【正文】 2023 2023 2023內容5/7/2023 Page 66 Hank 附表二 中 ﹑ 長期目標計劃表 7 獲利率目標 8% 8% 10% 12% 15%品質管理計算機化 成本會計管理計算機化 財務管理計算機化 全公司管理計算機 決策支持管理計算機化利潤中心管理制度推動 全員維護計劃推動 研究發(fā)展計劃推動全員品管制度推動 國外設立發(fā)貨倉庫企業(yè)識別體系推動10 新產品發(fā)展 拓展大陸市場 第 3 系列產品11 市場與行銷 國貿人才培訓12 國際化2023 20238 管理強化2023 2023自動電鍍設備計算機車床 , 低壓鑄造機項目 年度9 設備計劃三次元測試機粉體涂裝線遷 廠2023內容5/7/2023 Page 67 Hank 表格二 中 ﹑ 長期目標計劃表 2023 20232023 2023項目 年度2023內容5/7/2023 Page 68 Hank 附表三 目標管理進度表 重 點 月 次 四 五 六 九工 作 周 次 1 2 3 4 1 2 3 42. 第一期公司目標規(guī)劃3. 公司目標布達及個別商 談與整合1. 目標管理教育訓練一 二11. 第一期總檢討 ( 檢討書 )(80 年度上半年 )9. 月目標確立10. 月檢討 ( 月檢討書 ) ( 配合每月會議 )8. 課長、工程師、業(yè)務主 管目標卡確立7. 課長、工程師、業(yè)務主 管個別商談及整合6. 課長、工程師、業(yè)務主 管目標個別商談及整合5. 經理、副理目標卡確立4. 經理、副理目標卡草擬 及個別商談與整合5/7/2023 Page 69 Hank 表格三 目標管理進度表 重 點 月 次工 作 周 次 1 2 3 4 1 2 3 45/7/2023 Page 70 Hank 附表四 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. 牋 工作準備及協(xié)　調1. 工作聯(lián)系、進　度跟催及問題　解決1. 工作聯(lián)系、進　度跟催及問題　解決1. 預算審查及報　告2. 經營方針、利　益目標、產銷　目標設定2. ?編制產銷目標　設定表2. 預算審查及修　正2. 預算提送經營　管理委員會3. 牋 擴建計劃3. 編制資本支出　預算表3. 牋 預算報告4. 人員組織編制　及薪資調整計　劃4. 牋 編制員工人數　、薪給預算5. 預算編制原則　擬訂企劃室編制部門5/7/2023 Page 71 Hank 附表四 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. 營業(yè)政策、營 業(yè)目標擬定編制銷售量值表2. 產品售價、庫 存原則擬定編制銷貨預算表3. 產品推廣、市 場開拓方針擬定編制行銷費用預算表4. 編制員工人數、 薪給預算營　業(yè)部　門工作準備及協(xié)調編制部門5/7/2023 Page 72 Hank 附表四 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. ?生產計劃及執(zhí)行預定 1. ?編制生產預算表2. 牋 產量分配、原料、在 制品、制成品、存量 政策擬定2. 編制生產績效比 較表3. ?產品研究改善計劃3. ?編制主副料耗用 量預算表4. ?原物料使用量擬定4. 編制公用設施耗用 量預算表5. ?主副料耗用量擬定5. ?編制公用設施產 量分配表6. ? 編制員工人數、薪給 預算6. ?編制直接人工與 制造費用預算表生 產部 門工作準備及協(xié)調編制部門5/7/2023 Page 73 Hank 附表四 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. 原物料價格擬定2. 編制員工人數、薪給 預算1. 協(xié)助預算編制 原則擬訂1. 提供過去資料1. ?綿產品別單位成 本預算表1. 編制損益預計 表2. ?以前年度有關 預算資料提供2. 編制員工人數、薪給 預算2. 編制生產成本預算 表2. 編制資產負債 預計表3. ?預算表格編印 及提供3. ?各部門編送預算表總 框3. 編制管理費用預 算表3. 編制盈虧預計 表4. 工作準備及協(xié) 調4. 編制銷貨成本預 算表4. 編制資金來源 運用預計表5. 編制財務費用預 算表6. ?各部門編送預算 表匯總資材部門工作準備及協(xié)調1. 編制原物料采購預 算表編制部門5/7/2023 Page 74 Hank 表格四 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～部門5/7/2023 Page 75 Hank 附表五 年度公司目標 a．營業(yè)額 UP15% b．生產效率 UP15% c．品質 UP (1)制程不良率 %以下 (2)市場退回率 %以下 d．開發(fā)東歐市場 5/7/2023 Page 76 Hank 附表五 年度公司目標 a．節(jié)省浪費 1200萬 b．人力資源規(guī)劃 c．營業(yè)目標 d．支持馬來西亞設廠 e．推動采購降價計劃 5/7/2023 Page 77 Hank 附表五 年度公司目標 a． 營業(yè)目標達成 b． 提高工作安全 c． 推動 TPM d． 新產品開發(fā) XXX 5/7/2023 Page 78 Hank 附表五 年度公司目標 e． 提高銷貨凈額每人每月 40萬元 f． 提高品質、降低不良 20% g． 降低成本 3% h． 取得 Q1資格 5/7/2023 Page 79 Hank 表格五 年度公司目標 1. ___________公司 ____年度目標 2. ___________公司 ____年度目標 3. ___________公司 ____年度目標 5/7/2023 Page 80 Hank 附表六 2023年度方針計劃表 一 .現狀問題點 A. 管理水準不符理想 。 區(qū)分 定性 目標與 定量 目標 系統(tǒng) 、 矩陣表 商談、整合 5/7/2023 Page