【正文】 使用文件的最新有效版本文件（含外來文件）寫入清單中。如需保留，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋“作廢”、“保留”標(biāo)識印章。若屬外來文件應(yīng)使用其原編號，無原編號的外來文件，不再編文件編號，只在發(fā)文時編分發(fā)號： 文件應(yīng)保持清晰、可辨，易于識別。 應(yīng)使用外來文件的最新有效版本文件，列入受控文件清單中。受控文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機構(gòu)報送的文件。非受控文件不再跟蹤修改。 記錄的控制內(nèi)容 本公司對記錄規(guī)定要控制標(biāo)識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。記錄的儲存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲存期間不丟 失、不損壞、不變質(zhì)。當(dāng)年的記錄由本部門文件員保管；跨年度的記錄由公司綜合管理辦公室建檔保管。為便于檢索和快速查找，各單位應(yīng)建立相關(guān)記錄表格清單，綜合管理辦公室建立公司總的記錄表格清單。一般的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行記錄保存 3 年 產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求另定保存期；施工工程質(zhì)量及驗收記錄應(yīng)長期保存。 （ 7）填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛筆填寫記錄。 3. 相關(guān)文件 《文件和記錄控制》 4. 職責(zé) 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)特種 設(shè)備（安裝）許可證的申領(lǐng)、使用、保管、管理等項工作，和其他有關(guān)要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號、發(fā)放和歸檔。 LS/CX 0109 12 （ 2） 許可證的有效性在本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量證明中。 特種設(shè)備許可證的管理 管理方法按文件管理控制程序?qū)嵭校?yīng)滿足： （ 1） 按規(guī)定在許可證有效期滿前 6 個月提出換證申請，并按要求準(zhǔn)備文件資料； （ 2） 在許可證的有效期內(nèi)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)及時上報主管部門： A. 單位法定代表人、通信地址、聯(lián)系電話變更時； B. 單位名稱變更時按有關(guān)規(guī)定提出更換申請； C. 特種設(shè)備的種類、類型變更或升級。 工程質(zhì)量部協(xié)助綜合管理辦公室識別和確認(rèn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及其他要求文件的適用 性和有效性。 （ 2）綜合管理辦公室組織工程質(zhì)量部和其他相關(guān)部門對相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件、書目逐一進行確認(rèn)其適用性和有效性；必要時，修訂《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。 公司內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放和使用部門對文件（含書報）必須進行受控管理，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有前規(guī)定。 最高管理者應(yīng)該支持管理者代表的正確決策。 各部門和工程隊是本程序的配合及執(zhí)行單位。管理評審每年至少進行一次，兩次評審之間的時間間隔不超過 12 個月。 （ 2）管理評審的日期、地點、主持人和參加人員范圍。文件內(nèi)容應(yīng)滿足管理評審會議中心議題的需要，參閱本程序 “ ”條款管理評審輸入的內(nèi)容。 當(dāng)發(fā)生下列情況時，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可以追加管理評審的次數(shù)： （ 1）本公司與上級領(lǐng)導(dǎo)單位的隸屬關(guān)系發(fā)生變化，或者公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時。 管理評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實施的前提條件。如果過程通過資源投入及活動的開展完全實現(xiàn)了增值并達(dá)到了預(yù)期的效果（目標(biāo)），則這一過程的業(yè)績是令人滿意的。 （ 6）以往管理評審跟蹤措施的實施效果驗證的情況。管理評審的輸出可包括以下內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進改定和措施。 （ 3）資源需求，決定和措施。 關(guān)于管理評審的結(jié)論，應(yīng)明確本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性狀況（用典型數(shù)據(jù)分析說明）是否需要調(diào)整、修改，如果 LS/CX 0109 18 需要修改，應(yīng)明確修改的內(nèi)容，并按《文件和記錄控制程 序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。 管理評審輸出的效果驗證報告經(jīng)管理者代表審核，向最管理者報告。 二、 職責(zé) 管理者代表 1）策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量體系審核計劃各所需的資源。 