【正文】 ）。要控制外來文件的發(fā)放（發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審批）。 （ g）收集與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的外來文件清單。收文單位在發(fā)文登記表中簽名確認(rèn)，并填寫在本單位的受控文件清單中。 （ e）要確保在各使用場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本并標(biāo)識(shí)，填寫分發(fā)號(hào)（包括外來文件）。手冊(cè)換版時(shí)，所有程序文件應(yīng)隨之換版更新。修訂由公司綜合管理辦公室統(tǒng)一組織，修改申請(qǐng)人填寫該文件修改審批表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司綜合管理辦公室下發(fā)文件修 改審批表，對(duì)受控版本文件統(tǒng)一修改。本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件每年評(píng)審一次，由綜合管理辦公室牽頭，各職能部門對(duì)所管理的文 LS/CX 0109 5 件進(jìn)行評(píng)審。 （ 2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件控制的內(nèi)容。 （ 2）手冊(cè)的主要內(nèi)容有： （ a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； （ b）為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文件程序的引用； （ c）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的表述。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)質(zhì)量（質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理）手冊(cè)批準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 工程部、 其他部門具體實(shí)施接受特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。 2. 適用的范圍 適用于本公司接受安全監(jiān)察管理 3. 相關(guān)文件 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 4. 職責(zé) 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他公開要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和歸檔，并與特種設(shè)備安全監(jiān)察部門經(jīng)常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。 6. 相關(guān)記錄 《適用法律法規(guī)和其他要求清單》 LS/CX 0109 3 二 、 文件和記錄控制 程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制，確保在使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。 各部門和工程隊(duì)均是本程序的配合并實(shí)施的單位。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體及其組合等。 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）手冊(cè)是規(guī)定組織（如：本公司）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。 文件控制 （ 1）文件控制，指對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過程活動(dòng)的管理。 （ b）在文件實(shí)施中，由于各種原因發(fā)生變化時(shí)（ 例如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品 范圍、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)），應(yīng)對(duì)文件原文進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更改。文件修訂的方法分為劃改（在文件原文上劃改，在旁邊寫好修訂后的內(nèi)容、換頁和換版三種。程序文 件可以在特殊情況下進(jìn)行單個(gè)文件換版。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)匯編公司的受控文件清單，包括適用的外來文件。 （ f）受控文件均進(jìn)行編號(hào)，并填寫在發(fā)文登記表中。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)單獨(dú)存放，以保持受控狀態(tài)。適用的外來文件應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，以進(jìn)行有效的受控管理。受控文件再修改時(shí)應(yīng)統(tǒng)一跟蹤更改，不可遺漏。 記錄控制 記錄概念 （ 1）記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證 據(jù)的文件。 （ 1）標(biāo)識(shí)。為便于查找，按程序文件名稱設(shè)置記錄的袋（盒、夾）標(biāo)識(shí)。專業(yè)性記錄平時(shí)可由 LS/CX 0109 7 業(yè)務(wù)人員分散保管，審核時(shí)或歸檔時(shí)交由文件員統(tǒng)一保管。在日常保存記錄的袋（盒 、夾）內(nèi)建立記錄目錄，隨時(shí)把已填寫過的記錄名稱填入記錄目錄 中，以便于隨時(shí)查找。 （ 6）處置。記錄不準(zhǔn)擅自涂改。 工程質(zhì)量部協(xié)助綜合管理辦公室識(shí)別和確認(rèn)特種設(shè)備（安裝）許可證的管理規(guī)定及其要求文件的適用性和有效性。并應(yīng)做到： A 在許可證的許可范圍內(nèi)制造特種設(shè)備。 LS/CX 0109 13 四 、 法律法規(guī)和其他要求控制程序 1 目的 對(duì)適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行收集、識(shí)別和確認(rèn)，為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提供法律依據(jù)。 各單位對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的文件收集后，報(bào)綜合管理辦公室，對(duì)文件進(jìn)行受控管理。 （ 3）《適用法律法規(guī)和其他要求清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行文件、書報(bào)采購和收集、整理、編目、標(biāo)識(shí)。 當(dāng)上述文件（含書報(bào)）內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)收回作廢文件（含書報(bào)），并收集、發(fā)放最新版本的文件（含書報(bào)），應(yīng)及時(shí)修訂《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。 LS/CX 0109 15 五 、 管理評(píng)審控制程序 1 目的 按時(shí)評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。 管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)通常安排在內(nèi)部審核之后、外部審核之前。 （ 3）管理評(píng)審的內(nèi)容。 （ 5）管理評(píng)審計(jì)劃的發(fā)放范圍 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理辦公室在確定的發(fā)放范圍內(nèi)發(fā)放。 （ 2）適用的法律法規(guī)經(jīng)修改，內(nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)。這些信息可包括： （ 1）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果。 （ 4）產(chǎn)品的符合性。 （ 7）可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種變更，例如出現(xiàn)了新技術(shù)、新質(zhì)量概念、社會(huì)和相關(guān)法律法規(guī)等外部條件變化，產(chǎn)品過程、資源的內(nèi)部條件變化、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的變化以及組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等變化，均會(huì)導(dǎo)致公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更。依據(jù)管理評(píng)審的輸入信息，通過開展評(píng)審活動(dòng)，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境條件的變化考慮自身資源的適應(yīng)性（例如部門人力資源的適用性）以及“ ”和“ ”條款所述改進(jìn)而引起的資源需求，包括當(dāng)前的和未來的資源需求。 關(guān)于管理評(píng)審的輸出，應(yīng)明確相關(guān)決定和措施的執(zhí)行部門、工程隊(duì)以及執(zhí)行的內(nèi)容和完成的時(shí)間要求等。 本次管理評(píng)審輸出文件可作為下次管理評(píng)審的輸入 文件。 2）選擇審核人員完成特定的審核。 2） 提出所建議的整改措施并使之形成文件。 3） 應(yīng)在審核前五天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。 c、 通知有關(guān)負(fù)責(zé)人提供所需的必要條件。 報(bào)告審核中發(fā) 現(xiàn)的問題 1） 審核點(diǎn)應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)部門，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題作一次報(bào)告，對(duì)這些問題將由各單位下發(fā)不符合項(xiàng)通知單。 1） 體系性不符合，即質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律法規(guī)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)合同等要求不符。 對(duì)雖未構(gòu)成不符合項(xiàng)，但有變成不符合項(xiàng)趨勢(shì)的問題，可做為觀察項(xiàng)口關(guān)向受審方提出，引起注意，觀察項(xiàng)對(duì)受審方不編寫的書面報(bào)告，但審查組應(yīng)保留一份口頭提出的觀察記錄。 整改措施計(jì)劃應(yīng)包括立即采取的糾正措施以及必須采取的預(yù)防措施。 五、驗(yàn)證 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到或應(yīng)主管部門已接到完成的通知，由管理者代表委派一名審核員去驗(yàn)證其完成清況。如無正常理由或未能規(guī)定出可接受的修正期限，該問題負(fù)責(zé)人報(bào)告。 與施工質(zhì)量有關(guān)的各部門均是本程序的配合執(zhí)行部門。對(duì)操作崗位的員工應(yīng)具體規(guī)定本崗位“應(yīng)知”和“應(yīng)會(huì)”的內(nèi)容。熟悉有關(guān)文件。 （ 5）轉(zhuǎn)崗員工必須“先培訓(xùn)，后轉(zhuǎn)崗”，培訓(xùn)內(nèi)容包括新崗位所要求的知識(shí)（應(yīng) 知）和技能（應(yīng)會(huì)）及新崗位工作所使用的有效文件等。評(píng)價(jià)方式可以采用： （ 1） 面試，口 頭提問考核； （ 2） 考試，試卷考核； （ 3） 實(shí)際操作演練考核； （ 4） 調(diào)查完成崗位任務(wù)情況。 （ 2） 確保員工為完成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 （ 2）各部門建立本部門、單位員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所參加過的培訓(xùn)和考核成績(jī)。以上執(zhí)行《文件和記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。 工程部和工程隊(duì)是本程序的具體實(shí)施單位。在第一次投入帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，工程部施工人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察，如有不正常狀況，立即停車檢查，必要時(shí)更換設(shè)備。 工程部應(yīng)建立健全施工設(shè)備綜合臺(tái)賬，并向供應(yīng)部填報(bào)；公司供應(yīng)部應(yīng)建立全公司的施工設(shè)備臺(tái)賬，并指導(dǎo)工程部建立和完善單臺(tái)機(jī)械設(shè)備檔案。 建立機(jī)械手培訓(xùn)考核制度。