某證券公司武漢分公司業(yè)務流程優(yōu)化方案-文庫吧在線文庫
【正文】 辦公室督辦、催辦 相關部門按領導批示辦理 處理完畢后由辦公室留存原件，并 給擬稿部門、相關部門復印一份 6 （二）財產(chǎn)管 理工作流程 提出財產(chǎn)需求 需求審核 對營業(yè)部大型財產(chǎn)購置的意見 大型房產(chǎn)、車輛總部審核 小型分公司審核 批復 本 采 購 部 登 記 入帳 財 產(chǎn) 報廢 報損 其它處理 管 審 批 對營業(yè)部財產(chǎn)的意見處理 理 大 型總部審批 小型分公司審批 報總部核批 財務部銷帳 帳實相符 檢查 對營業(yè)部財產(chǎn)的管理 實務帳與帳務 帳相符 督促、提出指導建議 7 （三）財務管理工作流程圖 日常費用報銷流程 部門經(jīng)辦人用款計劃 部門負責人及分公司領導審批 財務部辦理借款手續(xù) 財務部付款 經(jīng)辦人填寫單據(jù) 部門負責人、分公司領導審批 財務部負責人、經(jīng)辦人根據(jù)相關費用制度進行真實性、合法性審核
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