【正文】 客戶名稱 : ? 某證券有限責任公司昆明證券交易所 業(yè)務種類 : ?速率： 64K 受理 受理受理 配置資源 開通 用戶需求 資源確認反饋 營業(yè)受理 配線 配測量端口 跳線 外線施工 配端口做數(shù)據(jù) 調(diào)測 4月 17 09： 23 4月 17 17： 4月 18 09： 54 4月 18 4月 18 14： 18 4月 22 11： 30 4月 2 10： 22 4月 18 09： 46 4月 18 09： 23 服務等級 : ?B級 目前取得的進展（ 5月 21日至 6月 20日統(tǒng)計結果） 312分 302分 324分 2M 分組 FR DDN 21年數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計 全程7天 局內(nèi)平均 天，外線施工平均 15天，總計 業(yè)務開通 故障排除 DDN現(xiàn)狀舉例 C級 開通和排障響應時間明顯加快 3分 平均 最長 現(xiàn) 狀 T1值 平均 31 1k 通過資源調(diào)配的實施，存量資源得到了盤活，充分體現(xiàn)了效益為目的的流程理念主要設備的資源利用率達到 T1值 資源調(diào)配的方式和目標明確 改進舉措 T0 ％ ISDN用戶端口利用率 DMS1交換機 ISDN利用率普遍較低，實裝率在 20%以下的有 7個局，其他局實裝率均不太高，空余容量均可滿足今年的需求，不需進行任何調(diào)配。 單位容量建設成本比 21年在交換，接入網(wǎng)，數(shù)據(jù)， PAS基站等方面均有下降，并初步總結了降低建設成本的舉措。資源調(diào)配建設部通過現(xiàn)勘后，針對具體情況，制定了解決該片區(qū)用戶需求的技術方案。 ， 提高了建設成本 。 ， 利用已有的接入網(wǎng)點進行擴容 ， 只需在原有機柜上增加兩個機框和電路板 ，同時在 MDF架上增加 3塊橫列 ， 5塊直列端子板 。 ?改造 97系統(tǒng) ,支撐客戶分等級服務 ,支撐新業(yè)務營銷舉措及新業(yè)務的推出。 ?按周期提供 SLA業(yè)務開通執(zhí)行情況報表 ,據(jù)此可以進行評估開通流程績效情況。 ?綜合運用調(diào)度、調(diào) 配、建設等方式， 提升資源利用率； ?集中監(jiān)控、集中維護、集中管理； 階段性成果： 49 1k ? 集團公司“五項集中管理”和“人力資源五項機制創(chuàng)新”取得了落實和細化 (2/2) 五項機制創(chuàng)新 ?競爭上崗機制創(chuàng)新 ?績效考核機制創(chuàng)新 ?薪酬激勵機制創(chuàng)新 ?員工培訓機制創(chuàng)新 ?職業(yè)發(fā)展機制創(chuàng)新 主要舉措： ?雙向選擇，擇優(yōu)聘用與行政調(diào)撥相結合； ?建立 KPI指標體系： ?實行層層分解； ?全部指標落實到崗位； ?形成崗位工資為主、績效工資為輔的分 配方式； ?按正態(tài)分布規(guī)律，合理拉開收入分配差 距； ?加大浮動工資的比例； ? 加大員工培訓力度 ,提升員工綜合能力； ?形成管理和技術“ H型”的員工職業(yè)發(fā)展 通道； 階段性成果： 。 項目的推進必須與生產(chǎn)實際相結合、“以點帶面”，逐步推進各項關鍵流程； 在項目推進中，應根據(jù)實際需要，加強員工的培訓、消除其對新的管理體制和運行方式的不適應性； 53 1k 、復雜、艱巨、需要不斷優(yōu)化的過程；并應“與時俱進”根據(jù)實際進行調(diào)整、磨合 主要體現(xiàn)在： ?BPR項目是對企業(yè)的管理流程和生產(chǎn)流程進行全方位再思考的過程； ?要注重對 BPR實施全過程的變革管控； ?縮短過渡周期，作好實施前各項工作的充分準備； ?加大員工培訓力度； ?注重職工的思想動態(tài) ,盡可能保持人員、機構在改革調(diào)整中的平穩(wěn)過渡，減少對企業(yè)發(fā)展的影響； ?注重對 BPR的正確認識， BPR是一種理念、工具和方法論，在實施推廣中，一定要與生產(chǎn)實踐相結合。 ?實現(xiàn) PAS業(yè)務的實時計費，支持靈活營銷手段，控制用戶欠費。 項目實施的效果 ?支持了組織架構調(diào)整后公司管理信息的流轉(zhuǎn)和前后端履行 SLA協(xié)議、資源確認及工作傳遞流程。 虛線象限內(nèi)的部門表明有較準的市場預測，投資效益較高。 花園旁新建兩個小區(qū) ， 距離另一個接入點較近 ， 可考慮對該接入點進行 448L擴容 ， 將該接入點容量擴展為 10L，解決這兩個小區(qū)內(nèi)住戶的通信 。 現(xiàn)綠洲花園段主干電纜仍有富余度 ， 可考慮用銅纜的方式盡量解決部分用戶 充分利用現(xiàn)有資源來滿足發(fā)展的用戶需求，減少維護工作量，提高資源利用率 現(xiàn)綠洲花園旁的百安園接入點共有容量 608L， 空余 565L， 周邊發(fā)展的部分用戶可納入此接入網(wǎng)點 方案確定的基本原則 案例 41 1k 方案 A： 在花園內(nèi)新建 10L的接入點 ， 解決花園內(nèi)住宅用戶及附近鋪面的用戶 。 