【正文】 管理體系要求。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 經(jīng)總經(jīng)理批準頒發(fā)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 建立描述本公司質(zhì)量管理體系基本結(jié)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》； c) 公司除標準要求必須編制的六個程序文件外，結(jié)合公司規(guī)模和活動類型過程及其相互作用的繁雜程序又編制了相關(guān)程序文件； d) 為確保其過程有效策劃，適用和控制所需的支持性文件，作了明確的規(guī)定如：操作規(guī)程、管理制度。 a) 品管部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負責建立文件化的質(zhì)量 記錄管理程序，對各類質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、貯存、保管和處理作出統(tǒng)一規(guī)定； b) 各部門負責各自相關(guān)質(zhì)量記 錄的日常管理； c) 總務(wù)部負責公司檔案管理； d) 應(yīng)對質(zhì)量記錄進行標識。 質(zhì)量是我廠的立業(yè)之本，質(zhì)量第一是我廠一貫追求的目標；我們的生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)以滿足顧客需求為標準，在企業(yè)中樹立服務(wù)意識，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；通過各種創(chuàng)新、糾正和預(yù)防措施，完善自身運作，促進企業(yè)的持續(xù)改進，推動企業(yè)管理水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、員工 及股民創(chuàng)造更大的收益。 負責建立健全質(zhì)量保證體系并使其有效的運行，確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn) 。 負責監(jiān)督各項決策的實施情況 。 組織生產(chǎn)過程和成品的質(zhì)量檢驗工作，保證產(chǎn)品合格 。 工廠部門長質(zhì)量職責 直接負責工廠經(jīng)營活動，組織安全、高效地生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品 。 負責固定資產(chǎn)管理 。 負責推行 QC 小組活動，推廣現(xiàn)代化質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用 。 負責新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進的試驗工作的提出和審批 。 。 工程部質(zhì)量職責 全面負責電力、鍋爐、制冷、壓縮、二氧化碳、污水處理、20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊 12 水泵房的管理工作并保證能源供應(yīng) 。 具體負責固定資產(chǎn)的管理；配合財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù)，對轉(zhuǎn)資的設(shè)備統(tǒng)一編號、建帳、建卡，做到帳、卡、物相符 。 業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責 負責按照物資采購質(zhì)量標準進行采購，保證采購物資的質(zhì)量滿足工藝要求； 負責選定分承包方，做好生產(chǎn)所需物資的采購工作； 負責對物資進廠、入庫驗收和發(fā)放環(huán)節(jié)的控制； 負責物資的統(tǒng)計臺帳、原始資料、檢驗記錄等統(tǒng)計保管工作，做好入廠物資的統(tǒng)計分析工作； 負責編制采購供應(yīng)計劃和物資貯存、領(lǐng)取的各種管理規(guī)定； 負責建立分承包方檔案，保存采購物資的供貨質(zhì)量記錄。 管理評審 由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)和組織有資格的人員按管理評審程序進行，由品管部進行具體業(yè)務(wù)準備和評審過程中具體業(yè)務(wù)工作。 工程部負責制定《設(shè)備程序》、《計量管理程序》，對加工生產(chǎn)用設(shè)備的購置、驗收、維護、保養(yǎng)、管理作了明確規(guī)定，并負責組織實施。 業(yè)務(wù)部是合同評審的管理部門，負責對銷售公司提出的要貨計劃組織進行評審，并負責要貨計劃中特殊要求信息的傳遞。 業(yè)務(wù)部保存要貨計劃和評審記錄。 分承包方評定 a) 業(yè)務(wù)部負責保存物資分承包方的有關(guān)資料、檔案。 采購產(chǎn)品的驗證 收的合格，或經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準認可讓步使用后，方可使用。 b)生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)過程中在制品的標識和記錄管理。 實施規(guī)定 a) 對客戶提供的物資，在驗證、貯存、維護、使用時，如有丟失、損壞和不適用情況，由業(yè)務(wù)部作好記錄，向客戶及時報告 。 監(jiān)視和測量裝置的控制 工程部是本廠監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《計量管理程序》和《計量檢測設(shè)備管理程序》來確定需實施的監(jiān)視和 測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。 8. 測量、分析和改進 總則： 品管部及相關(guān)職能部門應(yīng)分別負責策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： （ a）證實產(chǎn)品的符合性； （ b）確保質(zhì)量管理體系的符合性； （ c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。品管部負責對整個審核進行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準則）、范圍以及參加審核人員。并制定生產(chǎn)考核方案，對生產(chǎn)計劃完成情況 進行檢查和考核。