【正文】 網(wǎng)絡(luò)投資 正在實(shí)施項(xiàng)目 預(yù)期實(shí)施效果 ?實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)開通流程的有力管控 ?實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)開通流程的有力管控 ?支撐物理資源確認(rèn)、調(diào)度、調(diào)配工作和提供 2M、 155M數(shù)字、數(shù)據(jù)電路、LAN等業(yè)務(wù)開通，資源數(shù)據(jù)庫的支撐。 ?按周期提供 SLA業(yè)務(wù)開通執(zhí)行情況報(bào)表 ,據(jù)此可以進(jìn)行評(píng)估開通流程績效情況。 ?投產(chǎn)地理信息管線資源管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了市內(nèi)管線資源及實(shí)物資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。 ?改造 97系統(tǒng) ,支撐客戶分等級(jí)服務(wù) ,支撐新業(yè)務(wù)營銷舉措及新業(yè)務(wù)的推出。 ? 在解決 lz花園片區(qū)用戶需求項(xiàng)目中對(duì)“最佳技術(shù)方案選擇”節(jié)資方法的運(yùn)用實(shí)例 ：（ 2/2） 可供選擇的技術(shù)方案 我們最終選擇了方案 B， 預(yù) 計(jì)節(jié)約投資四十萬元，同時(shí)還提高了資源利用率。 ， 利用已有的接入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行擴(kuò)容 ， 只需在原有機(jī)柜上增加兩個(gè)機(jī)框和電路板 ，同時(shí)在 MDF架上增加 3塊橫列 ， 5塊直列端子板 。 方案 B： 充分利用網(wǎng)上資源 ， 通過調(diào)配來滿足用戶需求 。 ， 提高了建設(shè)成本 。 綠洲花園位于市區(qū)內(nèi)，吳井路，附近有百安園接入點(diǎn)，加另外兩個(gè)小區(qū)住戶共 20戶，片區(qū)按 20L用戶考慮其需求量 考慮網(wǎng)絡(luò)安全性和能提供的新業(yè)務(wù)功能。資源調(diào)配建設(shè)部通過現(xiàn)勘后，針對(duì)具體情況，制定了解決該片區(qū)用戶需求的技術(shù)方案。 六個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目充分運(yùn)用節(jié)資方法。 單位容量建設(shè)成本比 21年在交換，接入網(wǎng)，數(shù)據(jù)， PAS基站等方面均有下降，并初步總結(jié)了降低建設(shè)成本的舉措。 利用 率 交換 本局 T1 53％ 資源 名稱 ?主要設(shè)備的資源利用率均已達(dá)到了期望目標(biāo)，總體資源利用率由％提高到 ％ 32 1k ，季度預(yù)測(cè)和月度預(yù)測(cè)報(bào)告如期完成 公眾客戶部 歸口語音、PAS業(yè)務(wù)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 大客戶部 歸口 DDN、 FR、2M市場(chǎng)預(yù)測(cè) 實(shí)業(yè)公司 片預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集， 前端各部門預(yù)測(cè)機(jī)制歸口明確，實(shí)業(yè)公司承擔(dān)維護(hù)片區(qū)的預(yù)測(cè)責(zé)任，在時(shí)間上和人員上為預(yù)測(cè)提供了保證 營銷中心 2季度語音和 DDN預(yù)測(cè)報(bào)告已提交 ,網(wǎng)絡(luò)中心 對(duì) 151個(gè)預(yù)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行了資源調(diào)配和建設(shè) 西片區(qū) 南片區(qū) 中心片區(qū) 菊花村藥材市場(chǎng) 50戶 ... 東片區(qū) 云工大科技大樓 30戶 ... 新迎區(qū)組團(tuán) 19幢 20戶 ? 小計(jì)：新建 17項(xiàng) 擴(kuò)建 17項(xiàng) 6月份業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)月報(bào)對(duì)季報(bào)進(jìn)行了進(jìn)一步補(bǔ)充和調(diào)整 商業(yè)客戶部 歸口 ISDN、ADSL、 LAN場(chǎng)預(yù)測(cè) 33 1k SLA的執(zhí)行跟蹤 SLA的評(píng)估 SLA的調(diào)整 建立 SLA機(jī)制 4月 22日，前后端簽定 SLA協(xié)議 5月 13日，公司正式啟動(dòng) SLA 01582711 106366696126156起始值 3個(gè)工作日內(nèi) 3至 5個(gè)工作日 5至 10個(gè)工作日 10個(gè)工作日以上 市場(chǎng)響應(yīng) 。 