審核人員 1） 按本程序準(zhǔn)備，實施及報告審核工作。 2） 審核 計劃應(yīng)考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核計劃應(yīng)呈交管理者代表批準(zhǔn)。 b、 編制一份檢查清單。確保審核后記錄人客觀性。 不符合項的分類。 為引起主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門注意，對那些較重要的不符合各項，在審核報告中應(yīng)重 點指出。 四、 對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反映 對每一份《不符合項通知單》各相關(guān)部門必須在五天內(nèi)作出反映，詳細(xì)提出整改措施計劃和完成期限，并按要求上報相關(guān)部門。 如果發(fā)生對糾正措施的性質(zhì)不能形成一致意見時，管理者代表 LS/CX 0109 22 報告總負(fù)責(zé)人，由總負(fù)責(zé)人仲裁。 如查在規(guī)定期限內(nèi)未能完成整改 措施，由主管部門對此進行跟蹤。 3 相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 《中華人民共和國職業(yè)教育法》 4 職責(zé) 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改和實施歸口 管理的部門。 編制崗位要求 崗位規(guī)范是對從事管理或操作人員崗位的基本要求，主要內(nèi)容包括崗位責(zé)任范圍（基本任務(wù)）、學(xué)歷或職稱要求、資質(zhì)要求（證件有 LS/CX 0109 23 效性）、紀(jì)律要求等。 （ 3）員工進入公司須先進行“崗前教育”，主要包括公司歷史、公司產(chǎn)品、公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，尤其是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、崗位職責(zé)及制度紀(jì)律要求等方面的教育和顧客意識教育。 （ 4）所有員工必須經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到“崗位”要求，達(dá)不到的必須進行再培訓(xùn)。 對培訓(xùn)及其他措施效果的評價 各部門、工程隊負(fù)責(zé)對本單位員工的培訓(xùn)（或招聘、選調(diào)）效果進行評審，檢查是否達(dá)到了培訓(xùn)計劃或其他措施的策劃目標(biāo)（必須與崗位要求相一致）。須讓員工了解： LS/CX 0109 24 （ a）本崗位工作與實現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、保證施工質(zhì)量及市場競爭能力的關(guān)系； （ b）本崗位工作質(zhì)量對相關(guān)的部門、崗位帶來什么影響，造成什么后果； （ c）認(rèn)識和確定上、下工序間的顧客關(guān)系，即下一道工序是自己本崗位（ 工序）的顧客； （ d）認(rèn)識只有團結(jié)協(xié)作才能搞好 施工質(zhì)量，使公司的顧客滿意度不斷增強。公司綜合管理辦公室應(yīng)將員工有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的相關(guān)記錄內(nèi)容納入員工的人事檔案。 （ 4）對特種作業(yè)崗位員工建立名冊，督促、檢查、核對其相關(guān)作業(yè)證件在有 效期內(nèi)使用。 3 相關(guān)文件 《施工和服務(wù)控制程序》 《文件和記錄控制程序》 《采購控制程序》 《事故報告與處理程序》 4 職責(zé) 供應(yīng)部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 設(shè)備啟用 在施工開始階段，無論新舊設(shè)備，安裝到施工現(xiàn)場后，都要實行機械設(shè)備啟用報告制度，包括公司自有設(shè)備、租用設(shè)備和外包方帶入施工現(xiàn)場的施工機械，均無例外。 LS/CX 0109 27 起重設(shè)備的安裝、調(diào)試審批職責(zé)（例如大型起吊設(shè)備和一般卷揚機和井架）由地方政府主管單位批準(zhǔn)，無主單位批準(zhǔn)不可啟用。 工程部負(fù)責(zé)編制施工設(shè)備操作規(guī)程或操作要點，其中包括安全操作規(guī)程或要點，發(fā)到施工設(shè)備使用班組。 建立施工設(shè)備維護保養(yǎng)制度。 設(shè)備檢修 為保持設(shè)備的技術(shù)功能，確保施工過程能力滿足施工計劃要求以及安全生產(chǎn)的要求，工程部設(shè)備管理人員要編制 年度設(shè)備檢修計劃，下達(dá)到班組并報公司供應(yīng)部備案。設(shè)備大（中）修理一般每年進行一次，在施工項目完成或間隙時進行，以不影響施工進度為原則。對于輕微事故，由工程部自行分析、處置、記錄，并向公司供應(yīng)部備案；一般事故由公司工程部主持分析并記錄；對于構(gòu)成嚴(yán)重事故的，應(yīng)在事故發(fā)生后立即報告公司供應(yīng)部和總工程師，保護好現(xiàn)場；公司總工程師帶有關(guān)部門技術(shù)管理人員到工程部事故現(xiàn)場組織事故分析會，堅持“四不放過”制度（事故原因不清不放過、事故 責(zé)任不清不放過、事故整改措施不落實不放過和對事故責(zé)任者處置方案不落實不放過）。 2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝現(xiàn)場工作環(huán)境條件的管理與控制。 工程隊是本程序的實施單位。 以上執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。模具不得隨意亂扔，應(yīng)碼放整齊。 