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 : 品管部負責 建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗、試驗管理程序》，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。 不合格品的處置方法有： (a) 返工 。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d） 供方。 20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊 27 品管部負責組織半成品、成品質(zhì)量不合格的糾正、預(yù)防措施的提出，并監(jiān)督實施；品管部負責對質(zhì)量反饋中 反映出的質(zhì)量問題提出糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督實施。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。對讓步接收的原材料應(yīng)及時跟蹤檢驗其使用情況。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。 各生產(chǎn)車間負責根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說明書和設(shè)備實際的操作步驟 制定并實施各工序的《操作規(guī)程》，并按各過程的監(jiān)控要求實施監(jiān)視和測量。品管部組織審核員對措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結(jié)果。 品管部是顧客反饋的歸口管理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理程序》，來獲取和利用質(zhì)量反饋方面的信息。當不存在上述基準時，應(yīng)記錄校準或驗證的依據(jù)； b）必要時進行調(diào)整或再調(diào)整； 20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊 23 c）得到識別，以確定其校準狀態(tài)； d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。這其中包括了對原材料、半成品、成品等的防護。 d) 標識的范圍、部位、形式、內(nèi)容在程序文件或作業(yè)基準書中予以規(guī)定 。品管部負責對本廠整個生產(chǎn)過程進行策劃，并分別由相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的文件，確保以下方面得到控制： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； 20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊 21 b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后活動的實施。保證其施工情況符合我廠要求。 職責 a) 業(yè)務(wù)部負責物資采購，提供年、月、周生產(chǎn)作業(yè)計劃 。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方面的特殊要求，由品管部、釀造部、包裝部共同評審。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時，公司應(yīng)在適當時確定以下方面的內(nèi)容： a) 根據(jù)公司的質(zhì)量目標或顧客的要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 識別產(chǎn)品所需建立的過程和子過程，包括關(guān)鍵過程，提供必要的作業(yè)文件及所需的資源； c) 過程中所涉及的驗證和確認活動，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動，明確驗收準則； d) 確定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求應(yīng)提供證據(jù)的記錄； 本公司的生產(chǎn)已有文件化的生產(chǎn)流程圖，成熟的工藝及操作規(guī)程，可視為產(chǎn)品質(zhì)量計劃。 6 資源管理 本公司應(yīng)及時確定并提供 所需的資源，人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，并從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境，規(guī)定了相應(yīng)的要求以保證： a) 實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b) 通過資源的保證，確保滿足并增強顧客的滿意程度。 包裝部質(zhì)量職責 ，按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)； 、接收、檢驗和庫存管理； 20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊 15 、工藝衛(wèi)生文件 ； 嚴格執(zhí)行工藝紀律、工藝衛(wèi)生規(guī)定，做好過程質(zhì)量控制，搞好在制品管理、現(xiàn)場管理和均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)； 負責新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進的試驗工作； ； 嚴格執(zhí)行設(shè)備、計量器具和控制系統(tǒng)的使用、維護和保養(yǎng)制度； 配合工程部進行設(shè)備的小修、中修、大修，負責車間內(nèi)動力設(shè)施和管線維護保養(yǎng)工作； ； 現(xiàn)場定置管理工作； ； 、工藝技術(shù)方面資料的整理和歸檔。 。 負責環(huán)境保護工作 。 負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果的信息反饋，加強過程質(zhì)量控制點的重點檢驗 。 負責組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進行分析調(diào)查、分清責任，提出糾正措施。 在總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織過程質(zhì)量的審核工作 。