【正文】 公司制定 “生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作程序 ”，對(duì)過(guò)程控制的內(nèi)容包 括： 1）成品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且所有從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司將其作為特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，本公司的特殊過(guò)程主要是鋼筋的焊接、止水、護(hù)坡等。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀況識(shí)別：待檢、合格、不合格、待判定。使用中的有關(guān)問(wèn)題由工程部與顧客溝通，并作記錄。 確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)控的驗(yàn)證活動(dòng)。 5）對(duì)試模、坍落度筒等自校儀器制定校驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施校準(zhǔn)。 4）信息收集的方法是直接聽(tīng)取和接受顧客的口頭反映和書(shū)面投訴和抱怨，走訪和調(diào)研，相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織的報(bào)告等。 6）內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司將制定糾正措施，實(shí)施改進(jìn)。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a） 按水利水電工程 產(chǎn)品現(xiàn)行規(guī)范實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)。 b）返修：產(chǎn)品不合格在能滿足預(yù)期要求的情況下允許返修，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)理工程師認(rèn)可，并予以記錄。 4）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的數(shù)據(jù)。 4）每次改進(jìn)的結(jié)果應(yīng)在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 F）評(píng)價(jià)糾正措施的實(shí)施有效性。 E）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 2）預(yù)防措施主要包括： A）分析、識(shí)別和確認(rèn)潛在不合格的原因。 B）調(diào)查、分析和確定不 合格的原因。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1）本公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程和活動(dòng)，實(shí)施管理。 數(shù)據(jù)分析 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，本公司將通過(guò)多種渠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 碼 共 7頁(yè)第 5頁(yè) 道收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 b）工程項(xiàng)目只有最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)滿足規(guī)定的要求，且規(guī)定的資料、數(shù)據(jù)、圖紙齊全并得到認(rèn)可后，才能交付。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的效果時(shí)，則采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保體系的符合性。 3）在顧客投訴較多而出現(xiàn)較大的質(zhì)量事故時(shí)，以及本公司組織機(jī)構(gòu)有較大變化和外部環(huán)境有較大改進(jìn)時(shí)，本公司將追加內(nèi)部審核。 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、采取相應(yīng)措施和進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 2）作業(yè)人員按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)使用與維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置。 2）材料貯存于適宜的庫(kù)房、場(chǎng)所，防止損壞、變質(zhì)、短缺。掛牌標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、施工單位、名稱、負(fù)責(zé)人姓名、開(kāi)工、完工要求時(shí)間、質(zhì)量要求、安全措施等，庫(kù)房 物資用標(biāo)簽、標(biāo)牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 d）制作相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實(shí)施。 5）在施工過(guò)程中按施工技 術(shù)規(guī)范、規(guī)程、施工工藝組織施工，實(shí)施 “三檢 “制度。 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨時(shí)的驗(yàn)證： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 共 10頁(yè)第 6頁(yè) 1）凡購(gòu)進(jìn)的原材料應(yīng)按 “監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 程序 ”進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)評(píng)，合格后方可入庫(kù)使用。公司以會(huì)議、會(huì)簽等形式進(jìn)行供方評(píng)定，并建立 “合格供方名錄 ”。為與顧客有關(guān)的各種檢查、評(píng)比會(huì)議、通報(bào)、文件等信息的反饋。 c）通過(guò)評(píng)審，對(duì)招標(biāo)文件形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，招標(biāo)文件的要求得到接受。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 1）本公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、收集、了解和分析顧客和市場(chǎng)信息，充分理解和確定顧客明確的和隱含的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、可用性、交付服務(wù)等。 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前進(jìn)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，必須時(shí)編寫(xiě) “質(zhì)量計(jì)劃 ”，質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括： 1）水利水電工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃要與質(zhì)量管理體系的要求相一致，并以適應(yīng)公司運(yùn)作的方 式形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。 根據(jù)本公司生產(chǎn)過(guò)程要求，已配備滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備和設(shè)施：推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、翻斗車、砼拌和機(jī)、空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)組等，同時(shí)也配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保生產(chǎn)需求，如光學(xué)經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1）本公司從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力要求已得到確定，并對(duì)其規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。 評(píng)審輸入 管理者代表及相關(guān)部門(mén)分別匯報(bào)； A）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況； B）本公司內(nèi)外部審核結(jié)果； C）顧客反饋的信息； D）產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況； E）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的業(yè)績(jī)及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； F）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況； G）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； H）可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況； I）其他需進(jìn)行評(píng)審的問(wèn)題和建議； 參加評(píng)審人員應(yīng)充分分析和討論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見(jiàn)； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出的結(jié)論至少 包括； A）本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 共 9頁(yè)第 9頁(yè) B）本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； C）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程需改進(jìn)的機(jī)會(huì)和要求； D）有關(guān)顧客要求的滿意程度及需改進(jìn)的要求； E）有關(guān)產(chǎn)品的提高和改進(jìn)的要求； F）資源的要求和改進(jìn)； G）其他需改進(jìn)的要求； 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。 