【正文】 網絡投資 正在實施項目 預期實施效果 ?實現(xiàn)對業(yè)務開通流程的有力管控 ?實現(xiàn)對業(yè)務開通流程的有力管控 ?支撐物理資源確認、調度、調配工作和提供 2M、 155M數(shù)字、數(shù)據(jù)電路、LAN等業(yè)務開通，資源數(shù)據(jù)庫的支撐。 ?按周期提供 SLA業(yè)務開通執(zhí)行情況報表 ,據(jù)此可以進行評估開通流程績效情況。 ?投產地理信息管線資源管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了市內管線資源及實物資產的統(tǒng)一管理。 ?改造 97系統(tǒng) ,支撐客戶分等級服務 ,支撐新業(yè)務營銷舉措及新業(yè)務的推出。 ? 在解決 lz花園片區(qū)用戶需求項目中對“最佳技術方案選擇”節(jié)資方法的運用實例 ：（ 2/2） 可供選擇的技術方案 我們最終選擇了方案 B， 預 計節(jié)約投資四十萬元，同時還提高了資源利用率。 ， 利用已有的接入網點進行擴容 ， 只需在原有機柜上增加兩個機框和電路板 ，同時在 MDF架上增加 3塊橫列 ， 5塊直列端子板 。 方案 B： 充分利用網上資源 ， 通過調配來滿足用戶需求 。 ， 提高了建設成本 。 綠洲花園位于市區(qū)內，吳井路，附近有百安園接入點，加另外兩個小區(qū)住戶共 20戶，片區(qū)按 20L用戶考慮其需求量 考慮網絡安全性和能提供的新業(yè)務功能。資源調配建設部通過現(xiàn)勘后，針對具體情況，制定了解決該片區(qū)用戶需求的技術方案。 六個試點項目充分運用節(jié)資方法。 單位容量建設成本比 21年在交換，接入網，數(shù)據(jù)， PAS基站等方面均有下降，并初步總結了降低建設成本的舉措。 利用 率 交換 本局 T1 53％ 資源 名稱 ?主要設備的資源利用率均已達到了期望目標，總體資源利用率由％提高到 ％ 32 1k ，季度預測和月度預測報告如期完成 公眾客戶部 歸口語音、PAS業(yè)務市場預測 大客戶部 歸口 DDN、 FR、2M市場預測 實業(yè)公司 片預測基礎數(shù)據(jù)收集， 前端各部門預測機制歸口明確，實業(yè)公司承擔維護片區(qū)的預測責任，在時間上和人員上為預測提供了保證 營銷中心 2季度語音和 DDN預測報告已提交 ,網絡中心 對 151個預測項目進行了資源調配和建設 西片區(qū) 南片區(qū) 中心片區(qū) 菊花村藥材市場 50戶 ... 東片區(qū) 云工大科技大樓 30戶 ... 新迎區(qū)組團 19幢 20戶 ? 小計：新建 17項 擴建 17項 6月份業(yè)務預測月報對季報進行了進一步補充和調整 商業(yè)客戶部 歸口 ISDN、ADSL、 LAN場預測 33 1k SLA的執(zhí)行跟蹤 SLA的評估 SLA的調整 建立 SLA機制 4月 22日，前后端簽定 SLA協(xié)議 5月 13日，公司正式啟動 SLA 01582711 106366696126156起始值 3個工作日內 3至 5個工作日 5至 10個工作日 10個工作日以上 市場響應 。 人員比例趨于合理，并加強培訓，提升全體員工，特別是中層管理者適應前后端型新組織架構下的運作方式 為進一步完善人力資源管理體系，在省公司項目組指導下，職位說明書基本擬訂 ， 崗位平臺基本建成 ，“人崗匹配”基本實現(xiàn)，在以上工作的基礎上開展崗位評價，定薪到崗，從而完善分公司人力資源管理體系，把人力資源“五個創(chuàng)新”推向新高度 崗位平臺搭建 和評價 14 1k ， 市場響應速度明顯加快 總經理 市場經營部 客戶服務中心 服務質量督察中心 大客戶部 數(shù)據(jù)多媒體通信局 公話磁卡局 新業(yè)務拓展中心 營銷中心 網絡管理部 網管中心 GIS項目組 業(yè)務調度中心 傳輸中心 接入網中心 動力中心 長途線路站 電報業(yè)務中心 市話區(qū)局 策劃發(fā)展部 人力資源部 基建辦公室 綜合辦公室 黨群 /工會 / 安全 /紀檢 /審計 計劃財務部 工程質量監(jiān)督站 帳務結算中心 外部設施管理部 營銷中心 大客戶部 市場拓展部 商業(yè)客戶部 公眾客戶部 網絡中心 總經理 資源調配建設部 網絡管理調度部 發(fā)展規(guī)劃部 人力資源部 計劃財務部 綜合管理部 黨群 /紀檢 /審計 /工會 主要的變化是： 管理層次扁平化 ： 由原來的決策層、管理層、 支撐層和實施層四個層次 調整為現(xiàn)在的前后端型組 織架構，實現(xiàn)管理扁平化； 部門精簡 ： 由原來的 47個部門調整為 現(xiàn)在的 29個部門 滿足客戶需求： 有利于對客戶的細分、了 解和提供有針對性的營銷 服務； 市場響應速度加快 有利于前后端整體協(xié)調和 提高對市場的響應速度 12個郊縣局 組織架構調整前 組織架構調整后 15 1k ,加強了營銷中心的營銷及技術力量，使人員比例得到了優(yōu)化 通過行政調撥和公開招聘充實了前端人員總量， 同時也使前端人員的技術力量得到加強，整體 綜合素質水平得到提高 營銷中心 網絡中心 控制支撐 合同制員工 