【正文】 側重關注 本企業(yè)內 部經營 企業(yè)內部 的各個作 業(yè)部門 宏觀性、 方向性 明確和分解戰(zhàn)略計劃，使之能貫徹執(zhí)行 明晰各職能、作業(yè)部門任務、職責 涉及范圍 計劃時間 作用 現狀 不清晰 銜接不順暢 導向迷茫 26/9/2023PAGE 54 BD目前發(fā)展戰(zhàn)略尚不清晰 %%%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%缺乏技術帶頭人 戰(zhàn)略目標不明確高層領導能力不夠 其他一個沒有方向意識和連貫一致經營戰(zhàn)略的組織，在激烈競爭的市場中，將會是什么結局？ 了解%一般%不太了解%不知道%問：你是否知道 BD的戰(zhàn)略目標 問：你認為什么因素影響 BD的前途 資料來源：調查問卷 26/9/2023PAGE 55 同時，制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的參謀職能沒有充分發(fā)揮出來 ?對經濟環(huán)境和技術環(huán)境的分析不夠 ?行業(yè)信息搜集（包括競爭對手、政策法規(guī)、客戶需求、技術發(fā)展趨勢等）不全面 ?對新興行業(yè)和相關行業(yè)的信息搜集基本沒有 ?缺乏從事組織戰(zhàn)略研究的關鍵人員 院領導班子 財務部 科技發(fā)展部 ?對 BD的戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏分析的廣度和深度 財務部在投資、財務和預算方面的職能匱乏，無法對戰(zhàn)略計劃的制定提供有效支持 科學技術委員會 產品發(fā)展部 科技委委員多年沒有改選，委員由 53人減少到現在的 15人，參謀職能發(fā)揮不充分 對資源爭奪的沖突 歷史等原因，現溝通不暢 26/9/2023PAGE 56 人力資源規(guī)劃在缺乏院發(fā)展戰(zhàn)略指導下，只能走一步看一步 戰(zhàn) 略 制 定 過 程 人 力 規(guī) 劃 過 程 戰(zhàn)略規(guī)劃 (長期 ) ?宗旨 ?環(huán)境 ?目標 ?戰(zhàn)略 分析問題 ? 院需求 ? 外部因素 ?內部供給 ?分析 經營規(guī)劃 (中長期 ) ?規(guī)劃所需資源及配置策略 ?新項目開發(fā)規(guī)劃 ?關停并轉規(guī)劃 年度計劃 (短期 ) ? 工作目標 ?項目計劃與安排 ? 監(jiān)督與控制 制定行動方案 ?崗位分析與配置 ? 招聘 ? 提升與調動 ?培訓與發(fā)展 ?工資與福利 預測需求 ?員工數量 ?員工結構 ?組織和工作設計 ?凈需求量 BD戰(zhàn)略目標定位不明晰、宣講不深入，直接影響到人力資源 規(guī)劃；同時，人力資源規(guī)劃的薄弱，導致不能有效地配合戰(zhàn)略推進 26/9/2023PAGE 57 BD的經營計劃制定過于重視財務業(yè)績指標，核心能力面臨喪失的風險 型號科研經費 橫向課題經費 生產利潤 綜合開發(fā)能力 核心能力指標 科研基礎 人才 一些曾經賴以自豪的核心能力面臨著喪失的風險 閑置設備多，設備新度低 科研優(yōu)勢在不斷弱化 ?沒有重視員工能力的提高 ?員工能力發(fā)揮不足 ?優(yōu)秀員工在不斷流失 %%%0% 50% 100%國防方面需求的減少激勵考核不合理，造成各部門（或個人）只注重局部（或自身）利益最大化，忽視航材院整體利益的最大化關鍵技術人員流失財務性指標 問：你認為我院長遠發(fā)展的風險來自哪些方面？ 設備 發(fā)揮不暢或無法發(fā)揮 資料來源：調查問卷 26/9/2023PAGE 58 預算作為一種將資源分配給特定活動的數字性計劃，是經營計劃實施的工具之一 預算的方法 增量預算 零基預算 預算的種類 收入預算 費用預算 利潤預算 現金預算 資本支出預算 可變預算 固定預算 原料采購預算 生產預算 銷售預算 直接人工預算 制造費用預算 管理費用預算 售出產品成本預算 資本支出預算 預算損益表 預算資產負債表 預算現金流量表 直接材料預算 期末存貨預算 總預算圖 注：科研服務與有形產品一樣，其生產過程抽象為與有形產品生產過程同一 26/9/2023PAGE 59 目前 BD財務預算基本采用的是簡單加成、匯總的方式，缺少對內外因素的綜合分析 各部門負責人 財務部部長 資金評審會 預算會計 編部門年度預算 匯總各預算方案、備案 審核 討論部門的預算方案 按預算執(zhí)行 通過 不通過 院長 審核 預算會計 當場修改預算表 按預算執(zhí)行 財務預算流程 ?各基層業(yè)務單位在去年的基數值上簡單的進行加成、匯總、討論形成 ?缺乏對外部環(huán)境、 BD內部資源做出針對性的分析 26/9/2023PAGE 60 作業(yè)計劃制定不少，但相互間的銜接度低，造成效果不理想 ? 運作中 ,計劃制定較多 ,但計劃執(zhí)行過程中報批太多，造成計劃的銜接不強； ?