2流程梳理與優(yōu)化培訓v13-文庫吧在線文庫
【正文】 任何事物或行為中。 ? 三級流程：對域過程進行細分，以業(yè)務活動為核心的低階流程。 改造后的流程特點 以工作流程為核心流轉 業(yè)務流程和信息流高度整合 基于計算機化管理的數(shù)據(jù)采集、傳達和分析 活動； 團隊； 顧客（流程上游方）； 供應商（流程下游方） 表格； 程序； 溝通； 技術指導； 物流； 流程間組織； 問題區(qū)域 過量生產(chǎn)； 等待時間； 運輸、轉移和移動； 不增值或失控流程中的加工處理環(huán)節(jié)； 庫存； 缺陷、故障和返工； 重復任務； 信息格式重排或轉化 ； 具體切入點 在上述工作基礎上，充分運用與發(fā)揮信息技術自動化的功能，提升流程速度與加強顧客服務的準確性和實效性 經(jīng)過簡化的任務需要經(jīng)過整合，以使之流暢、連貫并能滿足顧客需要 在盡可能地清除了非必要的活動之后，應該對剩下的必要活動進行簡化 首先，應該找出并清楚或徹底鏟除非增值的活動 原則 自動化 A 整合 I 簡化 S 清除 E 3 流程優(yōu)化設計 —— 優(yōu)化方案確認會 方案一般包含的內(nèi)容 : 1 舊業(yè)務流程的描述：流程圖 +流程節(jié)點描述。 ?IT開發(fā)部門提交 《 IT設計方案 》 ，并與項目組達成共識，簽字確認。 向公司 領導匯報項目成果。 定義與術語 本文需要解釋的定義和 術語 職責分工 與文件描述的過程 、 活動或區(qū)域有關的部門和崗位 的職責和權限 相關政策與 制度 流程關鍵控制點 流程圖 流程說明 流程模板與表單 更改歷史 ? 流程 /規(guī)范的文件的主體內(nèi)容 流程文件的主體內(nèi)容 ? 記錄表格是一種特殊的文件 ? 表格是未記載 “ 證據(jù) ” 前的記錄存在的文件形式； ? 表格的總要求是：確?？梢垣@得必要的資源和信息 ， 以支持這些過程的運作和監(jiān)控得到證實的證據(jù) 。 ? 您還可以同時移動很多形狀。 ? 每一個形狀周圍都有數(shù)個連接點，以“ ”號表示，可供連接線附著；每個形狀的中心點也是連接點，連接線與中心點相連時，則在連接時自動選擇最近的外圍連接點（也有非連接點的情況）連出到另一形狀； ? 連接線為單向箭頭。 任務或工作 同上，只是任務或工作是通過信息系統(tǒng)完成的 規(guī)范一：流程圖常用符號使用說明 2 部門崗位分隔線 ANDOR批 注聯(lián) 接 流 程 是 否 判 斷 “ 是 ” 判 斷 “ 否 ”并 階段 分隔線 用來表示多個事件同時發(fā)生。 START規(guī)范九：連接線不要交叉 流程描述規(guī)范問題示例：倉庫盤點流程 2 0 0 4 8 2 1嘉 里 糧 油 － A M T日 盤 月 盤流 程 編 號 ： S O F W L 0 2 0 3流 程 名 稱 ： 中 轉 倉 管 理 流 程版 本 ： V 1 . 0單 位 ： 南 海 油 脂第三方物流供應商物流管理部物流組 S T A R T主 管 出 具 盤 點 表倉 管 根 據(jù) 庫 位 卡 核 對 數(shù)量 、 批 號核 對 庫 位 卡 記 錄 和 進 出貨 單 據(jù)是 否 有 異 常N簽 字 確 認原 因 分 析異 常 處 理主 管 出 具 盤 點 表 , 倉 庫 做盤 點 前 準 備進 行 實 物 盤 點S T A R T是 否 有 異 常N簽 字 確 認盤 點 數(shù) 據(jù) 與 南 海 財 務 數(shù)據(jù) 核 對是 否 有 異 常支 付 租 金N南 海 油 脂 確 認賠 付中 轉 倉原 因Y南 海 油 脂 原 因YN原 因 分 析賠 付YY貨 溢貨 差調(diào) 整 信 息 系統(tǒng) 數(shù) 據(jù)調(diào) 整 信 息 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù)貨 溢貨 差 /貨 損貨 損退 換 貨 流 程開始符號應該只有一個 使用 or 根 據(jù) 實 際 情 況 向 保險 公 司 /責 任 人 索 賠OR短 少被 盜破 損流程描述規(guī)范問題示例：截取流程片斷 下 達 發(fā) 貨 指 令提 單 或 電 子 提 單START Y客 戶 抱 怨 單提 供 報 銷 資 料報 銷 資 料簽 收 表資 料 是 否 符合 要 求YNS T A R T制 作 報 銷 單辦 事 處文 員報 銷 單 是 否合 格營 銷 主 管 審 核Y報 銷 單 是 否合 格辦 事 處 主 任 核 準Y退 單N退 單N辦 事 處主 任文 員 審 核交 單E見 “ 單 據(jù) 粘 貼 規(guī) 范 ” 、 “ 營 銷 費 用 報 銷 審 批 規(guī) 范 ”確 定 品 牌 油 種年 度 銷 量 增 長比 例上 年 度 銷 量計 劃 完 成 表品 牌 油 種 發(fā)展 策 略A ND整 合 計 算 數(shù) 據(jù)上 年 度 銷 量計 劃 完 成 表年 度 銷 量 計劃 表修 改到 貨 通 知到 貨 通 知 單提 供 進 口 單 證內(nèi) 貿(mào)外 貿(mào)2 3 4 5 1 控制線應改成數(shù)據(jù)線 應使用控制線 動作描述不當 填 寫 客 戶 抱 怨單控制線應改成數(shù)據(jù)線 判斷符號使用錯誤 不應使用 and符號 上 年 度 銷 量計 劃 完 成 表品 牌 油 種 發(fā)展 策 略應使用控制線 表達不合適 多處使用藍色雙箭頭，應改為控制線 使用斜直線是不規(guī)范的做法 流程描述顆粒度問題示例：截取流程片斷 主 管 出 具 盤 點 表倉 管 根 據(jù) 庫 位 卡 核 對 數(shù)量 、 批 號核 對 庫 位 卡 記 錄 和 進 出貨 單 據(jù)
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