規(guī)定日常注油部位、注油保潔等日常維護(hù)保養(yǎng)制度。設(shè)備檢修人員與施工機(jī)械設(shè)備操作者密切配合，對(duì)施工機(jī)械設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行檢修并記錄。設(shè)備大（中）修理完成（單臺(tái)）由公司供應(yīng)部派人到 LS/CX 0109 28 工程部進(jìn)行驗(yàn)收，通過檢查檢修記錄、觀察設(shè)備檢修部位（含安全保護(hù)裝 置）和負(fù)荷試車（試運(yùn)行）后進(jìn)行驗(yàn)收并在大（中）修記錄中簽名。并將事故分析和處置情況向總經(jīng)理報(bào)告。 3 相關(guān)文件 《施工和服務(wù)控制程序》 《文件和記錄控制程序》 國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的法律法規(guī) 4 職責(zé) 公司工程質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 5 工作程序 現(xiàn)場(chǎng)定置 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)定置管理，創(chuàng)造、保持和改進(jìn)職責(zé)分明、井然有序的工作環(huán)境。 設(shè)備定置 （ 1）對(duì)各類產(chǎn)品或工序加工設(shè)備定置，規(guī)定哪些設(shè)備用來完成什么產(chǎn)品加工（施工），包括吊裝、搬運(yùn)操作設(shè)備； （ 2）在設(shè)備定置時(shí)，應(yīng)充分考慮產(chǎn)品（過程）特性、技術(shù)要求及設(shè)備能力和完好狀態(tài)，尤其是起重設(shè)備能力與起重、運(yùn)輸產(chǎn)品的適應(yīng)性； （ 3）在設(shè)備能力因多種原因而降低能力后，應(yīng)根據(jù)工 序要求，進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可或更換適應(yīng)的、具備過程能力的設(shè)備。 工位器具定置 （ 1）工位器具包括采購的、自制的或外包供方帶入施工現(xiàn)場(chǎng)的手推車、托盤、貨箱、貨架、腳手架用鋼管（或杉篙）及扣件等； （ 2）工位器具應(yīng)碼放合理，不得 妨礙施工操作、搬運(yùn)。 現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)受控，不準(zhǔn)使用失效文件及資料，以上執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 工裝計(jì)量器具有使用后應(yīng)放在指定位置或交倉庫保管員保管，不可亂扔亂放。控制灰塵飛揚(yáng)，苫蓋露天沙土、石灰等； 控制污水、污泥外泄。冬雨（夏）季施工規(guī)程性文件中應(yīng)明確規(guī)定確保冬、雨（夏）季建筑施工的人身安全和工程質(zhì)量的具體措施、職責(zé)和相應(yīng)記錄等內(nèi)容，文件應(yīng)經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)。 公用設(shè)施參數(shù)對(duì)工程或工序質(zhì)量有影響時(shí)，必須對(duì)這些條件加以控制。建立健全安全操作規(guī)程和防火制度。 檢查職責(zé) 公司工程質(zhì)量部是公司安全組織的辦事部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)工作環(huán)境情況的檢查、記錄和督促、驗(yàn)證整改效果。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)采購產(chǎn)品及其供方的控制和制定采購要求、驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格物資供方名冊(cè)的審批。 LS/CX 0109 36 A 類：重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等及鋼材、各種氣體等； B 類：如電料、電器 、五金、工具、計(jì)量器具、電焊條及一般裝修材料等。評(píng)價(jià)的依據(jù)是工程質(zhì)量部對(duì)現(xiàn)有供方供貨和服務(wù)的業(yè)績(jī)考核記錄（見本程序“ ”條款），評(píng)價(jià)供方是否按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 （ c）將評(píng)價(jià)為合格 (列為合格供方 )的單位填入《合格物資供方名冊(cè) ,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,發(fā)工程質(zhì)量部作為采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。 （ 1） 外包供方的評(píng)價(jià)，執(zhí)行《外包勞務(wù)控制程序》或《外包工程控制程序》。 （ 3）每年年末對(duì)現(xiàn)在供方按本程序“ ”條款和本條款（ 1）項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入新一年度的《俁格物資供方名冊(cè)》，并報(bào)公司分管副總經(jīng)理（ A 類產(chǎn)品供方）或工程質(zhì)量經(jīng)理（ B類產(chǎn)品供方）批準(zhǔn)。 采購計(jì)劃 LS/CX 0109 38 （ 1）工 程質(zhì)量部根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃編制分項(xiàng)或分月（度）采購計(jì)劃。其中供貨單位必須與《合格物資供方名冊(cè)》相符。 （ 2）如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)采購產(chǎn)品，應(yīng)在采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。 3 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《施工和服務(wù)控制程序》 《中華人民共和國勞動(dòng)管理法》 4 職責(zé) 綜合管理辦公室是程序的編制、修改并實(shí)施歸口管 理的部門。 調(diào)查情況填寫在《外包勞務(wù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄內(nèi)，調(diào)查人簽名。 外包勞務(wù)的控制 外包勞務(wù)供方到達(dá)本公司施工（或管理）現(xiàn) 場(chǎng)后，填寫《外包勞務(wù)單位人員花名冊(cè)》，并且必須以本公司名義出現(xiàn)，服從本公司的管理，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求。 對(duì)于不認(rèn)