人員比例趨于合理，并加強(qiáng)培訓(xùn)，提升全體員工，特別是中層管理者適應(yīng)前后端型新組織架構(gòu)下的運(yùn)作方式 為進(jìn)一步完善人力資源管理體系，在省公司項(xiàng)目組指導(dǎo)下，職位說明書基本擬訂 ， 崗位平臺(tái)基本建成 ，“人崗匹配”基本實(shí)現(xiàn)，在以上工作的基礎(chǔ)上開展崗位評(píng)價(jià)，定薪到崗，從而完善分公司人力資源管理體系，把人力資源“五個(gè)創(chuàng)新”推向新高度 崗位平臺(tái)搭建 和評(píng)價(jià) 14 1k ， 市場(chǎng)響應(yīng)速度明顯加快 總經(jīng)理 市場(chǎng)經(jīng)營部 客戶服務(wù)中心 服務(wù)質(zhì)量督察中心 大客戶部 數(shù)據(jù)多媒體通信局 公話磁卡局 新業(yè)務(wù)拓展中心 營銷中心 網(wǎng)絡(luò)管理部 網(wǎng)管中心 GIS項(xiàng)目組 業(yè)務(wù)調(diào)度中心 傳輸中心 接入網(wǎng)中心 動(dòng)力中心 長途線路站 電報(bào)業(yè)務(wù)中心 市話區(qū)局 策劃發(fā)展部 人力資源部 基建辦公室 綜合辦公室 黨群 /工會(huì) / 安全 /紀(jì)檢 /審計(jì) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 工程質(zhì)量監(jiān)督站 帳務(wù)結(jié)算中心 外部設(shè)施管理部 營銷中心 大客戶部 市場(chǎng)拓展部 商業(yè)客戶部 公眾客戶部 網(wǎng)絡(luò)中心 總經(jīng)理 資源調(diào)配建設(shè)部 網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部 發(fā)展規(guī)劃部 人力資源部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 綜合管理部 黨群 /紀(jì)檢 /審計(jì) /工會(huì) 主要的變化是： 管理層次扁平化 ： 由原來的決策層、管理層、 支撐層和實(shí)施層四個(gè)層次 調(diào)整為現(xiàn)在的前后端型組 織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)管理扁平化； 部門精簡(jiǎn) ： 由原來的 47個(gè)部門調(diào)整為 現(xiàn)在的 29個(gè)部門 滿足客戶需求： 有利于對(duì)客戶的細(xì)分、了 解和提供有針對(duì)性的營銷 服務(wù)； 市場(chǎng)響應(yīng)速度加快 有利于前后端整體協(xié)調(diào)和 提高對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度 12個(gè)郊縣局 組織架構(gòu)調(diào)整前 組織架構(gòu)調(diào)整后 15 1k ,加強(qiáng)了營銷中心的營銷及技術(shù)力量，使人員比例得到了優(yōu)化 通過行政調(diào)撥和公開招聘充實(shí)了前端人員總量， 同時(shí)也使前端人員的技術(shù)力量得到加強(qiáng)，整體 綜合素質(zhì)水平得到提高 營銷中心 網(wǎng)絡(luò)中心 控制支撐 合同制員工 含聘用工 合同制員工 含聘用工 1356人 1649人 1346人 1639人 人員結(jié)構(gòu) % 1%16%15%47%21%研究生本科大專高中及中專中專以下1%25%19%33%22%營銷中心人員學(xué)歷對(duì)比圖 T0 T1 TO T1 16 1k ?項(xiàng)目整體推進(jìn)情況 ?各流程實(shí)施進(jìn)展情況 ?項(xiàng)目實(shí)施過程中的體會(huì)和收益 今日匯報(bào)議題 組織架構(gòu)調(diào)整 業(yè)績考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程 滾動(dòng)性投資流程 IT支撐 17 1k ，薪酬結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，薪酬直接與績效考核結(jié)果掛鉤 實(shí)施第一階段進(jìn)程 22年 2月 8日 3月 25日 實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程 4月 26日 6月 30日 實(shí)施第二階段進(jìn)程 3月 26日 