2流程梳理與優(yōu)化培訓(xùn)v13-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 任何事物或行為中。 ? 三級(jí)流程：對(duì)域過(guò)程進(jìn)行細(xì)分，以業(yè)務(wù)活動(dòng)為核心的低階流程。 改造后的流程特點(diǎn) 以工作流程為核心流轉(zhuǎn) 業(yè)務(wù)流程和信息流高度整合 基于計(jì)算機(jī)化管理的數(shù)據(jù)采集、傳達(dá)和分析 活動(dòng)； 團(tuán)隊(duì)； 顧客（流程上游方）； 供應(yīng)商（流程下游方） 表格； 程序； 溝通； 技術(shù)指導(dǎo)； 物流； 流程間組織； 問(wèn)題區(qū)域 過(guò)量生產(chǎn)； 等待時(shí)間； 運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移和移動(dòng)； 不增值或失控流程中的加工處理環(huán)節(jié)； 庫(kù)存； 缺陷、故障和返工； 重復(fù)任務(wù)； 信息格式重排或轉(zhuǎn)化 ； 具體切入點(diǎn) 在上述工作基礎(chǔ)上，充分運(yùn)用與發(fā)揮信息技術(shù)自動(dòng)化的功能，提升流程速度與加強(qiáng)顧客服務(wù)的準(zhǔn)確性和實(shí)效性 經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)化的任務(wù)需要經(jīng)過(guò)整合，以使之流暢、連貫并能滿(mǎn)足顧客需要 在盡可能地清除了非必要的活動(dòng)之后，應(yīng)該對(duì)剩下的必要活動(dòng)進(jìn)行簡(jiǎn)化 首先，應(yīng)該找出并清楚或徹底鏟除非增值的活動(dòng) 原則 自動(dòng)化 A 整合 I 簡(jiǎn)化 S 清除 E 3 流程優(yōu)化設(shè)計(jì) —— 優(yōu)化方案確認(rèn)會(huì) 方案一般包含的內(nèi)容 : 1 舊業(yè)務(wù)流程的描述：流程圖 +流程節(jié)點(diǎn)描述。 ?IT開(kāi)發(fā)部門(mén)提交 《 IT設(shè)計(jì)方案 》 ，并與項(xiàng)目組達(dá)成共識(shí)，簽字確認(rèn)。 向公司 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目成果。 定義與術(shù)語(yǔ) 本文需要解釋的定義和 術(shù)語(yǔ) 職責(zé)分工 與文件描述的過(guò)程 、 活動(dòng)或區(qū)域有關(guān)的部門(mén)和崗位 的職責(zé)和權(quán)限 相關(guān)政策與 制度 流程關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程圖 流程說(shuō)明 流程模板與表單 更改歷史 ? 流程 /規(guī)范的文件的主體內(nèi)容 流程文件的主體內(nèi)容 ? 記錄表格是一種特殊的文件 ? 表格是未記載 “ 證據(jù) ” 前的記錄存在的文件形式； ? 表格的總要求是：確?？梢垣@得必要的資源和信息 ， 以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控得到證實(shí)的證據(jù) 。 ? 您還可以同時(shí)移動(dòng)很多形狀。 ? 每一個(gè)形狀周?chē)加袛?shù)個(gè)連接點(diǎn)，以“ ”號(hào)表示，可供連接線(xiàn)附著；每個(gè)形狀的中心點(diǎn)也是連接點(diǎn)，連接線(xiàn)與中心點(diǎn)相連時(shí)，則在連接時(shí)自動(dòng)選擇最近的外圍連接點(diǎn)（也有非連接點(diǎn)的情況）連出到另一形狀； ? 連接線(xiàn)為單向箭頭。 任務(wù)或工作 同上，只是任務(wù)或工作是通過(guò)信息系統(tǒng)完成的 規(guī)范一：流程圖常用符號(hào)使用說(shuō)明 2 部門(mén)崗位分隔線(xiàn) ANDOR批 注聯(lián) 接 流 程 是 否 判 斷 “ 是 ” 判 斷 “ 否 ”并 階段 分隔線(xiàn) 用來(lái)表示多個(gè)事件同時(shí)發(fā)生。 