銷售計劃與采購計劃、生產計劃、營銷計劃銜接不好； 作業(yè)計劃 銷售計劃 供應計劃 生產計劃 營銷計劃 制定%不制定%根本不制定%說不清%問：您部門是否制定計劃 ? %%%%%0%10%20%30%40%50% 12天完成所有審批程序25天完成所有審批程序 12小時完成所有審批程序24小時完成所有審批程序48小時完成所有審批程序員工反映事務的報批過程一般要經歷的時間 資料來源：調查問卷 26/9/2023PAGE 61 導讀 組織 總論 計劃 資源浪費 協調 總結 控制 26/9/2023PAGE 62 職權配置一般需符合四個基本原則 直線職權 職能職權 參謀職權 職權配置的四個基本原則 統(tǒng)一指揮 責權一致 參謀機構發(fā)揮作用 職權有三類 指揮的集中統(tǒng)一是社會化大生產的客觀要求，如果多頭領導，多頭指揮，下級將無所適從，管理混亂是不可避免的，重點是對參謀職權與職能職權的設計 保證各級部門及其主管人員的職責和權力相對應，需要解決好：決策權、指揮權與用人權相統(tǒng)一；正確處理直線職權、參謀職權和職能職權的配置 實行強制參謀制度，保證參謀機構有職有權；授予參謀機構和人員超級報告權 對職權作出明確規(guī)定 如果不明確規(guī)定，部門間的摩擦、推諉，以及為此而頻繁開會、領導出面協調等工作會很多。 ?利用成本核算資料，對影響成本升降的各種因素進行科學的分析比較，研究成本變動的因素和原因，了解成本變動的規(guī)律，尋求降低成本的途徑。 資料來源：調查問卷 您認為檔案中心應該如何調整？ 26/9/2023PAGE 36 崗位設置：人力資源部以“身份”管理出發(fā)，而非依據管理職能劃分崗位，造成管理條塊分割、各自為政的現象 有的按管理對象劃分崗位，有的按業(yè)務職能劃分，多處出現一人多崗現象，說明崗位工作不飽滿，可以合并一些崗位 干部管理 工人管理 工資管理 人事勞資統(tǒng)計 勞動組織 人事檔案管理 人事調配 富余人員管理 再就業(yè)管理 研究生管理 博士后管理 崗位培訓管理 繼續(xù)教育 副部長 副部長 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 部長 1人 26/9/2023PAGE 37 崗位設置：質量管理部的崗位設置標準不統(tǒng)一，有的按管理對象類別設置，有的按業(yè)務管理流程設置，職責上有一定的重疊和雷同 1 1 1 副部長 金屬主管 非金屬主管 質量檢驗主管 質量審核主管 產品合格證主管 1 1 部長 5個二級單位 2個二級單位 3個二級單位 2個二級單位 3個二級單位 1 1 1 1 按業(yè)務管理流程進行劃分 按下屬單位類別劃分 崗位設立時劃分的標準不統(tǒng)一，直接造成崗位職能有重復，在工作的協調上會由于這種重復帶來一些不必要的沖突 質量管理部組織結構圖 26/9/2023PAGE 38 崗位設置： 科技發(fā)展部存在因人設崗、一人兼多崗等現象 重點型號副部長 張慶玲 部長 (趙希宏，副總師兼 ) 非金屬副部長 何魯林 工藝測試副部長 (空缺，劉平部長助理 ) *綜合計劃主管 （劉平部長助理兼） 經費合同主管 （羅輝） 獎金崗貼主管 （羅輝） 綜合統(tǒng)計主管 （羅輝） 技術主管 （魏邵斌、蔡伯成、付洋、李謙、張焱、鄭詩建陸本立） 直九直十一冶金辦 （陸本立返聘） 成果專利知識產權主管 （申裕后+魏邵斌） 文件資料主管 （申裕后） 重點型號辦 （張焱、鄭詩建） 行政內務主管 （申裕后） *試樣加工測試主管 （楊忠明+楊永安返聘） *外協供方主管 （楊忠明） *科技簡報聲像主管 （李文林—返聘） 副總工程師 (5人 ) 各類基金主管 一人多崗，這幾個崗位可考慮合并 同樣存在一人兼多崗現象 沒必要作為常設機構 網絡和鍛造副總師，屬因人設崗 26/9/2023PAGE 39 崗位設置：財務部綜合業(yè)務崗位劃分過細，預算、融資、投資崗位虛設 部長 出納 報銷會計 檔案管理會計 工資核算會計 銷售核算會計 納稅管理會計 稽核 固定資產會計 成本稽核會計 成本預算會計 總帳會計 質量成本會計 預算會計 融資會計 投資會計 綜合業(yè)務室 成本管理室 資金計劃室 基層核算會計 副部長 1人 5人 2人 1人 1人臨時工 2人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 資金計劃室的三個崗位職責只由一人承擔 報銷會計：調查反映報銷業(yè)務每天只在上午辦理業(yè)務，從服務職能的發(fā)揮上分析，此崗工作安排時間不太便于二級核算單位業(yè)務的及時辦理； 工資核算會計：每月在人力資源部遞交工資單后，進行核算并付款，該崗業(yè)務每月集中進行一次； 檔案管理會計：目前由臨時工擔任此崗工作。26/9/2023PAGE 1 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年九月 機密 BD 組織管理診斷報告 26/9/2023PAGE 2 項目進程 第 14天 08/2808/31 第 5－ 7天 09/0109/03 第 89天 09/0409/05 第 1012天 09/0609/08 項目啟動 資料搜集 內部研討 發(fā)放、回收職位說明書 勾畫業(yè)務流程 內部研討 職位說明書 中期報告匯報、定稿 確定下階段計劃 訪談階段 中層訪談： 84人次 高層訪談： 5人次；電話訪談： 30人次 共計： 119人次 撰寫報告 高層訪談： 15人次； 中層訪談： 18人次 電話訪談： 23人次 共計： 56人次 匯報 第 30－ 30天 09/2609/26 中、高層交流 問卷設計 問卷發(fā)放 問卷分析 第 1329天 09/0909/25 撰寫報告 補訪 內部研討、匯報 中層管理者訪談 資料搜集整理 2