現(xiàn)場文件 現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人（施工技術(shù)員或班長）保管，主要包括施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、圖冊和施工圖紙等工藝技術(shù)文件和資料以及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。 現(xiàn)場工裝和計量器具 工裝和計量器具儲存應(yīng)滿足規(guī)定要求，確保工裝和計量器具在儲存期間不損壞、不降低精確度或銹蝕等。下腳料、渣屑等要分類存放， 回收可利用的物品，定期清運，離開施工現(xiàn)場。 冬雨季施工 由于氣溫和雨雪（冰）等自然條 件會對人體和施工質(zhì)量造成不良影響，應(yīng)編制冬季和雨（夏）季施工作業(yè)規(guī)程，以確保施工工程符合規(guī)定要求。通水通電及施工現(xiàn)場內(nèi)、外道路條件等建筑施工的基本條件應(yīng)予以保障。 （ 2） 安全組織應(yīng)貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針，開展施工安全、設(shè)備安全和消防安全活動，包括教育活動、檢查活動等。 教育員工養(yǎng)成 愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣。 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境與安全教育記錄》 LS / 《工作環(huán)境與安全檢查記錄》 LS / LS/CX 0109 34 環(huán)境與安全教育記錄 編號： LS / 序號 參加部門（或人員） 教育內(nèi)容 實施地點 實施日期 備注 工作環(huán)境與安全檢查記錄 編號： LS / 序號 日期 受檢部門 存在問題 檢查人 處置結(jié)果 驗證人 驗證日期 LS/CX 0109 35 十、 采購控制程序 1 目的 對采購過程進行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面答規(guī)定的采購要求。 工程隊是本程序的實施單位。 對采購產(chǎn)品，依據(jù)“ ”條款及其影響 程度分為兩類。 對現(xiàn)有供方的重新評價 對現(xiàn)有供方的正式評價于每年年末進行，以確定來年新的合格供方名冊。 （ b）公司供應(yīng)部組織對供方調(diào)查資料逐個進行評價，寫出評價結(jié)論。 （ 3）零星物資采購控制 因急需或計劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時，由質(zhì)檢員確認(rèn)供方的合格性（在采購物品驗收單上簽名確認(rèn)）。如果產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，從《合格物資歷供方名冊》中刪除。 （ 3） A 類產(chǎn)品的采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議經(jīng)有關(guān)部門或人員審核后報公司供應(yīng)部批準(zhǔn)； B 類產(chǎn)品經(jīng)工程質(zhì)量部經(jīng)理或委托副經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2） A、 B 類產(chǎn)品采購計劃中必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗收標(biāo)準(zhǔn)。采購后必須經(jīng)過檢查確認(rèn)。 2 適用范圍 適用于本公司對外包勞務(wù)人員的評價、選擇與管理控制。 5 工作程序 對外包勞務(wù)的調(diào)查 工程質(zhì)量部根據(jù)施工合同內(nèi)容對施工技術(shù)的要求和本公司工程隊專業(yè)施工操作人員或管理人員不足的情況，對社會上具有專業(yè)（技術(shù)）勞務(wù)輸出的單位或個人進行調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容如下： 資質(zhì) —— 具有專業(yè)施工（或管理）的資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照或個人技術(shù)職稱證書、專用操作上崗位等）； 業(yè)績 —— 承擔(dān)專業(yè)技術(shù)施工（或管理）的業(yè)績資料； 技術(shù)結(jié)構(gòu) —— 專業(yè)施工隊伍中人員技術(shù)等級比例； 工裝器具 —— 是否配有相應(yīng)的工裝器具； 服務(wù)報價 —— 服務(wù)費及結(jié)算方式要求； 培訓(xùn) —— 人員近期培訓(xùn)資料； 住宿 —— 是否有住宿要求。 外包勞務(wù)合同 根據(jù)施工技術(shù)（或管理）需要，工程質(zhì)量部可在《合格外包勞務(wù)供方名冊》中選擇單位（或個人）簽訂外包勞務(wù)合同（或協(xié)議）、發(fā)聘書（對管理人員）等，外包勞務(wù)合同（協(xié)議）或聘書，需經(jīng)綜合管理辦公室批準(zhǔn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對外包勞務(wù)供方建立業(yè)績記錄表，并于年末填寫《外包勞務(wù)業(yè)績評定表》報綜合管理辦公室審核，為下年度外包勞務(wù)評價選擇積累資料，以便確定是否繼續(xù)列入合格外包勞務(wù)供方名錄。工程質(zhì)量部管理人員、質(zhì)檢員要按施工規(guī)范要求監(jiān)督施工質(zhì)量，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗評施工質(zhì)量。 外包勞務(wù)的評價 LS/CX 0109 43 工程質(zhì)量部經(jīng)理主持對每個外包勞務(wù)單位（或個人）進行評價，評價人對照本程序“ ”條款規(guī)定的內(nèi)容和調(diào)查資料以及施工合同的要求，發(fā)表評價意見并記錄在《外包勞務(wù)調(diào)查評價表》的相應(yīng)欄內(nèi)，評價人員簽名確認(rèn)后，主持人寫 出評價結(jié)論運動填入上述調(diào)查評價表中并簽名，報綜合管理辦公室審批。