36 1k 19 30 93 10 20 49 19 30 63 9 21 40 19 30 110 10 20 82 160 0 (天 ) 20 40 60 80 1 120 140 180 T0 T1 T0 T1 T0 T1 語音業(yè)務 PAS業(yè)務 DDN業(yè)務 142天 79天 112天 70天 159天 112天 在流程 ，分專業(yè)、分產(chǎn)品、分環(huán)節(jié)確定了投資建設響應時間的改善目標，并落實到 SLA中 立項前 立項審批 項目實施 在滾動性投資流程實施細則中，在分設備、線路兩大類的基礎上，細化到交換、接入網(wǎng)、傳輸、數(shù)據(jù)等專業(yè)；同時，還針對不同的業(yè)務產(chǎn)品及投資建設實施不同環(huán)節(jié)規(guī)定了各自的響應時限，并納入關鍵業(yè)績指標 “市場響應“的考核中。 已設定單位建設成本的T T2目標及達標舉措 對 ABC分區(qū)有初步結果 已選定了 6類節(jié)資方法的試點項目 后端對前端的響應嚴格按照 SLA協(xié)議簽訂的時限要求和相應的計劃建設管理辦法執(zhí)行貫徹。 5 1k ,收入穩(wěn)步增長 10000110001202313000140001500016000 22年 1至 6月 21年 1至 6月 0123456789其他網(wǎng)間結算數(shù)據(jù)業(yè)務長途業(yè)務本地網(wǎng)％ 6月 1月 3月 4月 2月 5月 本地網(wǎng)% 長途業(yè)務% 數(shù)據(jù)業(yè)務% 網(wǎng)間結算% 本地網(wǎng)61. 51% 長途業(yè)務% 數(shù)據(jù)業(yè)務 網(wǎng)間結算 電話卡及其他 業(yè)務 % 電話卡及其他業(yè)務 % 21年 16月收入結構 22年 16月收入結構 (數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展較快 ) 22年 16月收入累計比 21年同期增 % 22年 16月收入各月變化情況 單位：萬元 13527 15791 21年 22年 6 1k 25732288899619 355788045929202314841648142933413942010,00020,00030,00040,00050,0002 0 0 0 年1 至6 月 2 0 0 2 年1 至6 月5 0 . 2 6 %6 4 . 7 7 %1 8 . 7 9 %7 . 9 8 %1 3 . 2 9 %1 7 . 2 0 %7 . 7 0 %7 . 4 9 %3 . 9 2 % 3 . 3 3 %3 . 2 2 % 3 . 2 0 %0%20%40%60%80%100% ,成本費用得到更為有效的控制 ％ 22年 16月成本費用比 21年同期下降 % 折舊費 修理費 業(yè)務費 管理費 工資福利 財務費 單位：萬元 21年 1至 6月 22年 1至 6月 7 1k %%%%%%% %% % %%%%%35%37%39%41%43%45%47%49%51%53%55%57%59%61%63%65%2023 年底 2023 年6月 2023 年底預計交換端口 纜線端口 傳輸端口 數(shù)據(jù)端口 動力平均 網(wǎng)絡資源利用率 % 05102023年 2023年億元22年 21年 固定資產(chǎn)投資比去年下降 % 投資收入比 % ，充分利用存量資源，更注重投資 效益 % 8 1k 4隨著大客戶流程的推進，“以點帶面”使前端各部門結合 BPR理念建立了行之有效的營銷模式，商客、公客的各項推進工作有序開展 前端部門 客戶群體劃分標準 主要客戶數(shù)量 歸口管理業(yè)務 大客戶部 月運營商消費為元以上的客戶 網(wǎng)絡元素、數(shù)據(jù)、 PBX等 小交、專網(wǎng) 商業(yè)客戶部 月運營商消費額為元以下的乙類客戶和個體高端客戶 多媒體業(yè)務、 ISND； 和寬帶業(yè)務（ ADSL、 LAN） 公眾客戶部 其余客戶 PSTN、 增值業(yè)務和 PAS 前端客戶部門 客戶群體定義 客戶數(shù)量 負責歸口管理業(yè)務 前端部門 銷售渠道 市場責任 大客戶部 商業(yè)客戶部 公眾客戶部 10號 直接銷售、大客戶熱線、網(wǎng)上營業(yè)廳 客戶群體業(yè)務收入、歸口業(yè)務收入防止客戶流失 高端客戶直接銷售、信函關懷、商業(yè) 客戶熱線、網(wǎng)上營業(yè)廳受理 代理商、綜合業(yè)務渠道開發(fā) 客戶群體業(yè)務收入、歸口業(yè)務收入防止客戶流失 客戶群體業(yè)務收入、歸口業(yè)務收入和新市場發(fā)展 防止新建小區(qū)、大樓的流失 前端客戶部門 銷售渠道的建立 市場責任 詳見：前端業(yè)務歸口管理辦法、前端市場預測流程說明、 前端營銷渠道管理辦法、收入劃分原則和方法等文件 .(WOR) 例 9 1k ...隨著大客、商客、公客營銷模式的建立；積極探索了低成本的電話營銷模式，促進了話務量的提升，并完善了新業(yè)務的障礙受理系統(tǒng) ?世界杯有獎競 ?開心熱線 ?昆明旅游節(jié)熱線 ?電話收發(fā)郵件 ?便民熱線 引導用戶電話消費挖掘電話消費市場 發(fā)展電話銷售模式，探索低成本的營銷方法 ?柜臺服務向電話服務轉(zhuǎn)變 ?電話營銷 — 變被動為主動營銷 ?建立完善的電話營業(yè)模式 完善新業(yè)務障礙受理系統(tǒng) ?建立用戶回訪制度、完善用戶滿意度調(diào)查機制 ?按 SLA時限嚴格執(zhí)行服務質(zhì)量標準 ?完善新業(yè)務障礙受理系統(tǒng)