4月 26日 工作重點(diǎn) 組織架構(gòu)流程 KPI分解落實(shí)到了班組和關(guān)鍵崗位， 簽定班組長及關(guān)鍵崗位業(yè)績合同 358份， 使KPI指標(biāo)成為指導(dǎo)部門和員工工作方向的標(biāo)桿 前后端及職能部門所占工資比例趨于合理，為 43：： ； （人員比例為： ： ： 12 ） 浮動(dòng)工資比例顯著加大； 啟動(dòng)對(duì)業(yè)績合同的月、季、半年度的滾動(dòng)性考核，業(yè)績考核暫行辦法不斷完善，人力資源管理體系的設(shè)計(jì)工作進(jìn)展順利，在省公司和人民大學(xué)聯(lián)合項(xiàng)目組的直接組織下開展崗位評(píng)價(jià)，為下一步建立新的薪酬體系奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，達(dá)到了驗(yàn)收評(píng)估要求 KPI層層分 解并加以落實(shí) 薪酬與績 效直接掛鉤 薪酬結(jié)構(gòu) 得到了優(yōu)化 KPI指標(biāo)分解到班組和關(guān)鍵崗位， 通過簽定 29個(gè)一級(jí)部門的業(yè)績合同，保證了總經(jīng)理業(yè)績指標(biāo)的有效傳遞 啟動(dòng)新的業(yè)績考核暫行辦法，按照正態(tài)分布、差距拉開原則，保證薪酬與部門業(yè)績考核結(jié)果直接掛鉤，部門內(nèi)薪酬分配按業(yè)績優(yōu)先原則拉開差距進(jìn)行分配 前后端及職能部門所占工資比例拉開差距，為::11； （人員比例為： ： ： 12 ） KPI指標(biāo)分解到各個(gè)部門，簽定了 11個(gè)重要崗位的業(yè)績合同 擬定績效考核暫行辦法， 薪酬與業(yè)績考核掛鉤， 前后端及職能部門所占工資比例拉開差距，為 ：： （人員比例為 ： ： 12） 18 1k ,并進(jìn)一步將指標(biāo)分解到具體崗位 職位 分公司總經(jīng)理 營銷中心總經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理 大客戶部主任 人力資源部主任 舉例 原有考核指標(biāo) 新的考核指標(biāo) 考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、 用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)、等 25項(xiàng)考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、發(fā)展量、服務(wù)滿意率、大客戶流失率、業(yè)務(wù)流失率、首問負(fù)責(zé)制、客戶關(guān)系管理、防火安全、 綜合管理等 23項(xiàng)考核指標(biāo) 全局業(yè)務(wù)收入 、 收支差額 、 全局業(yè)務(wù)發(fā)展 、 工資分配管理準(zhǔn)確及時(shí)率 、 績效考核分配管理準(zhǔn)確及時(shí)率 、 各類保險(xiǎn)臺(tái)帳準(zhǔn)確及時(shí)率等 15項(xiàng)考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、 用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)等 25項(xiàng)考核指標(biāo) 考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、 用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)等 25項(xiàng)考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 19 1k 營銷中心 網(wǎng)絡(luò)中心 控制支撐 單位： % T0 T1 （ 現(xiàn)狀） ，獎(jiǎng)懲機(jī)制調(diào)整加大了浮動(dòng)工資的比例 人員比例 工資比例 人員比例 工資比例 8073782027224048 506052 50前端 后端 職能 前端 后端 職能 浮動(dòng)工資 固定工資 T0 T1 各部門工資比例（ %） 薪酬分配向業(yè)績優(yōu)異的部門傾斜 ,按照責(zé)任和貢獻(xiàn)大小 , 拉開了部門間浮動(dòng)工資的分配差距 20 1k 考核要素 KPI得分 業(yè)務(wù)收入權(quán)重 收入完成率 收入 完成 完成月收入 % 完成月收入 84% 完成月收入 % 完成月收入 1% 預(yù)發(fā)績效工資 部門 大客戶部 外部設(shè)施管理部 人 1862元 /月人 292/月人 0元 /月 人 元 /月人 209元 /月人 ? ? ? ? ? 完成月收入 % 元 /月人 173元 /月人 ? 外部設(shè)施管理部曲線