3）在公司內(nèi)教育全體員工認(rèn)識(shí)到企業(yè)依存于顧客，提高質(zhì)量意識(shí)，理解顧客要求對(duì)企業(yè)的重要性，要靠全體員工的優(yōu)質(zhì)工作保證顧客的滿意。對(duì)勞務(wù)工亦實(shí)施控制與管理。 7）負(fù)責(zé)組織標(biāo)書(shū)的編制和合同評(píng)審。 2）負(fù)責(zé) 水利水電工程 施工技術(shù)、管理工作。 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、施工和服務(wù)運(yùn)作，內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)，糾正措施等管理工作 。 3）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，制定本公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 2）質(zhì)量目標(biāo)已通過(guò)培訓(xùn)和宣傳，達(dá)到公司各職能部門(mén)和各層 次人員都能理解，在各職能部門(mén)和各層次上進(jìn)行了分解，以利執(zhí)行、測(cè)量和考核。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)各種渠道和方法（見(jiàn) ）收集、識(shí)別 和理解顧客明確的或隱含的要求和期望，法律和法規(guī) 方面的要 求，以及企業(yè)應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任。 記錄控制 本公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、編目、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置作出了明確規(guī)定。 文件控制 本公司制定并實(shí)施《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、使用、管理、修改、換版、復(fù)制、作廢及作廢保留，均作出了明確的規(guī)定，確保體系 文件得到有效的控制。 E）對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同經(jīng)策劃需編制的質(zhì)量計(jì)劃及其質(zhì)量記錄。 建立了適宜的渠道，以保證及時(shí)獲得必要的信息和資源，支持過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。 產(chǎn)品 ———過(guò)程的結(jié)果。 本公司質(zhì)量管理體系要求：適用于各項(xiàng)目部承建的各項(xiàng)水利水電工程。 B） “非受控 ”本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，僅提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)使用。公司裝備精良，可承擔(dān)大中型水利水電工程、基礎(chǔ)工程、單跨 100 米 以內(nèi)的大橋，年施工能力達(dá) 1 億元。 《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 此令！ 公司總經(jīng)理： 20xx年 10月 1日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 04 授權(quán)書(shū) 頁(yè) 碼 共 1頁(yè)第 1頁(yè) 授 權(quán) 書(shū) 為保證本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)公司研究決定，由王榮同志任公司的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與內(nèi)外部 多方的聯(lián)絡(luò)工作。 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司辦公室按公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。 通過(guò)本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，防止各過(guò)程中不合格品的產(chǎn)生。 本手冊(cè)采用的供應(yīng)鏈為：供方 → 組織 → 顧客 供方 ———提供了產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作了明確的規(guī)定， 以期通過(guò)對(duì)體系的過(guò)程的改進(jìn)使顧客滿意。 本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在管理評(píng)審中予以評(píng)審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中予以測(cè)量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實(shí)現(xiàn)。 本公司的質(zhì)量管理體系范圍將《 GB/T19001—20xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量 管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中的“ 發(fā)”予以刪減，本公司為水利水電工程施工企業(yè)，沒(méi)有在公司控制下的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故予以刪減。對(duì)作廢保留的文件應(yīng)作標(biāo)識(shí)，妥善保管。 鑒于本公司屬 水利水電工程 的特點(diǎn)，公司要求全體員工應(yīng)有充分的認(rèn)識(shí)，提高質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格管理，精心操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 本公司的質(zhì)量方針已通過(guò)各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求達(dá)到全 體員工都熟知和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司各部門(mén)、人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 總工 1）負(fù)責(zé)本公司安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常工作。 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系解釋及內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工 作。特 別是特殊過(guò)程，關(guān)鍵工序的控制。 12） 協(xié)助工程部辦理特殊工種人員的培訓(xùn)、持證上崗工作，負(fù)責(zé)施工設(shè)備管理工作。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 共 9頁(yè)第 7頁(yè) 本公司制定了 “崗位職責(zé) ”，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他與質(zhì)量有關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限作了明確的規(guī)定。 管理評(píng)審 總則 為確保公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月，以便改進(jìn)和提高質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 人力資源 總則 1）本公司已安排了具有一定能力且能勝任的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定的管理職責(zé)和質(zhì)量活動(dòng)。對(duì)特殊工程人員經(jīng)培訓(xùn)后進(jìn)行資格考試認(rèn)可、持證上崗。 在施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)場(chǎng)地平面布置，因地制宜、營(yíng)造安全適用、整潔舒適的生活環(huán)境。 5）對(duì)參與特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序的人員和特殊工種人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格確認(rèn)。 6）證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿意要求的質(zhì)量記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 1）本公司的工程部負(fù)責(zé)并組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 共 10頁(yè)第 3頁(yè) 顧客溝通 1）本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時(shí)與顧客溝通，充分和準(zhǔn)確的了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求，滿意程度的信息，作為實(shí)施改進(jìn)的依據(jù)。 采 購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 1）本公司為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)過(guò)程予以控制，控制的方式和程度取