(chǎn)（供應(yīng)）能力 注冊資金 經(jīng)濟性質(zhì) 產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績 價格水平 評價意見 評價單位 評價人 評價結(jié)論 批準(zhǔn)意見 批準(zhǔn)意見 主持人 日期 批準(zhǔn)人 日期 LS/CX 0109 40 合格物資供方名冊（ 類） 編號： LS /(1)02 序號 供方名稱 供貨類 別 單位地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 批準(zhǔn)： 年 月 日 編制： 年 月 日 供方供貨記錄表 編號： LS /(1)04 供方名稱： 日期 供貨單位 單據(jù) 名稱 物資 名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 質(zhì)量記錄 服務(wù) 態(tài)度 交貨 按時 價格 合理 外觀 試驗 使用 記錄人： LS/CX 0109 41 供方業(yè)績評定表 編號： LS /(1)05 物資種類 供方名 稱 進貨時間 合計 供貨業(yè)績 供貨（批） 合格（批） 拒收（批） 合格率 其他業(yè)績 服務(wù)態(tài)度 交貨時間 價格合理 其他 評審意見 參 加 單 位 年 月 日 評 審 人 年 月 日 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)意見（明年是否可繼續(xù)用）： 年 月 日 LS/CX 0109 42 十 一 、 外包勞務(wù)控制程序 1 目的 對外包勞條管理實施控制，確保外包勞務(wù)人員承擔(dān)的施工項目或施工部位符合設(shè)計要求。零星采購產(chǎn)品的采購計劃（采購單）由工程質(zhì)量部材料員批準(zhǔn)或報工程質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時與供方溝通，限期補發(fā)合格產(chǎn)品并嚴(yán)格檢驗或驗證產(chǎn)品。其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn)企業(yè)，如果是經(jīng)銷公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品（如鋼材）的生產(chǎn)單位。 采購產(chǎn)品的分類 確定采購產(chǎn)品對公司施工質(zhì)量的影響 （ 1）對公司中間產(chǎn)品（分部分項工程）和最終產(chǎn)品（交付的單位工程）的影響； （ 2）對公司施工工程交付后的服務(wù)提供過程等，實現(xiàn)后續(xù)過程的影響； （ 3）直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）； （ 4）影響的重要程度（如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。 如果發(fā)生事故，應(yīng)按國家和地方政府的有關(guān)規(guī)定及時報告，并按“四不放過”原則對事故進行處理。 公用設(shè)施、設(shè)備安全保障 （ 1）建立公司和工程部兩級施工安全管理組織，公司總經(jīng)理和工程部部長分別為兩級安全組織的第一負(fù)責(zé)人，并指定專職安全員。本程序的“ ”、“ ”、“ ”、條款須執(zhí)行《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 LS/CX 0109 32 文件應(yīng)保持清潔、清晰，不準(zhǔn)損壞。 工裝定置 （ 1）工藝裝備包括模具、樣板（靠尺等）等； （ 2）工藝裝備應(yīng)保持清潔； （ 3）（現(xiàn)場澆注模具和試塊模具）應(yīng)按規(guī)格尺寸分別碼放，分出合格與不合格的模具并分別標(biāo)識。 分管施工的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工作環(huán)境管理的相關(guān)文件，并組織實施效果檢查。 設(shè)備事故管理 供應(yīng)部應(yīng)編制施工機械設(shè)備事故管理制度，規(guī)定設(shè)備事故分類、事故分析報告制度。 設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人編制設(shè)備運行記錄發(fā)到設(shè)備使用班組，記錄施工機械設(shè)備的使用日期、運轉(zhuǎn)時間、累計時間和使用中發(fā)生問題的排除等情況，設(shè)備運行記錄由工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人查閱保管。如果設(shè)備能力不足，向供應(yīng)部申請采購或調(diào)撥設(shè)備，并進行質(zhì)量檢驗，直至確認(rèn)所有施工機械均處于完好狀態(tài)（空車運轉(zhuǎn)正常）。尤其當(dāng)員工發(fā)明了新材料、新器具且實用效果（增值）較好時，可對該發(fā)明進行命名存檔，保持知識產(chǎn)權(quán)。 （ 1）增強員工對其工作重要性和相關(guān)性的認(rèn)識。熟悉有關(guān)文件。 5 工作程序 確定從事影響施工質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求。如未糾正，則應(yīng)發(fā)一張新的不符合項通知單，在表中說明原來的問題。 審核報告和不符合項通知單應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，并發(fā)給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 3） 內(nèi)審中所提出的不符合項目，應(yīng)按其性質(zhì)進行明確的分類。 審核前審核員的必要準(zhǔn)備 1） 受委派的審核員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)程序文件標(biāo)準(zhǔn)并應(yīng)： a、 決定是否尚需取得其他文件。 4）對審核結(jié)果進行評審，并提出評審報告草案，向最高管理者提出評審建議。 管理評審輸出的效果驗證由綜合管理辦公室統(tǒng)一安排，其中包括： （ 1） 顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求和改進效果的驗證； （ 2） 與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程改進措施實施效果的驗證； （ 3） 有關(guān)資源需求方面改進措施實施效果的驗證。 （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進的決定和措施，包括顧客規(guī)定的明示要求（對產(chǎn)品本身及其交付和交付后活動的要求），管理評審可能導(dǎo)致與上述三項要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施。 （ 5）預(yù)防措施和糾正措施的制定及實施效果驗證的情況。 管理評審輸入。 LS/CX 0109 16 （ 4）需要向管理評審會議提交的文件及提供單位名單。 5 工作程序 綜合管理辦公室應(yīng)根據(jù)最高管理者策劃的時間間隔編制管理評審計劃。如果問題嚴(yán)重，管理者代表應(yīng)向最高管理者報告，并采取必要的糾正措施。 法律、法規(guī)和其他要求的確認(rèn) （ 1）綜合管理 辦公室對本部門和各業(yè)務(wù)部門報來的法律、法規(guī)和 LS/CX 0109 14 其他要求的文件可目錄進行分類，編寫《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。 C 不得向無證單位出賣或提供質(zhì)量證明。 6 相關(guān)記錄 《發(fā)文登記表》 LS/(4)02 《受控文件清單》 LS /(4)03 《作廢文件（記錄）銷毀清單》 LS /(4)07 《文件（記錄）借閱登記表》 LS /(4)08 《文件（記錄）歸檔登記表》 LS /(4)09 《相關(guān)記錄清單》 LS /(4)10 LS/CX 0109 8 發(fā)文件登記表 編號： LS /(4)02 部門： 序號 文件名稱 文件編號 分發(fā)號 受控狀態(tài) 使用部門 簽收人 日期 備注 作廢文件 (記錄 )銷毀清單 編號： LS /(4)07 部門： 序號 文件名 稱 文件編 號 發(fā)文部門及日期 銷毀日期 銷毀份數(shù) 銷毀人 備注 批準(zhǔn)人： 監(jiān)銷人： 年 月 日 受控文件清單 編號： LS /(4)03 部門： 序號 文件編 號 文件名 稱 發(fā)文部 門 分發(fā)號 批準(zhǔn)人 備注