含聘用工 合同制員工 含聘用工 1356人 1649人 1346人 1639人 人員結構 % 1%16%15%47%21%研究生本科大專高中及中專中專以下1%25%19%33%22%營銷中心人員學歷對比圖 T0 T1 TO T1 16 1k ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 組織架構調整 業(yè)績考核和激勵獎懲機制 大客戶獲取和保留流程 網絡資源調配流程 滾動性投資流程 IT支撐 17 1k ，薪酬結構得到優(yōu)化，薪酬直接與績效考核結果掛鉤 實施第一階段進程 22年 2月 8日 3月 25日 實施效果評估階段進程 4月 26日 6月 30日 實施第二階段進程 3月 26日 4月 26日 工作重點 組織架構流程 KPI分解落實到了班組和關鍵崗位， 簽定班組長及關鍵崗位業(yè)績合同 358份， 使KPI指標成為指導部門和員工工作方向的標桿 前后端及職能部門所占工資比例趨于合理，為 43：： ； （人員比例為： ： ： 12 ） 浮動工資比例顯著加大； 啟動對業(yè)績合同的月、季、半年度的滾動性考核，業(yè)績考核暫行辦法不斷完善，人力資源管理體系的設計工作進展順利，在省公司和人民大學聯(lián)合項目組的直接組織下開展崗位評價，為下一步建立新的薪酬體系奠定堅實的基礎，達到了驗收評估要求 KPI層層分 解并加以落實 薪酬與績 效直接掛鉤 薪酬結構 得到了優(yōu)化 KPI指標分解到班組和關鍵崗位， 通過簽定 29個一級部門的業(yè)績合同，保證了總經理業(yè)績指標的有效傳遞 啟動新的業(yè)績考核暫行辦法，按照正態(tài)分布、差距拉開原則，保證薪酬與部門業(yè)績考核結果直接掛鉤，部門內薪酬分配按業(yè)績優(yōu)先原則拉開差距進行分配 前后端及職能部門所占工資比例拉開差距，為::11； （人員比例為： ： ： 12 ） KPI指標分解到各個部門，簽定了 11個重要崗位的業(yè)績合同 擬定績效考核暫行辦法， 薪酬與業(yè)績考核掛鉤， 前后端及職能部門所占工資比例拉開差距，為 ：： （人員比例為 ： ： 12） 18 1k ,并進一步將指標分解到具體崗位 職位 分公司總經理 營銷中心總經理 網絡中心總經理 大客戶部主任 人力資源部主任 舉例 原有考核指標 新的考核指標 考核全局業(yè)務收入、收支差額、全局業(yè)務發(fā)展、 用戶滿意率、機關工作綜合滿意評價、等 25項考核指標 業(yè)務收入、發(fā)展量、服務滿意率、大客戶流失率、業(yè)務流失率、首問負責制、客戶關系管理、防火安全、 綜合管理等 23項考核指標 全局業(yè)務收入 、 收支差額 、 全局業(yè)務發(fā)展 、 工資分配管理準確及時率 、 績效考核分配管理準確及時率 、 各類保險臺帳準確及時率等 15項考核指標 業(yè)務收入、凈營運資產貢獻率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場占有率、網絡資源利用率、客戶滿意度等 10個 考核指標 考核全局業(yè)務收入、收支差額、全局業(yè)務發(fā)展、 用戶滿意率、機關工作綜合滿意評價等 25項考核指標 考核全局業(yè)務收入、收支差額、全局業(yè)務發(fā)展、 用戶滿意率、機關工作綜合滿意評價等 25項考核指標 業(yè)務收入、凈營運資產貢獻率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場占有率、網絡資源利用率、客戶滿意度等 10個 考核指標 業(yè)務收入、凈營運資產貢獻率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場占有率、網絡資源利用率、客戶滿意度等 10個 考核指標 業(yè)務收入、凈營運資產貢獻率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場占有率、網絡資源利用率、客戶滿意度等 10個 考核指標 業(yè)務收入、凈營運資產貢獻率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場占有率、網絡資源利用率、客戶滿意度等 10個 考核指標 19 1k 營銷中心 網絡中心 控制支撐 單位： % T0 T1 （ 現(xiàn)狀） ，獎懲機制調整加大了浮動工資的比例 人員比例 工資比例 人員比例 工資比例 8073782027224048 506052 50前端 后端 職能 前端 后端 職能 浮動工資 固定工資 T0 T1 各部門工資比例（ %） 薪酬分配向業(yè)績優(yōu)異的部門傾斜 ,按照責任和貢獻大小 , 拉開了部門間浮動工資的分配差距 20 1k 考核要素 KPI得分 業(yè)務收入權重 收入完成率 收入 完成 完成月收入 % 完成月收入 84% 完成月收入 % 完成月收入 1% 預發(fā)績效工資 部門 大客戶部 外部設施管理部 人 1862元 /月人 292/月人 0元 /月 人 元 /月人 209元 /月人 ? ? ? ? ? 完成月收入 % 元 /月人 173元 /月人 ? 外部設施管理部曲線