START規(guī)范九：連接線(xiàn)不要交叉 流程描述規(guī)范問(wèn)題示例：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程 2 0 0 4 8 2 1嘉 里 糧 油 － A M T日 盤(pán) 月 盤(pán)流 程 編 號(hào) ： S O F W L 0 2 0 3流 程 名 稱(chēng) ： 中 轉(zhuǎn) 倉(cāng) 管 理 流 程版 本 ： V 1 . 0單 位 ： 南 海 油 脂第三方物流供應(yīng)商物流管理部物流組 S T A R T主 管 出 具 盤(pán) 點(diǎn) 表倉(cāng) 管 根 據(jù) 庫(kù) 位 卡 核 對(duì) 數(shù)量 、 批 號(hào)核 對(duì) 庫(kù) 位 卡 記 錄 和 進(jìn) 出貨 單 據(jù)是 否 有 異 常N簽 字 確 認(rèn)原 因 分 析異 常 處 理主 管 出 具 盤(pán) 點(diǎn) 表 , 倉(cāng) 庫(kù) 做盤(pán) 點(diǎn) 前 準(zhǔn) 備進(jìn) 行 實(shí) 物 盤(pán) 點(diǎn)S T A R T是 否 有 異 常N簽 字 確 認(rèn)盤(pán) 點(diǎn) 數(shù) 據(jù) 與 南 海 財(cái) 務(wù) 數(shù)據(jù) 核 對(duì)是 否 有 異 常支 付 租 金N南 海 油 脂 確 認(rèn)賠 付中 轉(zhuǎn) 倉(cāng)原 因Y南 海 油 脂 原 因YN原 因 分 析賠 付YY貨 溢貨 差調(diào) 整 信 息 系統(tǒng) 數(shù) 據(jù)調(diào) 整 信 息 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù)貨 溢貨 差 /貨 損貨 損退 換 貨 流 程開(kāi)始符號(hào)應(yīng)該只有一個(gè) 使用 or 根 據(jù) 實(shí) 際 情 況 向 保險(xiǎn) 公 司 /責(zé) 任 人 索 賠OR短 少被 盜破 損流程描述規(guī)范問(wèn)題示例：截取流程片斷 下 達(dá) 發(fā) 貨 指 令提 單 或 電 子 提 單START Y客 戶(hù) 抱 怨 單提 供 報(bào) 銷(xiāo) 資 料報(bào) 銷(xiāo) 資 料簽 收 表資 料 是 否 符合 要 求YNS T A R T制 作 報(bào) 銷(xiāo) 單辦 事 處文 員報(bào) 銷(xiāo) 單 是 否合 格營(yíng) 銷(xiāo) 主 管 審 核Y報(bào) 銷(xiāo) 單 是 否合 格辦 事 處 主 任 核 準(zhǔn)Y退 單N退 單N辦 事 處主 任文 員 審 核交 單E見(jiàn) “ 單 據(jù) 粘 貼 規(guī) 范 ” 、 “ 營(yíng) 銷(xiāo) 費(fèi) 用 報(bào) 銷(xiāo) 審 批 規(guī) 范 ”確 定 品 牌 油 種年 度 銷(xiāo) 量 增 長(zhǎng)比 例上 年 度 銷(xiāo) 量計(jì) 劃 完 成 表品 牌 油 種 發(fā)展 策 略A ND整 合 計(jì) 算 數(shù) 據(jù)上 年 度 銷(xiāo) 量計(jì) 劃 完 成 表年 度 銷(xiāo) 量 計(jì)劃 表修 改到 貨 通 知到 貨 通 知 單提 供 進(jìn) 口 單 證內(nèi) 貿(mào)外 貿(mào)2 3 4 5 1 控制線(xiàn)應(yīng)改成數(shù)據(jù)線(xiàn) 應(yīng)使用控制線(xiàn) 動(dòng)作描述不當(dāng) 填 寫(xiě) 客 戶(hù) 抱 怨單控制線(xiàn)應(yīng)改成數(shù)據(jù)線(xiàn) 判斷符號(hào)使用錯(cuò)誤 不應(yīng)使用 and符號(hào) 上 年 度 銷(xiāo) 量計(jì) 劃 完 成 表品 牌 油 種 發(fā)展 策 略應(yīng)使用控制線(xiàn) 表達(dá)不合適 多處使用藍(lán)色雙箭頭，應(yīng)改為控制線(xiàn) 使用斜直線(xiàn)是不規(guī)范的做法 流程描述顆粒度問(wèn)題示例：截取流程片斷 主 管 出 具 盤(pán) 點(diǎn) 表倉(cāng) 管 根 據(jù) 庫(kù) 位 卡 核 對(duì) 數(shù)量 、 批 號(hào)核 對(duì) 庫(kù) 位 卡 記 錄 和 進(jìn) 出貨 單 據(jù)
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