【正文】 2023 2023 2023內(nèi)容5/7/2023 Page 66 Hank 附表二 中 ﹑ 長期目標計劃表 7 獲利率目標 8% 8% 10% 12% 15%品質(zhì)管理計算機化 成本會計管理計算機化 財務(wù)管理計算機化 全公司管理計算機 決策支持管理計算機化利潤中心管理制度推動 全員維護計劃推動 研究發(fā)展計劃推動全員品管制度推動 國外設(shè)立發(fā)貨倉庫企業(yè)識別體系推動10 新產(chǎn)品發(fā)展 拓展大陸市場 第 3 系列產(chǎn)品11 市場與行銷 國貿(mào)人才培訓12 國際化2023 20238 管理強化2023 2023自動電鍍設(shè)備計算機車床 , 低壓鑄造機項目 年度9 設(shè)備計劃三次元測試機粉體涂裝線遷 廠2023內(nèi)容5/7/2023 Page 67 Hank 表格二 中 ﹑ 長期目標計劃表 2023 20232023 2023項目 年度2023內(nèi)容5/7/2023 Page 68 Hank 附表三 目標管理進度表 重 點 月 次 四 五 六 九工 作 周 次 1 2 3 4 1 2 3 42. 第一期公司目標規(guī)劃3. 公司目標布達及個別商 談與整合1. 目標管理教育訓練一 二11. 第一期總檢討 ( 檢討書 )(80 年度上半年 )9. 月目標確立10. 月檢討 ( 月檢討書 ) ( 配合每月會議 )8. 課長、工程師、業(yè)務(wù)主 管目標卡確立7. 課長、工程師、業(yè)務(wù)主 管個別商談及整合6. 課長、工程師、業(yè)務(wù)主 管目標個別商談及整合5. 經(jīng)理、副理目標卡確立4. 經(jīng)理、副理目標卡草擬 及個別商談與整合5/7/2023 Page 69 Hank 表格三 目標管理進度表 重 點 月 次工 作 周 次 1 2 3 4 1 2 3 45/7/2023 Page 70 Hank 附表四 預(yù)算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. 牋 工作準備及協(xié)　調(diào)1. 工作聯(lián)系、進　度跟催及問題　解決1. 工作聯(lián)系、進　度跟催及問題　解決1. 預(yù)算審查及報　告2. 經(jīng)營方針、利　益目標、產(chǎn)銷　目標設(shè)定2. ?編制產(chǎn)銷目標　設(shè)定表2. 預(yù)算審查及修　正2. 預(yù)算提送經(jīng)營　管理委員會3. 牋 擴建計劃3. 編制資本支出　預(yù)算表3. 牋 預(yù)算報告4. 人員組織編制　及薪資調(diào)整計　劃4. 牋 編制員工人數(shù)　、薪給預(yù)算5. 預(yù)算編制原則　擬訂企劃室編制部門5/7/2023 Page 71 Hank 附表四 預(yù)算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. 營業(yè)政策、營 業(yè)目標擬定編制銷售量值表2. 產(chǎn)品售價、庫 存原則擬定編制銷貨預(yù)算表3. 產(chǎn)品推廣、市 場開拓方針擬定編制行銷費用預(yù)算表4. 編制員工人數(shù)、 薪給預(yù)算營　業(yè)部　門工作準備及協(xié)調(diào)編制部門5/7/2023 Page 72 Hank 附表四 預(yù)算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. ?生產(chǎn)計劃及執(zhí)行預(yù)定 1. ?編制生產(chǎn)預(yù)算表2. 牋 產(chǎn)量分配、原料、在 制品、制成品、存量 政策擬定2. 編制生產(chǎn)績效比 較表3. ?產(chǎn)品研究改善計劃3. ?編制主副料耗用 量預(yù)算表4. ?原物料使用量擬定4. 編制公用設(shè)施耗用 量預(yù)算表5. ?主副料耗用量擬定5. ?編制公用設(shè)施產(chǎn) 量分配表6. ? 編制員工人數(shù)、薪給 預(yù)算6. ?編制直接人工與 制造費用預(yù)算表生 產(chǎn)部 門工作準備及協(xié)調(diào)編制部門5/7/2023 Page 73 Hank 附表四 預(yù)算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. 原物料價格擬定2. 編制員工人數(shù)、薪給 預(yù)算1. 協(xié)助預(yù)算編制 原則擬訂1. 提供過去資料1. ?綿產(chǎn)品別單位成 本預(yù)算表1. 編制損益預(yù)計 表2. ?以前年度有關(guān) 預(yù)算資料提供2. 編制員工人數(shù)、薪給 預(yù)算2. 編制生產(chǎn)成本預(yù)算 表2. 編制資產(chǎn)負債 預(yù)計表3. ?預(yù)算表格編印 及提供3. ?各部門編送預(yù)算表總 框3. 編制管理費用預(yù) 算表3. 編制盈虧預(yù)計 表4. 工作準備及協(xié) 調(diào)4. 編制銷貨成本預(yù) 算表4. 編制資金來源 運用預(yù)計表5. 編制財務(wù)費用預(yù) 算表6. ?各部門編送預(yù)算 表匯總資材部門工作準備及協(xié)調(diào)1. 編制原物料采購預(yù) 算表編制部門5/7/2023 Page 74 Hank 表格四 預(yù)算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～部門5/7/2023 Page 75 Hank 附表五 年度公司目標 a．營業(yè)額 UP15% b．生產(chǎn)效率 UP15% c．品質(zhì) UP (1)制程不良率 %以下 (2)市場退回率 %以下 d．開發(fā)東歐市場 5/7/2023 Page 76 Hank 附表五 年度公司目標 a．節(jié)省浪費 1200萬 b．人力資源規(guī)劃 c．營業(yè)目標 d．支持馬來西亞設(shè)廠 e．推動采購降價計劃 5/7/2023 Page 77 Hank 附表五 年度公司目標 a． 營業(yè)目標達成 b． 提高工作安全 c． 推動 TPM d． 新產(chǎn)品開發(fā) XXX 5/7/2023 Page 78 Hank 附表五 年度公司目標 e． 提高銷貨凈額每人每月 40萬元 f． 提高品質(zhì)、降低不良 20% g． 降低成本 3% h． 取得 Q1資格 5/7/2023 Page 79 Hank 表格五 年度公司目標 1. ___________公司 ____年度目標 2. ___________公司 ____年度目標 3. ___________公司 ____年度目標 5/7/2023 Page 80 Hank 附表六 2023年度方針計劃表 一 .現(xiàn)狀問題點 A. 管理水準不符理想 。 區(qū)分 定性 目標與 定量 目標 系統(tǒng) 、 矩陣表 商談、整合 5/7/2023 Page